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文本内容:
一、收入支出决算总体情况说明年度收、支总计均为万元与上年度相比,收、支总计各增加202189,
143.8625,
077.38万元,增长也主要原因是羊山新区从功能区向行政区转变,承担市辖区任务量增大,
39.14各项支出增加
二、收入决算情况说明年度收入合计万元,其中:财政拨款收入万元,占;202189,
113.1289,H
2.
60100.00%上级补助收入・万元,占・收事业收入・万元,占;经营收入万
0000000000.00%
0.00元,占附属单位上缴收入万元,占;其他收入万元,占
0.00%;
0.
000.00%
0530.00%o
三、支出决算情况说明年度支出合计万元,其中基本支出万元,占;202189,
113.6039,
678.
5744.53%项目支出万元,占;上缴上级支出万元,占;经营支出49,
435.
0355.47%
0.
000.00%万元,占;对附属单位补助支出万元,占
0.
000.00%
0.
000.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明年度财政拨款收、支总计均为万元与上年度相比,财政拨款收、202189,
135.62支总计各增加万元,增长主要原因是羊山新区随着经济发展,承担事25,
076.
8539.15%务越来越多,辖区内承担市区基础设施建设、疫情防控等主要任务增多,收到财政拨款收入增多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况年度一般公共预算财政拨款支出万元,占支出合计的202160,
063.60与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长主
67.40%4,
728.
218.54%要原因是承担城区疫情防控与棚户区改造拆迁等政治任务导致费用增加
(二)结构情况年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面一般公共202160,
063.60服务(类)支出万元,占;公共安全支出万元,占;教育支出1189413%17562%12516万元,占;科学技术支出万元,占;文化旅游体育与传媒支出万元,占14%15152%73;社会保障和就业支出万元,占;卫生健康支出万元,占节能环保0%48825%45065%,支出万元,占;城乡社区支出万元,占;农林水支出万元,占9601%4535051%1634;交通运输支出万元,占;自然资源海洋气象等支出万元,占住房2%2950%2910%保障支出万元,占;国有资本经营预算支出万元,占;灾害防治及应急管26023%200%理支出万元,占;其他支出万元你,占虬7761%360
(三)具体情况年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为202160,
063.60万元,完成年初预算的其中60,
063.
60100.00%(政府办公室及相关机构事务)年初预算为万元,支出决算为万
1.2010382688268元,完成年初预算的虬决算数与年初预算数无差异100(发展与改革事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初
2.20104168168预算的决算数与年初预算数无差异100%(统计信息事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算
3.20105253253的决算数与年初预算数无差异100%(财政事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
4.2010610481048虬决算数与年初预算数无差异100(税收事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
5.20107574574100%决算数与年初预算数无差异(审计事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
6.201083030100%决算数与年初预算数无差异(纪检监察事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算
7.20111133133的决算数与年初预算数无差异100%(商贸事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
8.20113898898100%决算数与年初预算数无差异(群众团体事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算
9.20129443443的决算数与年初预算数无差异100%o(市场监督管理事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预
10.201384040算的决算数与年初预算数无差异100%o(其他一般公共服务事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初
11.201993838预算的决算数与年初预算数无差异100%(公共安全支出)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预
12.2040212391239算的虹决算数与年初预算数无差异100(教育管理事务)年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初
13.205011251612516预算的决算数与年初预算数无差异100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款基本支出万元其中人员经费202139,
678.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单23,
224.26位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费万元,主要包括办公费、印刷16,
441.92费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元,支出决算为万元,完成
2021317.
19317.19预算的年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异
100.00%o2021
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,完成
20210.00预算的占;公务用车购置及运行费支出决算万元,完成预算的
0.00%,
0.00%
253.
93100.00%,占;公务接待费支出决算万元,完成预算的占;具体情
80.06%
63.
26100.00%,
19.94%况如下因公出国(境)费年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
1.
0.
000.
000.00%,决算数与年初预算数无差异的主要原因公务用车购置及运行费年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初
2.
253.
93253.93预算的决算数与年初预算数无差异其中
100.00%,公务用车购置支出万元,购置车辆台
17.151公务用车运行支出万元主要用于车辆燃油费,公务车辆维修费,保险费
236.782021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为量64公务接待费年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的
3.
63.
2663.
26100.00虬决算数与年初预算数无差异
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为202129,
030.0029,万元,完成年初预算的主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出
030.
00100.00%98万元,城乡社区支出万元,国有土地使用权出让收入安排支出万元,征地和拆28896105迁补偿支出万元,其他支出万元2879136
九、机关运行经费支出情况说明我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出
十、政府采购支出情况说明年度政府采购支出总额万元,其中政府采购货物支出万元、政府采20212,
149.
400.00购工程支出万元、政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额2,
149.
400.
000.00万元,占政府采购支出总额的其中授予小微企业合同金额万元,占政府采
0.00%,
0.00购支出总额的虬
0.00
十一、国有资产占用情况说明年期末,我单位共有车辆辆,其中省级领导干部用车辆、主要领导干部用车202164辆、机要通信用车辆、应急保障车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、03080离退休干部用车辆、其他用车辆;单位价值万元以上通用设备台(套),单位053500价值万元以上专用设备台(套)1000
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况羊山新区管理委员会年度暂未开展预算绩效管理工作2021
(二)项目绩效自评结果。