2021年环保业务费项目绩效评价自评报告

年环保业务费项目绩效评价自评2021报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介import导入项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况预期目标深入推进乌海市生态环境综合治理工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持专班日常工作正常运行经费绩效目标实际完成情况市财政局安排预算资金260万,全部落实到位绩效目标基本完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）项目资金投入情况本年度资金年初预算数

260.00万元，其中财政拨款

260.00万元，其他资金

0.00万元本年度资金全年预算数

260.00万元，其中财政拨款

260.00万元，其他资金0万元本年度资金全年执行数

260.00万元，其中财政拨款

260.00万元，其他资金0万元

（三）项目资金产出情况

（四）项目资金管理情况

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标1）指标1物业面积（平方米），目标值大于等于5160平方米，实际完成5160平方米，分值1,得分12）指标2环境监测次数（次），目标值大于等于

30.0次，实际完成71次，分值1,得分13）指标3培训次数（次），目标值大于等于

2.0次，实际完成2次，分值2,得分24）指标4租赁线路、设备运行数量（套），目标值大于等于65套，实际完成65套，分值2,得分25）指标5专家人数（人），目标值大于等于

5.0人，实际完成6人，分值2,得分26）指标6专家评审会次数（次），目标值大于等于

5.0次，实际完成21次，分值2,得分27）指标7项目评审数量（家），目标值大于等于30家，实际完成21家，分值2,得分

1.48）指标8十四五规划编制（套），目标值大于等于1套，实际完成1套，分值2,得分

22、质量指标9）指标1数据传输合格率，目标值大于等于

100.0百分比，实际完成100百分比，分值2,得分210）指标2设备稳定运行率，目标值大于等于

95.0百分比，实际完成95百分比，分值2,得分2H）指标3环境监测合格率，目标值大于等于

100.0百分比，实际完成100百分比，分值2,得分

23、时效指标12）指标1项目财政资金到位时间，目标值2021年12月31日前，实际完成2021年12月31日前，分值2,得分2013）指标2项目财政资金及时支付率时，目标值大于等于

100.0百分比，实际完成100百分比，分值2,得分214）O指标3工作计划按时完成时间，目标值2021年12月31日前，实际完成2021年12月31日前，分值2,得分2O

4、成本指标15）指标1物业费用单位成本（元），目标值小于等于26万元，实际完成

22.97万元，分值2,得分216）指标11年度预算总成本（万元），目标值小于等于260万元，实际完成260万元，分值2,得分217）指标2物业费用总成本（万元/平米），目标值小于等于

13.5万兀，实际完成

11.85万元，分值2,得分218）指标3环境监测单位成本（万元/次），目标值小于等于

1.8万元，实际完成

2.02万元，分值2,得分019）指标3环境监测总成本（万元），目标值小于等于54万元，实际完成

143.77万元，分值2,得分020）指标4培训次数单位成本（万元/次），目标值小于等于

1.5万元，实际完成0万元，分值2,得分221）指标5培训次数总成本（万元），目标值小于等于3万元，实际完成0万元，分值2,得分222）指标6租赁线路、设备维护单位成本（万元/条），目标值小于等于

0.67万元，实际完成

0.67万元，分值2,得分223）指标7租赁线路、设备维护总成本（万元），目标值小于等于44万元，实际完成44万元，分值2,得分224）指标8十四五规划编制单位成本（万元/套），目标值小于等于33万元，实际完成0万元，分值2,得分225）指标9十四五规划编制总成本（万元），目标值小于等于33万元，实际完成0万元，分值2,得分226）指标10其他公用经费总成本（万元），目标值小于等于

112.5万元，实际完成

60.38万元，分值2,得分2

（二）0效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益27）指标1确保环境质量安全，目标值确保，实际完成确保，分值10,得分10o28）指标2改善全市环境质量，目标值改善，实际完成改善，分值10,得分

107、生态效益

8、可持续影响29）指标1防治环境污染及其它公害，保护和改善生活环境与生态环境等，目标值长期，实际完成长期，分值5,得分530）指标2健全专项资金项目管理长效机制，目标值长期，实际完成长期，分值5,得分5

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度31）员工满意度，目标值大于等于

98.0百分比，实际完成99百分比，分值10,得分10o

（四）自评得分情况本项目绩效自评得分

95.4分，等级为A,存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

1.项目实施进度方面不完全符合预期略微滞后，后期虽然如期完成但稍有急促

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）措施及办法

1.合理制定资金申请计划，积极落实工作计划将项目计划细划，严格按照计划实施项目，做好监督反馈，及时调整项目安排。