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部门整体支出绩效自评表（年度）2022区级预算单零陵区农机事务中心位名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率分值得分年度资金总额
602.
04602.
04814.6310135%10按收入性质分按支出性质分年度预算申请（万元）其中一般公共预算
602.04其中基本支出
531.80政府性基金拨款项目支出
70.24纳入专户管理的非税收入拨款其他资金预期目标实际完成情况向上争取购置补贴资金430万元以上争取完成农机技已完成购置补贴资金
814.63万元完成农机技年度总体目能培训200人次，完成机耕面积70万亩，机插、机抛能培训500人次,完成机耕面积
75.47万亩，机标面积20万亩，机收面积50万亩；水稻耕种收综合机械插、机抛面积
29.75万亩，机收面积
65.64万亩；化水平达到7设全面完成拖拉机专项整治工作水稻耕种收综合机械化水平达到
77.26%拖拉机报废工作已全面完成偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施万元万元购置补贴金额
430814.631010数量指标农机培训200人次242人次1010农机化水平71%
81.73%1010质量指标产出指标培训合格率100%100%55（分）50机具达标率100%100%55时效指标按时完成指标完成时间12月31完成55成本指标财政拨款万元万元
531.
80531.8055财政拨款万元万元
70.
2470.2455绩效指标机耕叁万亩万亩
7076.991010经济数益3旨标机插、机抛万亩
39.341010工20万亩促进农民增农机培训已达预期效益指标社会效益指55收（分）标30拖拉机整治零事故未发生55生态效益孑旨标可持续影响指标满意度指服务对象满服务最后一公标满意度100%95%
109.5意度指标里（分）10总分10099
六、部门整体支出绩效情况
1、农机推广目前，推广农业机械共1680台套，其中推广有序抛秧机9台，推广精准施肥机21台，推广油菜植播机14台，收割机56台，烘干机26台，北斗终端H7套，植保机25台，抛秧机10台等
2、农机购置补贴截至目前，共完成农机购置补贴
814.63万元,补贴机具1096台（套），受益农户864户区累加补贴38万元，共补贴机具H2台次，受益农户220余户
3、农机作业机械化完成机耕面积
76.99万亩，机插、机抛面积
39.34万亩，机收面积
68.97万亩；水稻耕种收综合机械化水平达到
81.73%O
4、农机安全监理工作农机牌证入户上牌率100%,牌证管理率达100%,农机教育培训合格率达100%截止目前，培训各类农机人员300余人次并开展拖拉机专项整治工作从而未发生较大及以上农机事故为农机手，农机户安全生产、增产增收保驾护航
5、平安农机创建专项工作创建“平安农机”示范乡镇15个、“平安农机”示范村no个、“平安农机”示范合作社15个，以点带面，促进我区农机安全平稳运行，保障机手安全生产、增产增收
七、存在的问题及原因分析存在的主要问题通过我中心工作人员加大力度，加大强度，做了大量的工作，今年农机购置补贴完成额较往年相对增加，虽然取消了高额补贴产品和农机市场大环境不景气影响农机“三减量”工程，虽然能提高粮食产量，减少施肥和污染，农户接受新型农机产品需要一定适应期，也需要一定的购买成本，农户购买的积极性相对提高三是随着现代农业的建设需求，集约化、专业化是现代农机的大势所向，在引导和示范先进农机具推广方面我局的工作方式方法有待改正但是农机发展的基础设施相对薄弱，还需要进一步完善（如乡镇农机站建设、机耕道建设、专业技术人员培训等问题），制约着农机现代化的发展
八、下一步改进措施一是认真贯彻落实中央、省、市、区决策部署，坚持不懈地强化农机行风政风建设；二是不折不扣落实好农机购置补贴政策；三是持之以恒地抓好全程机械化工作；四是大张旗鼓地推进农机合作组织建设；五是毫不犹豫地落实安全生产工作；六是规范有序地做好农机培训工作以增强农业综合生产能力和推进现代农业建设为重点，把加快农机化发展与推进农业产业化升级紧密结合起来，提高农机装备和作业水平，拓宽服务领域，创新服务机制，促进我区农业机械化全面快速协调发展
九、绩效自评结果拟应用和公开情况结合《部门整体支出绩效自评表》（见附件），我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，综合自评结果，得分99分因我单位没有自己的门户网站，已申请财政局绩效股代我们在政府网站公开本次评价结果
十、其他需要说明的情况无其他情况说明单位（部门）绩效自评公开网址统计表自评报单位代单位名称告公开公开网址联系人联系电话备注码是/否项目支出绩效自评表（年度）2022项目支出名农机购置补贴专项工作经费称主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金年度资金总额
18.
2418.
2418.241010010（万元）其中当年财政拨款
18.
2418.
2418.24上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目召开举办培训、会议不少于6次，发放宣传资料5000共举办培训5次、会议3次，发放宣传资料6500标份以上，核查机具500台以上，确保430万以上购份,核查机具1096台（套）,完成购置补贴
814.63置补贴顺利完成万元偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施核机数50010961010数量指标会议数2661010资料发放500065001010绩效指标产出指标工作完成度100%100%1010质量指标（分）
50.......实施时间月日按时完成123155时效轴标••••••成本指标资金额
18.
2418.2455••••••工20%经济效益指增产增收25%1010标社会效益指受益农户工600户864户1010标•.....效益拈标生态效益指（分）30标••••••作业机械可持续影响70%
77.26%1010率指标••••••满意度指标服务对象满俩思度100%95%108意度指标（分）
10.......总分10098项目支出绩效自评表（年度）2022项目支出名农机购置补贴累加补贴称主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额项目资金38383810100%10（万元）其中当年财政拨款383838上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目预计补贴烘干机台，无人机台，高速插补贴烘干机组，无人机台，高速插秧机2022104286标秧机10台32台偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施台台补贴机具M110112数量指标1515（套）（套）数补贴机具100%100%1515质量指标合格率产出指标绩效指标.......（分）50实施时间12月31日按时完成1010时效指标••••••补贴金额万元万元38381010成本指标••••••效益指标经济效促进农民三65%70%1010（30分）益轴标增收••••••社会效益指受益农户受益农户受益农户55标200户220余生态效环保达标100%100%55益指标••••••55可持续影响提升农机70%
73.03%55指标化水平满意度指标服务对象满（分）满意度100%95%109提高服务水平10意度指标总分10（）99项目支出绩效自评表（年度）2022项目支出名农机安全监理工作专项经费称主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金年度资金总额88810100%10（万元）其中当年财政拨款888上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目预计农机培训人/次,牌证管理农机农机培训人/次，牌证管理农机2022200100%o242100%标化水平化水平70%74%偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施培训、牌证三人/人/200242管理、农机数量指标次、100%、次、100%、1515化水平70%74%培训合格产出指标质量指标率、牌证达100%100%1515绩效指标（分）50标率实施时间月日按时完成12311010时效轴标••••••财政拨款万元万元881010成本指标促进农民当效益指标经济效益指60%60%1010增收（分）标30•......社会效益指拖拉机整零事故零事故55标治生态效益指环保达标100%100%55标55可持续影响提升农机70%
73.03%55指标化水平满意度指标服务对象满满意度100%90%109提高服务水平意度指标（分）10总分10099项目支出绩效自评表（年度）2022项目支出名平安农机创建工作经费称主管部门农业农村局实施单位零陵区农机事务中心年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额项目资金66610100%10（万元）其中当年财政拨款666上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目预计创建平安农机示范乡镇个、示范村创建平安农机示范乡镇个、示范村个、示20225705110标个、示范合作社15个范合作社15个偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施示范乡镇、7,110,1515数量指标村、合作社工5,70,
15.15机手培训合质量指标格率、牌证100%100%1515产出指标管理率（分）50时效指标实施时间月日按时完成12311010•.....绩效指标财政拨款万元万元661010成本指标.......促进农民增叁经济效益65%70%1010收拈标••••••效益指标社会效益农机安全事（30分）零事故零事故55指标故生态效益环保达标100%100%55指标••••••55可持续影提升农机化响指标70%
73.03%55水平满意度指标服务对象（分）满意度指满意度100%90%109提高服务水平10标总分10099年度零陵区农机事务中心整体支出2022绩效自评报告单位名称（盖章）为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发
[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发
（2019）10省预号）、《湖南、算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）级预算部《湖南省省《零门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）预算部门绩效陵区区级的要自评操作规程》（零财绩
[2021]20号）求，我中心对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、主要职能作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，我中心的主要职责为
（1）、贯彻落实党和国家的关于农机化工作的方针政策和决策部署为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械化人员教育培训和职业技能开发工作
（2）、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作
（3）、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作，承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；承担区级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务工作
（4）、承办区农业农村局交办的其他事项
2、机构设置情况我中心下设综合部、生产服务部、产业发展部、技术推广和培训部我中心作为区农业农村局所属副科级一类事业单位，核定编制数39人，实有在职人员38人；其中在岗人员37人，停薪留职人员1人,离退休人员38名，遗抚人员9名收入预算只有财政拨款收入，支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
1、进一步加大新机具新技术的宣传推广力度，力争全区水稻耕、种、收机械化综合服务水平达到
71.7%左右，比上年增长1个百分点
2、努力做好农机购置补贴工作，不折不扣地贯彻落实中央的农机购置补贴政策到农民手中，进一步加强对农机购置补贴工作政策落实的督查力度努力向上争取购置补贴资金430万元以上争取区级累加补贴38万元
3、继续抓好农机安全监理工作，进一步深入乡镇、村抓好农机安全生产知识及安全法规宣传教育，加大田检路查力度，严肃查处无证驾驶、无牌行驶、非法改装、超速超载、违法搭人、超期未年审等违法违章行为
4、完善农业机械的牌证核发工作按照“急事急办、特事特办、难事帮办”的原则，开展“延时服务、上门服务”等特色服务牌证窗口以群众满意为第一标准，努力使服务更规范化、透明化、人性化、便捷化
5、争取完成农机技能培训200人次以上，加大农机手技能培训努力拓展农民群众就业渠道，增加农民收入
6、争取创建一批平安农机示范乡镇、示范村、示范合作社，以点带面，促进农业安全生产，保障农民增产增收
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况2022年财政拨款收入
602.04万元，支出
602.04万元其中基本支出
531.80万元，占总支出的
88.33%,包括人员经费和日常公用经费两大类，其中人员经费支出
404.77万元，占总支出的
84.98%,日常公用经费支出
71.50万元，占总支出的
15.02%项目支出
70.24万元，占总支出的
11.67%O
1、人员经费开支
404.77万元，其中工资福利支出
365.56万元，对个人家庭的补助
1298.35万元主要是因为今年农机购置补贴政策实施较好，完成农机购置补贴金额增加
2、日常公用经费，其中商品服务支出
68.99万元，包括办公经费,印刷费、差旅费、电费、水费、，培训费、公务接待费、租车运行费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出相比上年增加
36.59万元，主要其他商品和服务支出增加
（二）项目支出情况2022年我单位项目支出
70.24万元，占总支出的
11.66%其中购置补贴累加补贴38万元，购置补贴专项工作经费
18.24万元，农机安全监理工作经费8万元，平安农机创建工作经费6万元
1、购置补贴累加补贴38万元，其中烘干机26台，补贴资金
9.26万元，植保机25台，补贴资金5万元，插秧机50台，补贴资金20万元，油菜直播机14台，补贴资金
1.4万元，北斗终端117台，补贴资金
2.34万元
2、农机购置补贴工作经费实际到位
18.24万元，实际支出
18.24万元，拨付15个乡镇（街道）工作经费10万元，用于档案资料管理及政策宣传
1.74万元、机具核实补助
1.5万元、办公费1万元、差旅费1万元，公务接待费1万元，会议费
0.5万元，培训费1万元，其它各项关联支出
0.5万元
3、农机安全监理工作专项经费实际到位8万元，实际支出8万元，用于办公经费3万元、资料管理及政策宣传1万元、差旅费1万元、培训费
0.5万元、交通租车费
0.5万元、公务接待费1万元、其它各项关联支出1万元
4、平安农机创建专项工作经费6万元实际到位6万元，实际拨付乡镇（街道）、村工作经费4万元、政策宣传广告资料
1.5万元，其它关联支出
0.5万元
三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金支出、国有资本经营预算支出情况!1!本单位无资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。
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