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文本内容:
某公司年度经营计划书
一、义义义年的经营方针X在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项()的基础上,公司发展战略中心SWOT对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将义义年的经营方针确定为:灵活策略赢市X X场,扩大规模增实力,加强管理保利润经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不渝地围绕经营方针展开、贯彻和执行
二、*年的经营目标(-)核心经营目标年,公司的核心经营目标是年度销售实现营业额亿,XXXX冲刺目标亿,增长率%,保底销售收入亿,年度税后利润万元,增长率%,税后利润率%,资产回年率%,保底利润万元在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度全年完成业绩_________亿元(目标__________亿)月度平均业绩第一季度一万元,第二季度一万元,第三季度一万元,第四季度一万元
三、主要经营策略
(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择因此,公司将年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,XXXX发展客户争取订单,对此应将采取措施全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动公司制订相关
1.政策,鼓励公司管理人员参与营销工作国内和国外销售部必须整合各项资源,在年上半年,采取一切措施,集中精力
2.XX XX做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本以及北美洲和俄罗斯市场,它们的进口量占
3.世界总量的并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略57%,国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划家,
4.30力争家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场50
(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即在确保品质的基础上,在设计开发、XXXX选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化为此,应采取下列措施XX国际销售应调整主打产品,从产品向现代产品过渡,以做产品为主
1.XX XX国内市场的产品策略按产品系列推进
2.()针对现代产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足
二、三级市场,1XX适度扩充系列XX()针对义义产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行2业中等价位推广产品()生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应3计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位
(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力经过近十八年的经营,已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消“XX”费群中具有良好的美誉度因此,本年度,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广品牌为此,“XX”相应措施如下国际销售部应以为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商
1.“XX”为目标大力开展招商活动国内销售部应在中国区市场主推品牌,采用以商招商、广告招商、专
2.“XX”员招商、展会招商等手段,面向业、业……和意向投资者义类潜在客户展开强力招商活XX XX动
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障公司新增投资万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保
1.XX产品生产年度销售实现营业额义亿,冲刺目标义义亿元和各项营销策略的实现X生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕
2.客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务生产部应订立适宜的品质
3.目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各
4.部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在以内XX45%
(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障
一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部本年度的三大任务为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作加快人才引进以《年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位
1.XX XX的引进和流失人力的补充,确保
一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在义义年义义月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位X X X X加强教育训练建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的
2.培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性
3.的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善建立合理的绩效管理体系按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常
4.务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,义年月日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于年月义义XXX XX XX XXXX XX日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实
(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将义义义义年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础3〜5年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心由常务副总经理主导,集合内外资源,自年月日起,公司推展“建构管
1.XXXX XX XX理体系,增强公司体制”活动,用个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、6品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、
2.经营目标落实检讨等工作
(四)财务资源保障年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项XXXX投入上向一线倾斜与此同时、财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度逐步下放费用审批在年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任
1.人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测主导成本降低活动在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,
2.直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本健全财务监测体系财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理
3.顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流
(五)组织管理保障由董事长(总经理)负责,与经营团队签订《目标经营责任书》,明确各责任部门的
1.目标、责任和相应的权利由各责任部门副总(经理)负责,年月日前,对各项目标进行层层分解,
2.XXXX XXXX并与各级主管签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理由财务经理负责,年月日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,
3.XXXX XXXX明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,每月组织检讨和通报等工作由常务副总经理负责,年月日前,以董事长(总经理)为授权方,与各
4.XXXXXXXX责任部门副总(经理)签订《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,
5.研拟对策,跟进结果
五、总体要求公司高层清醒地认识到年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,XXXX是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力(-)更新观念,创新管理公司认为,要达成年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底XXXX拨弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作、业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式
(二)切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键没有行动和执行,一切都是空谈公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行公司强调干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰
(三)业绩优先,奖惩落实追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润利润是本年度公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质总之,公司希望并要求所有从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!XX,下列文件是本计划书的相关文件或附件组织结构(人力资源部)
1.岗位职责(人力资源部)
2.人力配置(人力资源部)
3.年财务预算计划(财务部)
4.X XXX年度人工成本预算计划(财务部)
5.XXXX年度税后利润分配计划(人力资源部)
6.年目标经营责任书(经营团队)(营销中心)
7.XXXX年度销售目标分解表(销售部)
8.XXXX年度绩效考核管理办法(销售部、人力资源部)
9.义年行动计划一览表(企业策划部)
10.XXX。