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怀化市军队转业干部接待培训中心年度部门整体支出绩效评价报告2021按照《怀化市财政局关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我中心完成2021年度部门整体支出绩效自评工作现将绩效评价工作情况及结果报告如下
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、主要职责为军队转业干部提供培训和接待服务军转干部接待、培训、人事系统业务培训、有关会议人员接待(相关社会服务),完成上级赋予的其他职责
2、机构设置怀化市军队转业干部接待培训中心(以下简称军培中心)位于湖南省怀化市香洲路人才大厦,作为财政全额拨款的事业科级单位,属怀化市退役军人事务局下设二级机构
3、人员情况截止2021年底我中心有编制数4名,在职人员6人,退休人员3人
4、重点工作
(1)军队转业干部岗前适用性培训
(2)退役士兵岗前适用性培训
(3)完成局领导安排的临时性工作
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1.2021年部门预算情况经市人大通过的市级部门预算批复,军培中心2021年年初收入预算
76.27万元,其中,一般公共预算经费拨款
76.27万元年初支出总预算
76.27万元,其中基本支出
76.27万元
2.2021年部门决算情况
(1)总收支2021年度年初结转和结余
2.12万元,本年收入
89.31万元,本年支出
91.43万元,使用非财政拨款结余
0.00万元,结余分配(LOO万元,年末结转和结余0万元
(2)一般公共预算财政拨款收支2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余
2.12万元,本年收入
89.31万元,本年支出
91.43万元,年末结转和结余0万元
(3)政府性基金预算财政拨款收支2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00万元,本年收入
0.00万元,本年支出
0.00万元,年末结转和结余
0.00万元
(4)国有资本经营预算财政拨款收支2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余
0.00万元,本年收入
0.00万元,本年支出
0.00万元,年末结转和结余
0.00万元
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出基本支出系保障军培中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费2021年度财政拨款支出
91.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少
12.55万元,减少
12.55%
1、人员经费人员经费
76.11万元,占基本支出的
84.08%,较上年下降
13.46%,主要是各项基本开支比去年都有所下降
(1)工资福利支出
72.07万元主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、其他工资福利支出等支出,较上年减少
11.n万元,下降
13.36%o
(2)对个人和家庭补助支出
4.04万元主要包括退休人员春节一次性生活补助等支出,同比上年增加
0.73万元
2、日常公用经费日常公用经费
15.32万元,占基本支出的
16.76%o
(1)商品和服务支出
15.32万元包括日常运行正常办公经费、邮电费、水电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、职工福利费、税金及附加、及其他商品服务支出等
(2)“三公”经费使用情况“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元
(3)培训费支出2021年培训费开支为
3.67万元与上年基本持平
(二)专项支出2021年军培中心无专项资金
三、部门专项组织实施情况无
四、资产管理情况军培中心合理配置资产严格按照怀化市财政局相关文件规定,坚持科学合理、优化资产,勤俭节约,从严控制的原则,根据履行工作职能的需求合理配置资产加强日常维护固定资产使用人负责资产的日常维护保养,保证资产安全完整,提高资产使用效率每年定期组织资产清查,对资产进行账实核对,做到账实相符、账账相符
五、部门整体支出绩效情况根据2021年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,军培中心从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2021年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分97分,具体情况如下
(一)、本年预算配置控制较好财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;无“三公”经费开支
(二)效率性分析高标准完成年度军队转业干部岗前适用性培训;退役士兵岗前适用性培训
六、存在的主要问题无
七、改进措施和有关建议无。