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文本内容:
张掖市道路运输管理局年度部门整体支出绩效评价自评报告2022
一、部门概况
(一)基本情况
1.单位基本情况依据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市道路运输管理局职能职责、内设机构和人员编制的通知》(张编委发
(2020)10号),我单位共设置办公室、信息中心、维修检测科、运输保障科、规划统计科、培训服务科6个科室,核定编制20名,其中核定内设机构科级职数12名2022年初单位预算在职17人,其他2人(定额拨款),退休19人,遗属2人,年末实有在职18人(新增1人),其他无变化
2.单位职能职责
(1)拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施;
(2)负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车维修检测、驾驶员培训、城市公交和出租车行业服务保障工作;
(3)负责全市道路运输行业统计调查和经济运行分析工作;2022年,全面完成“两类人员”考核、从业人员从业资格考试、客运标志牌制作、车辆动态信息公共服务平台功能拓展和运行维护、保障机关正常运行及人员工资足额发放,使局机关运行保障水平进一步加强
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析2022年道路交通运输业务费预算28万元,投入资金28万元,资金到位率100%
1.项目资金到位情况分析当年预算资金28万元,到位28万元,按照项目实施计划,项目完成后支付完毕
2.项目资金执行情况分析项目资金足额到位,预算执行率86%,资金使用规范
3.项目资金管理情况分析严格按资金适用范围支出,无挪用和违规使用资金问题
(二)总体绩效目标完成情况分析2022年,“两类人员”考核、从业人员从业资格考试、客运标志牌制作、车辆动态信息公共服务平台功能拓展和运行维护等年初既定目标任务如期推进,落实经费保障,确保项目顺利推进和局机关正常运行,基本完成了年初确定的各项目标任务
(三)绩效目标完成情况分析2022年道路交通运输业务费预算28万,到位28万元,其中
24.05万元用于项目建设,财政收回
3.95万元项目实施过程中,通过加强项目预算管理,项目管理水平得到了提升,从而确保了项目顺利开展
1.产出指标完成情况分析1数量指标2022年底,按时完成考核考试、客运标志牌制作等项目建设任务2质量指标2022年底考核考试达标、客运标志牌制作规范全面完成,局机关运行保障得到进一步加强3时效指标2022年底完成各项建设任务4成本指标认真执行市级财政下达年度预算
2.效益指标完成情况分析1经济效益减轻企业负担,提高办事效率2社会效益提升道路运输行业治理能力和公共服务水平3生态效益推进绿色运输发展,推动道路运输车辆新能源化4可持续影响促进道路运输行业稳步发展
3.满意度指标完成情况分析群众满意度达95%张掖市道路运输管理局2022年12月28日
(4)负责全市道路运输行业信息化建设,开展道路运输车辆动态监管系统、道路运输行业各类信息系统的推广使用、维护与技术服务工作;
(5)负责全市道路运输行业诚信考核及信用体系建设,开展道路运输企业、汽车客运站、公交、出租企业、驾培机构、检测站的质量信誉考核服务工作;
(6)负责全市道路运输设施、设备及客货运车辆的年度审验工作;
(7)负责道路运输行业节能减排、新能源汽车的推广应用工作;
(8)负责道路运输从业人员岗位培训、考试组织服务工作;
(9)负责道路运输企业和客运站的等级评定等服务保障工作;
(10)负责道路客运包车牌领取和发放工作;
(11)完成市交通运输局交办的其他工作
(二)年度重点工作一是运输经济持续发展全市道路运输企业191家,其中班线客运企业8家、客运站12家、出租车公司15家、公交企业10家、旅游客运企业34家、货运企业7家、驾培学校23家、二类以上维修企业82家截止H月底,全市完成公路客运量
665.77万人,公路货运量
3570.22万吨,公路运输总周转量
251327.73万吨公里,同比增长
7.52%,取得了疫情形势下逆势增长的良好成绩二是全力推进货运领域党建试点工作按照组织体系作用发挥最大化目标,组建1个市级和6个县区行业党委,6县区结合行业特点成立行业协会,对全市货车司机群体进行兜底管理三是加快推进客货邮融合试点工作以巩固扩展建制村通客车成果,突出典型示范引领为主线,全面总结推广临泽县5线5点试点工作经验,推动各县区工作提质拓面孑是大力推进绿色运输发展指导临泽县深化全国城乡交通运输一体化示范县创建;大力推动道路运输企业用车等领域车辆新能源化今年以来,新增纯电动公交车36辆截至目前,全市333辆公交,新能源纯电动车辆197辆,占比
59.1%甘州区更新159辆新能源纯电动出租车,已投入营运82辆全市28家汽车共治理超标排放车辆1448辆次,目前全市M站能够满足市场各主流车型尾气排放性能修护需求五是稳步推进彩虹城市建设落实《交通运输领域落实2022年“彩虹城市”建设任务工作方案》,参照交通运输基础设施、标志标识、运载工具、文化要素和发展标准,深入研究交通运输基础设施、标识标志、运载工具等领域彩虹元素的嫁接、植入和运用提升,并付诸实施六是统筹做好疫情防控督促客运站场落实疫情防控各项措施,强化疫情防控检查指导,累计发现并协调解决问题22个,保障了省市各项防控措施落实七是高效落实文明城市创建工作落实客运站测评点位创建任务,督促指导3个汽车客运站查缺补漏,对366辆公交车、342个公交站点等重点部位的公益广告进行拉网式排查,固化展示公益广告宣传,确保公交车、公交站点成为文明建设宣传教育课堂八是全面从严治党持续深化落实全面从严治党主体责任,持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法,落实党风廉政教育常态化开展支部换届选举,建强支部班子,筹各类学习平台,创新方式学,组织党员承诺践诺,激发党员干部人人争当先锋,不断夯实党建工作基础
(三)整体收支情况2022年单位一般公共预算财政拨款收入
306.07万元,2022年末一般公共预算财政拨款支出
306.07万元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出2022年末单位一般公共预算财政拨款支出
306.07万元,其中工资福利支出
272.86万元,商品和服务支出
19.83万元,对个人和家庭的补助
13.38万元,预算执行率为100%
(二)“三公”经费决算说明2022年单位“三公经费”预算为
3.4万元,其中公务用车运行维护费3万元,公务接待费
0.4万元“三公经费”上年无结转,2022年末单位“三公经费”支出
3.23万元,“三公经费”预算执行率为95%O
(三)支出管理情况2022年单位一般公共预算财政拨款支出
306.07万元,其中社会保障和就业支出
23.88万元,卫生健康支出
21.21万元,交通运输支出
260.98万元2022年末无结转结余
(四)资产管理情况2022年末单位资产合计
262.17万元,其中流动资产
232.73万元,固定资产净值
29.45万元固定资产情况年末固定资产账面数
88.68万元,其中通用设备
85.14万元,占
96.01%;家具、用具、装具及动植物
3.54万元,占
3.99%;无专用设备、文物和陈列品和图书档案及50万元以上的通用设备2022年我单位购置固定资产
2.14万元,划拨入账固定资产
20.38万元,处置固定资产0万元我单位按照资产管理的相关规定,科学合理做好资产配置,加强资产的日常管理,充分发挥资产在本单位的使用率,确保了单位各项工作的正常开展
三、整体支出绩效情况一是强化运力保障服务,在春运、全国“两会”、高原使命2022应急演练等重要节点和活动中,全力以赴做好运力保障工作,圆满完成车辆调配、通行保障等各项任务对因疫情影响不能在承诺时限内投入车辆的旅游汽车公司准许再延期6个月,对大、中型营运载客汽车和公交客运汽车使用年限分别延长至13年和15年协调保险公司对部分经营困难的客运车辆承运人责任险时限再延长6个月,协调客车销售车企达成按揭贷款车辆延期还本付息6个月协议,指导全市各客运企业累计减免增值税约
140.27万元推行“两轻一免”柔性执法,共实施“两轻一免”案件183件,减少处罚金额
149.4万元二是根据省、市“十四五”综合交通运输发展规划要求、结合我市道路运输行业发展实际,对标对表年初目标任务和全年重点工作,组织实施道路运输行业发展规划,确保各项目标任务按阶段有序推进,并按既定时间节点圆满完成完成交通运输企业年报及一套表联网直报系统月报、季报催报和全市道路运输主要指标完成情况表审核、汇总及上报工作组织开展道路运输行业统计和经济运行分析,为上级部门开展道路运输经济运行状况分析提供依据三是按照交通运输部道路运输驾驶员从业资格考试大纲的要求,严格从业资格考试人员审核和考试程序,全面完成经营性道路运输驾驶员从业资格考试工作四是落实诚信体系建设,采取现场查、看、听等多种方式,在企业进行自评的基础上,圆满完成165家企业2021年度道路运输企业质量信誉考核工作指导全市检测机构贯彻落实道路运输营运性车辆达标核查工作,推动全省汽车维修电子档案系统建设促进数据综合应用,全市9家一类、77家二类维修企业汽车维修电子健康档案系统覆盖率达100%;227家符合条件的三类维修企业完成对接,覆盖率达
85.6%持续巩固道路运输货运车辆“三检合一”检o验检测改革工作成效,优化货车技术等级评定网上年度审验服务流程,至目前全市11家检测机构评定车辆9564辆次,同比2021年度上升18%,切实做到促进货运物流业降本增效五是做好全市道路运输重点营运车辆动态监管工作,及时发现问题,适时调度,做好通报整改约谈闭环管理工作,提醒10次,约谈2次,整改12辆次;开展道路运输两类人员考试考核工作,及时完成42人次考核工作;指导各县区道路运输行业单位信息化建设及业务系统管理工作,生成和发放电子证件28165张;坚持12328和12345来电转办及答复快速,强化投诉办理,至目前,共计受理咨询投诉事项7600余件,其中投诉举报事项330件,均按时转办;12345转办各类投诉举报案件486件,处置率100%六是积极落实机关政务建设,确保单位内部各类文件收发及时细致,严把重要文件、文字材料审核关,做好单位后勤保障服务工作;推动党风廉政建设落实落细,抓好信访维稳和扫黑除恶工作的落实;认真组织开展了党性教育活动和业务培训;积极完成行业文明创建、文明城市创建、禁毒、统战等各项工作;全年单位未发生违纪违规的人和事;及时编报财政资金预算,按要求办理政府采购,严格执行预算和核算收支,保障了单位正常运转
四、存在的问题
1.财政公用经费预算与单位正常运转支出有较大差额,单位支付压力相对较大
2.“三公经费”预算执行率有待进一步提高
五、下一步改进工作的措施
1.按照资金用途加强对资金支付的审核,严格控制各项费用的支出
2.严格执行预算,合理安排支出,切实提高资金使用效益张掖市道路运输管理局2022年12月28日张掖市道路运输管理局年度道路交通运输业务费2022项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况2022年,我局全面履行道路运输行业服务职能,以提高道路运输行业治理能力和治理水平为目标,以促进客运行业转型升级、推动行业改革发展为落脚点,为全面完成年度工作和上级主管部门安排的各项任务,确保“从业人员考试考点建设、客运标志牌制作、车辆动态信息公共服务平台功能拓展和运行维护及保障机关正常运行等道路运输服务保障工作取得实效为统筹好项目建设和局机关工作正常开展,我局结合道路运输服务保障工作实际,于3月份向市财政局申报了重点专项经费市财政局于2022年7月下达了道路交通运输业务费项目资金28万元止年末,我局已按计划完成了该项目实施,共支付项目资金
24.05万元,财政收回专项资金
3.95万元(车辆动态信息公共服务平台功能拓展和运行维护项目资金不足暂未实施)
(二)项目绩效目标。