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文本内容:
张掖市市级机关公务用车服务中心年部门整体支出绩效评价自评报告2022
一、部门概况
(一)基本情况单位基本情况
1.根据中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发〈张掖市公务用车制度改革实施方案〉和〈张掖市市级机关公务用车制度改革实施细则〉的通知》(市委办发[2016)82号)等文件精神,将原张掖市接待处更名为张掖市市级机关公务用车服务中心,核定编制12名,其中县级3名,科级3名,内设科室3个单位职能职责
2.
(二)年度重点工作主要为市级部门跨区域重要工作调研、重大项目督查、处置应急突发事件、接待中央省上部门领导及兄弟市州来张考察、重大抢险救灾、突发事件、重要活动、有关部门执法执纪等提供用车服务
(三)整体收支情况上年度结余
61488.29元,本年度收入.94元,本年支出.13元,本年度结余
5184.1元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出本单位2022年决算支出数.13元其中工资福利支出.42元,商品和服务支出.41元,资本性支出852123元工资福利支出中基本工资
303256.08元,津贴补贴
158336.5元,奖金
333301.00元,绩效工资
293584.09元,机关事业单位基本养老保险费
345776.29元,医疗保险201854元,其他社会保障缴费
346068.46元,住房公积金
193750.00元,其他工资福利支出.00元商品和服务支出中办公费
162056.31元,印刷费
900.00元,手续费
5.00元,邮电费
7997.01元,差旅费.00元,维修护费
1190.00元,劳务费
11000.00元,委托业务费
1890.00元,工会经费
15641.
7.00元,福利费
18549.965元,公车运行维护费.74元,其他交通费
833786.00元资本性支出中办公设备购置
5300.00元,公务用车购置
846823.00元
(二)“三公”经费决算说明三公经费年初预算数750万元其中车辆运行费
748.5万元,公务接待费L5万元年末按科目支出公车运行维护费
529.17万元(含公务用车购置
84.68万元;不含其他交通费
83.38万元,调剂使用差旅费
130.41万元、临聘人员工资社保等费用),公务接待费0元公车运行费预算执行率90%以上
(三)支出管理情况按功能分类科目支出.13元其中事业运行.99元,机关事业单位基本养老保险缴费支出
124915.12元,卫生健康支出
64873.02元Ui2022年底我单位账面固定资产元,其中固定资产.12元,无形资产
733620.88元;固定资产管理系统资产卡片价值元,其中固定资产卡片价值.12元,无形资产卡片价值
733620.88元2022年单位账面新增资产1439n.03元,其中固定资产
108370.15元;2021年固定资产管理系统新增资产卡片价值1439n.03元,其中新增固定资产卡片价值
108370.15元账面数与资产管理系统数据一致,所有资产均在用,无闲置、出租出借等情况
三、整体支出绩效情况
(1)实际完成率100%2022年财政拨款收入
1090.42万元,整体支出
1090.42万元
(2)完成及时率100%一年来符合规定并满足条件的保障用车,及时率达到了100%
(3)质量达标率100%一年来符合规定并满足条件的保障用车,服务质量达到了100%
(4)成本节约率0%当年计划的车辆运行经费
748.5万元,实际结余了0万元,成本节约率0%
四、存在的问题主要是预算的部门用车额度不平衡因第一年为部门车辆运行费进行预算,当年核定部门用车额度的主要依据是该单位人员编制数,未考虑到部分单位工作性质,致使年底部分单位车辆经费严重不足,而部分单位又结余太大
五、下一步改进工作的措施下一步我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,系统总结前一阶段工作,认真学习其他省市区的好经验、好做法,采取有针对性的措施,继续巩固扩大公车改革成果,不断增强改革的系统性、整体性、协同性和延续性,确保公务用车制度改革持续深入推进!张掖市市级机关公务用车服务中心2023年1月4日。