还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
张掖市劳务工作办公室年整体支出绩效评价报告2022
一、部门概况
(一)单位职责贯彻市委市政府发展劳务经济的决策部署对全市农村劳动力资源状况和富余劳动力现状进行调查,建立全市农村劳动力资源信息库存,研究制定开发利用农村劳动力资源的政策措施,建立劳务基地,制定劳动力转移就业中长期规划;对全市农村劳动力转移就业进行调研工作,掌握全市农村劳动力转移就业工作动态,提出加强和改进工作对策建议;制定全市农村劳动力和就业与创业中长期规划,年度计划,督促落实就业返乡相关政策、协调解决返乡创业有关问题对全市返乡创业示范县和孵化基地的规划、认定和推荐申报;发布用工信息,引导组织输出;协调解决农民工回乡创业的有关问题
(二)机构人员情况副县建制,内设科室3个,分别是综合科、劳动力资源管理科、农民工就业与创业指导科
(三)部门整体收支情况2022年收入
196.15万元,其中财政补助收入
196.15万元支出
196.15万元,其中工资和福利支出
171.10万元,商品和服务支出
25.05万元截止2022年12月,资产
12.08万元,负债0万元,净资产
5.58万元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出2022年部门决算支出
196.15万元,其中基本支
196.15万元,(人员支出
171.10万元,占基本支出
86.72%;公用经费支出
25.05万元,占基本支出
13.28%,公用经费控制率为100%),主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用项目支出3万元
(二)“三公经费”决算说明根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年劳务办严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等“三公”经费支出,2022年度“三公”经费支出全年预算数为
0.30万元,支出决算为
0.30万元,完成年初预算的100%,较上年决算数增加
0.08万元,增长
36.31%,主要原因是接待人数增加
(三)支出管理情况在支出管理中按照《张掖市人力资源和社会保障局机关财务管理制度》,严格执行一把手不分管财务制度,保证财务核算的独立严谨在建立和完善各项制度的同时,明确财务收支审批程序和审批人的权限和职责,对单位所有支出事项,由经办人、科室负责人、分管领导层层审批,最终经分管财务领导审核后进行支付,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益
(四)资产管理情况截止2022年12月31日,账面登记固定(无形)资产
12.08万元,负债0万元,净资产
5.58万元单位严格遵守政府采购各项法规制度,以年度政府采购预算为基础,按照规定的程序组织采购,落实政府采购专管员制度,政府采购工作规范有序
三、整体支出绩效情况
1.执行了预算政策要求我办工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转存量资金
2.保障了机关有效运转严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力,保障了干部待遇按政策发放落实
3.加强了干部队伍建设我办认真贯彻落实从严治党各项要求,始终坚持把纪律规矩挺在最前面不定期开展党风廉政建设专题党课活动,深入推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展
四、存在的问题
(一)预算执行存在偏差,个别项目经费预算执行进度还存在滞后的问题
(二)资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立还不够明确、细化和量化项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化
五、整改措施或建议一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目
六、评价结论本单位各项资金做到了专款专用,自我评价“优”。