还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告(主管部门参考)评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称怡和花园小区老旧小区配套基础设施改造建设项目(青山北路)项目单位岳阳县公用事业有限公司主管部门岳阳县住房和城乡建设局评价方式部门(单位)绩效自评评价机构部门(单位)评价组报告日期年月日2023830岳阳县财政局(制)
一、项目基本概况项目负责人彭庆波联系电话项目地址岳阳县城北邮编414100项目起止时间2021年8月起至2022年9月止余计划安排资金实际到位资实际支出万
1981.
921208.
961208.96(万元)金(万元)(万元)结元其中苴中.中央其中中央财政547547547中央财政浦政财省省财政省财政省财政政财市市财政市财政市财政政区市县市区财县市区财政财县市区财政
1434.
92661.
96661.96政政县其它其它其它其它
二、项目支出明细情况支出内容实际支出会计凭证号备注怡和花园小区老旧小区改老旧小区改造配套基础设施(青山北536万元
2022.
6.7#造基础设施配套项目路)项目怡和花园小区老旧小区改
471.96万老旧小区改造配套基础设施(青山北
2022.
6.9#造基础设施配套项目元路)项目怡和花园小区老旧小区改老旧小区改造配套基础设施(青山北190万元
2022.
8.3#造基础设施配套项目路)项目怡和花园小区老旧小区改老旧小区改造配套基础设施(青山北11万元
2022.
8.6#造基础设施配套项目路)项目支出合计
1208.96元S1}
三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定
1.计划工期270天
1.实际工期346天性目标及实
2.计划投资
1981.92万元
2.质量合格,无安全事故发生施计划完成
3.质量目标合格
3.情况
4.安全目标无重大安全事故©
5.优化环境,改善老旧小区居住环境一级指二级指指标内容指标(目标)值实际完成值数量指标全长1140米,人20分18分行道,下水道项目产合格20分20分质量指标出指标项目绩效定310天20分18分时效指标量目标(指
1760.39万元20分20分成本指标标)及完成情经济效益5分5分况指标严格预算执行数社会效益带到周边地产5分5分项目效指标益指标生态效益优化环境5分4分指标服务对象5分4分满意社会公众满意度绩效自评综合得分94分评价等次优秀
四、评价人员姓名职称/职务单位签字许奇龙副局长岳阳县住房和城乡建设局办总工岳阳县住房和城乡建设局/彭庆波事业公司/经理岳阳县公用事业有限公司张福勇副经理岳阳县公用事业有限公司李锐城建股股长岳阳县住房和城乡建设局评价组组长(签字)情况属实,同意自评考核分数年月日项目单位意见属实项目单位负责人(签字)年月日主管部门意见属实主管部门负责人(签字)年月日填报人(签名)张福勇联系电话:
五、评价报告综述
1、项目单位基本情况岳阳县住房与城乡建设局为主管全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门,位于岳阳县城关镇天鹅中路6号单位主要职责职能包括承担全县村镇规划建设管理工作;参与全县建制镇、乡镇规划编制和方案评审;指导全县各乡镇、村场建设,负责全县小城镇建设协调工作等该项目位于岳阳市岳阳县荣家湾镇街赵、城北、卫农三个居委会管辖区青山北路(贺坪路一富荣路段)为怡和花园小区老旧小区改造配套基础设施项目青山北路提质升级改造路段,该段道路全长480米,设计机动车道宽10米,东侧人行道宽
4.5米,西侧人行道宽
5.5米拆除原有路面及结构层,在机动车道左幅修建一条DN800钢筋混凝土雨水管道,原有排水管道改为污水管道,实行雨污分流;原有人行道和路沿石破损的进行更换;未铺装的人行道进行铺装机动车道升级为沥青混凝土路面青山北路(富荣路一城北大道段)全长660米,该段为新建路段道路红线宽度20米,机动车道宽15米,两侧人行道各宽
2.5米主要工程有土石方工程、雨污水管网工程、给水工程、强弱电管线工程、路基路面工程、人行道工程、路灯照明工程、绿化工程,交通工程等
2、项目资金基本情况该项目资金分为中央财政城镇保障性安居工程专项资金547万元,其他地方自行试点项目专项债券收入安排支出
661.96万元项目资金按照岳阳县住房和城乡建设局财务管理制度进行管理,合理使用项目根据相应财务管理制度,按财政预算,采取工程进度分次阶段性付款,建设单位、施工单位、监理单位三方单位确认工程进度后,由施工单位申请并经岳阳县住房和城乡建设局财务人员、单位领导审核后支付,采用了必要的财务监控手段
(二)、项目资金使用及管理情况
1、资金应到位及实际到位情况资金应到位为
1981.92万元,资金实际到位
1208.96万元,余下资金待工程办理竣工决算后一次性支付
2、资金实际使用情况该项目资金主要用于支付施工单位的劳务费、工程材料等开支截止绩效评价时点,项目结算审计工作尚未完成支付的工程款均已按合同约定比例支,余下部分待工程审计完工按审计价扣除已经支付的工程款及预支的工程借款一次性支付到位
(三)项目组织实施情况岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施建设项目(青山北路)由岳阳县公用事业有限公司承包,其中贺坪路至富荣路段于2021年8月23日开工,2021年9月28日竣工通车富荣路至城北大道段于2021年10月10日开工,2022年8月15日竣工通车该项目已于2022年9月26日验收竣工在施工过程中,该项目建设遵守相关法律法规及业务管理制度,并按国家有关工程建设基本程序执行公开招投标、监理制、合同制等;截止绩效评价时点由于项目结算审核工作尚未完成,项目建设过程涉及的项目资料比较齐全并及时归档,项目实施的人员、场地设备等均已落实到位
(四)综合评价情况及评价结论项目单位按照政府年初制定的目标任务,充分发挥城建工作管理职能,扎实有效地开展城市建设工作,严控工程质量关,消除了安全隐患,保证了工程质量评价得分94分,自评绩效评价为优秀工程
(五)项目主要绩效情况分析方便周边居民日常生活出行,县城布局更加合理,城市功能更加齐备
(六)、主要经验及做法、存在问题和建议主要经验及做法一是加强领导,落实各部门责任为了岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施项目顺利实施,岳阳县住房和城乡建设局成立相关领导小组,做到职责明确、分工负责、团结协作、齐抓共管,确保组织到位,促使项目建设严格按照立项要求实施二是遵循财政项目相关管理制度,做好前期工作岳阳县住房和城乡建设局遵循财政项目相关管理制度,充分做好项目的规划、设计、申请、招投标、监理等前期准备工作,保障项目有序开展,且后续项目资料保管及时、完整存在的问题岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施(青山北路)的开展实施虽然取得了一些成绩,但同时也存在一些不可忽视的问题,主要表现在以下几方面根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发201834号要求“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,分解细化各项工作要求,结合本地区本部门实际情况,全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件,加强绩效目标审核,将绩效目标与预算同步批复下达”该项目未编制细化资金绩效目标项目建设规划有待加强
2、项目工程档案管理不规范,部分资料不齐全,绩效评价人员收集资料困难
3、征拆工作未及时跟进,造成工程延期建议
1、强化全面绩效评价观念建议在项目申请、审批时,除了设定产出指标之外,还需要参照相关标准及实际情况设定成效指标;且将其分解为需要达成的具体目标与关键指标,并且指标的设定应该是可量化的,并能通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现,不宜笼统、模糊
2、合理确定工程进度,避免工程延期在前期可研阶段先充分调研,了解同类道路的建设时间,合理确定道路建设工期;施工单位要从人、材、机等方面认真仔细地对所承担的施工项目,进行施工组织设计和开展工作,业主和监理单位应对施工单位编制的施工组织设计进行严格的审查,经批准的施工组织设计要监督施工单位严格执行,不能将其停留在纸面上
3、及时进行竣工结算审计,按约定支付工程款工程结束由项目施工单位进行结算,项目建设单位应按照岳阳市审计局的要求,及时聘请第三方中介机构进行竣工结算审计;同时,单位应该积极配合、沟通,坚持实事求是的原则,创造一个对整个工程项目审计良好的环境,让审计工作顺利开展。