天津市北辰区实验小学2022年度

天津市北辰区实验小学年度2022部门决算第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置1第二部分2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3第三部分2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10第四部分名词解释11第一部分概况

一、主要职责按照国家相关规定完成小学教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点

二、机构设置天津市北辰区实验小学内设3个部门德育处、教务处、总务处无下辖预算单位第二部分年度部门决算表2022

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》H■—、《项目支出决算表》注以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1.天津市实验小学2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市实验小学2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表第三部分年度部门决算情况说明2022

一、收入支出决算总体情况说明天津市北辰区实验小学2022年度收入、支出决算总计33,148,

909.46元,与2021年度相比，收、支总计各增加240,

388.37元，增长

0.73%,主要原因是人员调整，人员经费收、支增加

二、收入决算情况说明天津市北辰区实验小学2022年度本年收入合计33,148,

909.46元,与2021年度相比增加925,

482.41元，主要原因是人员调整，人员经费收入增加其中一般公共预算财政拨款收入32,817,

203.46元,占99%；其他收入331,

706.00元,占1%；

三、支出决算情况说明天津市北辰区实验小学2022年度本年支出合计33,148,

909.46元,与2021年度相比增加240,

388.37元，主要原因是人员调整，人员经费支出增加其中基本支出32,817,

203.46元，占99%；项目支出么!、财政拨款收支决算总体情况说明331,

706.00元,占1%；天津市北辰区实验小学2022年度财政拨款收入、支出决算总计32,817,

203.46元,与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少91,

317.63元，下降

0.28%,主要原因是因为疫情，学校未能正常开展课后服务，收入相对减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况天津市北辰区实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出合计32,817,

203.46元，占本年支出合计的99%,与2021年度相比，减少91,

317.63元，下降

0.28%,主要原因是因为疫情，学校未能正常开展课后服务，收入相对减少

（二）支出结构情况2022年度一般公共预算财政拨款支出32,817,

203.46元，主要用于以下方面:教育支出32,817,2支.46元,占100%；

（三）具体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,381,35581元,支出决算为32,817,

203.46元,完成年初预算的

108.02%其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为81元，支出决算为.46元，完成年初预算的

108.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准、公积金等，人员经费支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市北辰区实验小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计32,817,

203.46元，与2021年度相比增加657,

682.37元，主要原因是人员调整，人员经费支出增加其中人员经费30,209,

043.68元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩。