2022年度金陵中学部门整体支出绩效评价基础数据表

年度金陵中学部门整体支出绩效评价基础数据表2022编制数年实际在职人数控制率2022财政供养人员情况（人）1818100%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数

一、部门基本支出

299.

89496.

38496.38其中公用经费

33.

5028.

9028.90其中办公费

8.

318.

838.83水费、电费、差旅费

5.

934.

664.66会议费、培训费

0.1700三公经费

0001.公务用车购置和维护经费000其中公务车购置000公务车运行维护

0002.出国经费

0003.公务接待000

二、项目支出小计

12.

80189.

80189.802022年校舍维修提质改造工程

0189.

80189.80政府采购金额—00部门基本支出预算调整—00实际规批复规模预算投资（万实际投资投资概算控模（m2）规模控制率（m2）元）（万元）制率楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）000000厉行节约保障措施加强预算收支管理；党风廉政建设；严控“三公”经费支出说明“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出填表人杨琳填报日期联系电话单位负责人签字张波附件2年度部门整体支出绩效自评表2022市级预算部新田县金陵中学门名称年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额

496.

38496.

38496.3810100%10年度预算申按收入性质分:

496.38按支出性质分

496.38请（万元）其中一般公共预算

496.38其中基本支出

306.58政府性基金拨款0项目支出

189.80纳入专户管理的非税收入拨款0其他资金0年度总体目预期目标实际完成情况标学校安全运行，办学条件及升学率进一步提升有效的改善了办学条件和校园环境偏差原因分析及改一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分进措施教师培训人211614055次贫困学生资=6655助数量重点工作学生心理疏导任务完成活动举办次数29955课程体系建=100%100%55设完成率校园修缮完成产出指标=100%100%55率（50分）学校设备采购=100%100%55完成率校园系统建设=100%100%55履职目标完成率绩效实现校园修缮完成=100%100%55指及时率标设备验收合=100%100%55格率校园修缮验=100%100%55收合格率生均学校面积=100%100%66达标率师生比达标=100%100%66率师生比赛获履职效益24544奖情况效益指标学校安全事故（40分）零零66发生次数校园环境改善改善改善66情况及时家校沟通、办家长满意度290%90%64满意度好教育教学教师满意度290%100%66总分10098填表人杨琳填报日期

2023.

7.1联系电话单位负责人签字张波附件3年度项目支出绩效自评报告2022专项名称2022年校舍维修提质改造工程部门概况年度预算金额

189.80万元项目主管部门新田县金陵中学项目立项目的校园提质、校舍维修改造，进一步提升办学条件项目为财政专项项目，由财政部门拨款到学校，学校负责具体项目支出管理和使用基项目实施学校与第三方建设公司依法签订项目合同，施工完本情况成后，由学校报告上级部门并组织验收，验收合格后学校将剩余款项拨付建设公司绩效情况项目绩效目标完成情况项目按时，按量完成并由学校及上级部门共同验收合格无存在的问题存在的问题分析及改进措施无改进措施其他需要说明问题无备注每个项目支出分别填报自评报告和自评表填表人杨琳填报日期联系电话单位负责人签字张波项目支出2022年校舍维修提质改造工程名称主管部门新田县教育局实施单位新田县金陵中学年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金年度资金总额

189.

80189.

80189.8010100%10（万元）其中当年财政拨款

189.

80189.

80189.80上年结转资金000其他资金000年度总体预期目标实际完成情况目标校园提质、校舍维修改造，进一步提升办学条件有效改善了办学条件和校园环境一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施经济成本指成本节约率100%100%88标社会成本指定额成本控制100%100%66成本指标（20标率分）项目实施对生生态环境成态环境所带来是/否造成环否88本指标的直接或间接境破坏影响数量指标实际完成率100%100%1515产出指标（40绩质量指标质量达标率100%100%1515分）效时效指标完成及时率指100%100%1010标经济效益指经济效益改善改善88标项目实施对生生态效益指态环境所带来改善有效改善66标效益指标（20的直接或间接分）影响情况项目后续运行社会效益指及成效发挥的改善有效改善88标可持续影响情况满意度指标服务对象满社会公众或服（10分）满意满意1010意度指标务对象满意度总分100100备注每个项目支出分别填报自评报告和自评表填表人杨琳填报日期

2023.

7.1联系电话:单位负责人签字张波年度新田县金陵中学整体支出2022绩效自评报告单位名称新田县金陵中学2023年7月1日（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能实施基础教育工作，促进基础教育（初中）发展

2.机构情况本单位为县教育局下的独立核算机构本单位2022年在职在岗人员18人，退休人员9人3据编委核定，本单位内设机构5个，所属事业单位1个

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况4部门支出整体情况2022年度一般公共财政预算拨款支出

496.38万元，其中人员经费支出

277.68万元，占全年经费支出

55.94%日常公用经费支出

28.90万元，占全年经费支出

5.82%项目支出

189.80O万元，占全年经费支出

38.24%按支出功能分类工资福利支出

258.26万元，占支出比例

52.03%；商品和服务支出

28.90万元，占支出比例

5.82%；对个人和家庭的补助

19.42万元，占支出比例

3.91%,资本性支出

189.80万元，占支出比例

38.24%o

5.部门预算收支决算情况2022年度本单位年初预算收入

496.38万元，主要为财政拨款收入2022年度本单位年末决算支出

496.38万元，主要是财政拨款支出我校本年度财政拨款收入、支出总体情况较好，收支两抵无结余，严格执行预算要求进行支出

6.三公经费支出使用和管理情况本单位2022年度无“三公”经费支出情况，我校三公经费支出0元，其中公务接待费元

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2022年基本支出

306.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费及对个人和家庭的补助、办公设备的购置等方面的支出

（二）项目支出情况2022年项目支出

189.80万元，年初预算

189.80万元，年末实际支付

189.80万元，该项目为金陵中学2022年校舍维修提质改造工程，项目实施是为了进一步提升学校办学条件

三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况根据预算绩效管理要求，我学校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金

189.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%2022年度金陵中学项目支出绩效自评分为100分该项目的实施进一步改善了学校的办学条件，得到了本校师生及周边社会公众的一致好评组织对金陵中学本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

496.38万元，政府性基金预算支出0万,其他预算支出0元从评价情况来看，本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道2022年金陵中学整体支出绩效自评分为98分

七、存在的问题及原因分析统筹安排和职责分工不够明确，预算管理的意识还不够强烈；内部控制制度有所欠缺，缺乏更为完善的指导性方案

八、下一步改进措施大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；进一步加强学校财务制度的建设，同时不断提高财务人员的业

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况无。