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年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表2022预算单位名称岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心编制数2022年实际在职人数控制率财政供养人员情况(人)55100%经费控制情况(万元)2021年决算数2022年预算数2022年决算数
0.
190.500三公经费
1、公务用车购置和维护经费000其中公车购置000公车运行维护
0002、出国经费
0003、公务接待
0.
190.500项目支出
452.
64508.
00502.
491、业务工作经费
452.
64508.
00502.
492、运行维护经费
0003、区级专项资金(一个专项一行)
0004、上级转移支付(一个专项一行)000公用经费
27.
067.
212.10其中办公经费
1.
930.
601.95印刷费
0.
610.
600.27工会经费
3.
002.
402.40其他商品及服务支出
1.
912.
500.28政府采购金额部门基本支出预算调整
14.10投资概算批复规模预算投资(万实际规模规模控制率实际投资控制(in)元)楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)(叫C万元)00厉行节约保障措施说明“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出填表人王纯联系电话单位负责人签字填报日期预算单位岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心名称年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
577.
29585.
88585.8810按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算
585.88其中基本支出
83.39年度预算政府性基金拨款项目支出
502.49申请(万纳入专户管理的非税收入拨款元)其他资金年度总体预期目标实际完成情况目标偏差原因分析一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分及改进措施投资评审项目400个1033个1515数量数量指标项目委托协审5亿元
17.77亿元1515金额协审报告合格98%100%1010率质量指标初步评审意见及时及时
109.5时效指标完成及时性产出指标绩成本指标效(50分)指控制和降低预
0.
050.111010标算、决算造价经济效益指标资金管理制度健全健全1010是否健全社会效益指标评审项目资金低低1010管理风险生态效血指标效益指标可持续影响指(30分)标群众满意度95951010满意度指服务对象满意标(10分)度指标总分
10099.5填表人王纯联系电话:^^立负签字:填报日期年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中2022心单位整体支出绩效自评报告部门(单位)名称岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心年月日2023620年度岳阳楼区财政投资评审中心2022单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况本中心1个股室本单位评价报告范围仅包括岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心本级职能职责主要为在岳阳楼区境内的行政、企业、事业单位,使用财政性资金从事经政府投资主管部门批准的基本建设投资在五万元以上的新建、改建、扩建、维修的工程项目(包括设备、仪器、运输工具购置等)
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况2022年度本中心基本支出共计
83.39万元
(二)项目支出情况2022年度本中心项目支出
502.49万元
三、政府性基金预算支出情况2022年度本中心无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况2022年度本中心无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况2022年度本中心无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况截止12月31日财政投资评审中心完成预、结算项目1033个,送审总投资
177687.27万元,审定金额
155193.24万元,净审减
20111.59万元其中评审预算项目542个,送审金额
99415.61万元,审定金额
85794.89万元,审减金额
13620.70万元,审减率
13.70%评审结算项目491个,送审金额
78271.66万元,审定金额
69398.36万元,审减金额
6490.89万元,审减率
8.30%
七、存在的问题及原因分析一年来,评审中心虽然取得了一些成绩,但工作中也存在一些不足
(一)项目管理不够严格有的项目评审时间紧,不能完全把握评审质量;有的项目送审资料不齐,有边审核边补充资料的情况,有的勘察设计不到位,深度不够,有不合理情况;预算编制较粗,有少算、漏项情况
(二)政策把握不够到位2022年,我中心紧密结合实际情况,积极落实了一些制度和政策,一方面由于缺乏及时优化、调整、完善、督促的措施,造成政策把握没有完全达到预期效果;另一方面,部分项目上依制度落实难,特殊情况多又操作性不强、政策落实有流于形式的现象,也影响了评审工作的实施效果
(三)中介机构管理不够完善中介机构的评审范围涉及财政评审工作的各个方面,对于政府重点项目建设、投资规模大、建设过程复杂的项目,其评审成果是财政评审的重要参考,但由于入围中介机构评审能力良莠不齐,部分中介机构存在管理混乱,影响评审时限和评审质量等现象
八、下一步改进措施
(一)重点做好政府关心、社会关注的“民生工程”和“重大项目建设”评审工作按照“早安排、早实施”的思路,提前安排,合理统筹,以实际行动落实“保民生、保稳定”的工作部署
(二)梳理并逐步完善中心岗位职责、工作流程等内部管理制度,使人员岗位职责更清晰,工作标准和程序更明确,促使中心各项工作更加规范有序
(三)进一步落实对中介构的考核,对评审行为不规范、评审质量低劣的机构将终止其参与评审的资格,情节严重的将给予相应的处理通过考核,奖优罚劣,规范中介机构的评审行为,提高中介机构预、结算审核质量和效率
(四)继续做好廉政建设和风险防范工作进一步规范评审行为,完善运行程序,强化监督检查,加强党风廉政和职业道德教育,增强评审人员的防腐、反腐意识和服务意识
(五)严格遵守局里各项规章制度,与各股室搞好团结协作,服务好、完成好领导交办的各项工作任务
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况无其他需要说明的情况报告需要以下附件
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表年度项目支出绩效自评表2022填报日期项目支出名岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心称主管部门实施单位年初预算数仝年预算分值执行率得分执行数数年度资金总额
508508502.4910其中当年财政拨款上年结转资金项目资金(万元)其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标年度指标偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标实际完成值分值得分值改进措施投资评审项目数量400个1033个1515数量指标项目委托协审金额5亿元
17.77亿元1515协审报告合格率98%100%1010质里指标初步评审意见完成及及时及时
109.5时效指标时性产出指标成本指标(50分)控制和降低预算、决经济效益指
0.
050.111010算造价绩效指标标资金管理制度是否健健全健全1010社会效益指全标评审项目资金管理风生态效命指低低1010险标效益指标可持续影响(30分)指标群众满意度95951010满意度指标服务对象满(10分)意度指标总分
10099.5联^电话:立负责人签字:区级预算单位绩效自评工作考核评分表一级二级指标评分标准评分指标区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区实施评单位自查(20分)级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应20价工作的,扣1分,最多扣20分30分按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣提交报告(10分)510分
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2自评报告的完整分,最多扣8分15性(15分)
2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分
1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数
2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部评绩效自评表(2020告分)分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分分
3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5自分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相报关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财绩效评价报告反务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、映问题情况(20分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—1520分)分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,针对问题提出可建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全行性建议的情况面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得15(15分)分;其他情况酌情扣分合计100分9570。