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文本内容:
1.目的为切实落实企业安全生产主体责任,促进我公司建立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消除事故隐患,有效防范和减少事故,保障职工生命财产安全,根据国家相关法律、法规、规章及标准,制定本制度
2.适用范围本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作
3.定义
3.
1.事故隐患
3.
1.
1.定义事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷包括:a.作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况b.法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定,企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等
3.
2.隐患排查
3.
2.
1.公司级安全综合检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查
4.
2.
2.日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查,是指各部门主管在班中巡回检查,以及安全技术人员的日常性检查日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检应将安全风险管控措施纳入日常检查中,根据风险分级管控要求,落实检查人员、频次
5.
2.
3.重大活动及节假日前隐患检查主要是指在重大活动和节假日前,对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第2页共9页应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,要对节日期间干部带班值班及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查
6.
2.
4.季节性隐患检查是指根据各季节特点开展的专项检查,主要包括夏季以防雷暴、防台风、防暑降温为重点;冬季以防火(消防)、防冻、防静电为重点
7.
2.
5.专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要对压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查,专业检查应每半年不少于一次
8.
2.
6.专家定期安全检查指公司聘请符合条件的专家或社会中介组织,定期对生产作业场所进行安全检查
4.职责
4.
1.主要负责人
4.
1.
1.对本单位事故隐患排查治理工作全面负责
4.
1.
2.负责综合性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查工作,对综合性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查方案进行审批,并每季度至少参与一次隐患排查
4.
1.
3.在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险分级管控机制的落实情况进行检查
4.
1.
4.负责保证隐患排查治理所需的资金
4.
1.
5.负责确保所有排查出的隐患均得到及时且有效治理
4.
1.
6.负责督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患
4.
1.
7.负责组织制定重大事故隐患治理方案,方案须符合“五到位”的要求,并确保重大事故隐患得到及时且有效治理对本单位无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告
4.
2.分管负责人
4.
2.
1.协助公司主要负责人制定重大事故隐患治理方案,并对治理方案的落实情况进行跟踪
4.
2.
2.牵头负责季节性隐患排查和专业(专项)隐患排查工作,对季节性隐患排查方案进行审批,并每季度至少参与一次隐患排查编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第3页共9页
4.
2.
3.在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险分级管控机制的落实情况进行检查
4.
2.
4.负责确保所有排查出的隐患均得到及时且有效治理
4.
2.
5.负责对承包、承租单位隐患排查治理的统一协调和监督管理
4.
3.安环部
4.
3.
1.负责协助公司主要负责人制定、发布综合性隐患排查和重大活动及节假日前隐患排查方案
5.
3.
2.负责协助分管负责人制定、发布季节性隐患排查方案
6.
3.
3.负责制定、发布事故类比排查方案,必要时进行检查
7.
3.
4.负责制定、发布自然灾害隐患排查方案,必要时进行检查在接到有关自然灾害预报时,应当及时向各部门发出预警通知发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时,应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施
8.
3.
5.负责参与综合性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查和季节性隐患排查,对排查出的事故隐患下达隐患治理通知单,治理后组织验收治理效果
9.
3.
6.在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险分级管控机制的落实情况进行检查
10..
7.负责制定安全管理各元素的安全检查表(即SCL表),并组织各部门、车间按照SCL表开展隐患排查
11.
3.
8.负责按照隐患排查治理计划,开展隐患排查、治理工作
12.
3.
9.负责督促各部门、车间按照隐患排查治理方案的要求开展各种类型的隐患排查、治理工作,并对各部门、车间隐患排查情况实施监督检查
13.
3.
10.负责协助公司主要负责人组织企业内外部专家对重大事故隐患治理方案进行审核,并对治理情况持续跟踪、确认,直至彻底整改
14..
11.负责每年组织各部门、车间管理人员和专(兼)职安全员开展隐患排查治理知识的培训
15.
3.
12.负责协助分管负责人做好对承包、承租单位事故隐患排查治理的统一协调和监督管理,并对与相关方签订的安全生产管理协议进行审核,确认协议中是否明确了各编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第4页共9页方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责
4.
3.
13.
4.
4.各部门、车间
4.
4.
1.负责将隐患排查治理知识纳入本部门、车间的年度培训计划中,并有效实施
5.
4.
2.各部门、车间负责人根据安环部发布的综合性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、季节性隐患排查和事故类比排查方案,并结合本部门、车间的特点,细化排查方案,开展本部门、车间内的隐患排查治理工作
6.
4.
3.各部门、车间负责人在每季度组织开展综合性隐患排查时,一并组织对安全风险分级管控机制的落实情况进行检查
7.
4.
4.各部门、车间专(兼)职安全员负责对所辖范围内的隐患排查治理工作进行跟踪、协调和监督,排查过程中发现的重大事故隐患须在lh内告知安环部
8.
4.
5.负责确保所有排查出的隐患均得到及时且有效治理
5.基本要求
5.
1.隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容,应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原贝I],明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产
9.LL应根据生产运行特点,制定安全检查计划,明确检查的目的、内容、要求,并编制《安全检查表》
10.
1.
2.《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查,建立《安全检查台账》、《事故隐患整改通知单》,并与安全目标责任考核挂钩
5.
1.
3.编制安全检查表的主要依据1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全管理制度和安全操作规程;2)国内外事故案例和企业以往的事故情况;3)生产装置危险有害因素辨识报告;编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第5页共9页4)分析人个人的经验和可靠的参考资料;5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等
5.
1.
4.企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人员和培训工作有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;2)装置和重要的设备设施发生重大改变的;3)发生事故或对事故、事件有新的认识;4)周边安全生产环境发生重大变化;5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素
5.
2.隐患排查要按专业和部位,明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程
6.
3.隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角
7.隐患排查范围、方式、频次
7.
1.隐患排查范围
6.
1.
1.所有进入公司的人员,包括正式工、合同工、实习生、相关方(包含所有外来施工方作业人员、运输和装卸人员)等
6.
1.
2.所有生产作业活动,包括常规、非常规
6.
1.
3.所有特殊作业,如动火作业、受限空间作业等
6.
1.
4.所有设备设施,如储罐、废气治理设施、压力容器、配电系统等
6.
2.隐患排查方式
6.
2.
1.隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合,科学整合下述方式进行:
(1)日常隐患检查;
(2)综合性隐患检查;文件名称隐患排查治理制度编码版本号页数第6页共9页
(3)专业性隐患检查;
(4)季节性隐患检查;
(5)重大活动及节假日前隐患检查;
6.
3.隐患排查频次
6.
3.
1.装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时,涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时;.基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查;
6.
3.
3.各车间班组应结合班组安全活动,至少每周组织一次安全风险隐患排查;各车间应结合岗位责任制检查,至少每月组织一次安全风险隐患排查;各班组,每班对安全风险管控措施进行排查;
6.
3.
4.公司应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查;
6.
3.
5.公司每季度至少组织一次,各车间每月至少度组织一次综合性排查和专业排查,两者可结合进行;
6.
3.
6.当同类企业发生安全事故时,应举一反三,及时进行事故类比安全风险隐患专项排查
6.
3.
7.综合性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、季节性隐患排查可合并实施
6.
3.
8.第一季度的综合隐患排查可以和“两会”前或春节前的隐患排查合并实施
6.
3.
9.第三季度综合隐患排查可以和国庆前的隐患排查合并实施
6.
3.
10.第二季度、第四季度的综合性隐患排查可以和季节性隐患排查合并实施
6.
3.
11.本单位属危险程度较高的化工生产企业,应聘请专家每季至少开展一次安全检查,具体检查时间由企业与所聘请的专家共同商定每次参与安全检查的专家不少于2名,其中有1名为化工工艺方面的专家
7.隐患治理与上报
7.
1.隐患建档
7.
1.
1.安环部建立事故隐患信息档案,明确隐患的级别,按照“五定”(定整改方案、定编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第7页共9页资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理情况进行监控,保证隐患治理按期完成
7.
1.
2.安环部对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记,重大隐患要单独建档
7.
2.隐患治理
7.
2.
1.隐患级别
7.
2.
1.
1.事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患
7.
2.
1.
2.一般事故隐患,是指能够及时整改,不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患重大事故隐患,是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患
7.
2.
2.隐患治理
7.
2.
2.
1.隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故隐患治理要分类实施
8..车间自行组织排查出的隐患,如实记录在安全检查台账(车间保存),并按照规定的期限按期整改,安环部负责跟踪落实
7.
2.
2.
3.安环部组织排查出的隐患,编制事故隐患整改记录表,安环部监督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记
7.
2.
2.
4.针对专家检查出的问题和隐患,建立隐患整改档案能整改的应立即组织整改,一时难以整改的,要采取切实保障安全的措施,并制定整改计划抓紧整改对危及生产安全的重大事故隐患,要立即停产整改,重大事故隐患按规定上报当地安监部门
8..一时无法立即整改的隐患,要按照评估治理方案论证-资金落实限期治理一验收评估一销号的工作流程,明确每一工作节点的责任人,实行闭环管理;重大隐患治理工作结束后,公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收,保证按期完成和治理效果
7.
2.
2.
6.企业应对排查出的各级隐患,做到“五定”(定人员、定时间、定责任、定标准、编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第8页共9页定措施,并将整改落实情况纳入日常管理进行监督,及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题对一般事故隐患,由责任单位立即组织整改对于重大事故隐患,企业要结合自身的生产经营实际情况,确定风险可接受标准,评估隐患的风险等级
7.
2.
2.
7.重大事故隐患的治理应满足以下要求1当风险处于很高风险区域时,应立即采取充分的风险控制措施,防止事故发生,同时编制重大事故隐患治理方案,尽快进行隐患治理,必要时立即停产治理;2当风险处于一般高风险区域时,应采取充分的风险控制措施,防止事故发生,并编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理;3对于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实际情况,进行成本一效益分析,编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理,尽可能将其降低到低风险4对于重大事故隐患,由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案应包括1治理的目标和任务2采取的方法和措施;3经费和物资的落实;4负责治理的机构和人员;5治理的时限和要求;6防止整改期间发生事故的安全措施
7.
2.
2.
8.事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案隐患档案应包括以下信息隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患档案
7.
2.
2.
9.公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报本企业安全主管部门,对隐患报告人应给予相应奖励有限公司XXXX编码文件名称隐患排查治理制度版本号页数第9页共9页
7.
3.隐患上报
1.
3.
1.隐患上报要按照安全监管部门的要求,建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”
7.
3.
2.每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门,发现无法立即整改的重大事故隐患,应当及时上报每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,统计分析情况应当由总经理签字
8.
3.
3.对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料重大事故隐患报送内容应当包括1隐患的现状及其产生原因;2隐患的危害程度和整改难易程度分析;3隐患的治理方案
8.变更记录版本号变更号变更内容生效时间。