文本内容:
编号JL-12-04审核日期2017年4月1日过程名称过程主要负责人丁德秀S2人力资源管理过程人力资源控制程序、岗位职责及任职要求、公司管理制度、员工激励管理规定、组织知识管过程涉及文件理规定、沟通管理办法、
522、
5.
3、
531、
532、、、
7.
2、
721、
722、
723、
724、过程涉及条款
7.
3、
731、
732、
7.
4、、过程特性是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?使用什么(材料、设备)V V是否已定义过程?有谁进行(技能、培训)V V过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准?(测量、评估)V V是否已明确过程相关接口?如何进行?(方法、技术)V V过程是否已经被监控?是否保持了记录?V序评价问题审核记录号符合不符合
1.业务、生产计划,订单/合同
2.法律法规要求、各类人员资格要求
3.顾客特殊要求,
4.生产技术/工具掌握等内部需求(人力资源规1开展过程活动的条件(本过程的输入)V划、招聘计划)
5.岗位职责要求
6.内部需求
7.文件信息要求等内外部文件2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控V3输入关键要求是什么?有否记录年度培训计划V过程中主要活动或开展的主要工作?4培训师教训人员V・过程规范规定的方法、上岗培训、在职培训、委托外部培训、转岗培训•招聘、激励、考核,衡量员工认知度;人力资源5如何开展?(方法、程序、相应的技术)V外包・人才招聘交流会、网上招聘、广告、介绍•培训老师、考核人员电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;投使用什么方式开展这些活动?(开展活6影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源,V动所需要的材料、设备等)招聘交流会活动由谁来进行,他的能力、技能要求7技术质量部,已有明确规定V是否给出明确规定?表明这些人员具备规定能力和技能的证8上冈证V据?当能力和技能不足时是否进行了培训或9能力充足,并得到确定V是否有相应的培训计划?L招聘面试记录
2.合格人员试用表
3.员工档案10过程活动的结果?(即过程的输出)V
4.符合岗位要求的员工
5.培训记录各类文件、数据、信息的有效传达内外部沟通的证据11输出的去向?是否可以追溯?工作质量提高、个人能力提升V培训记录及处理,奖惩记录岗位技能要求员工招聘登记表员工试用转正评价表岗位技能评定表培训需求调查表年度培训计划培训记录寸寸12相应的输出及传递证据?V对过程的有效性和效率设定了哪些测培训完成率100%;培训合格率100%;员工满意度13V量、评价指标?290%;各类事项有效沟通率100%如何监测测量、评价指标?有否记目标完成情况统计录?统计技术,有记录14V是否对这些测量、评价指标的统计数据对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据进行了分析?有否证据?是否对影响测量、评价指标水平的主要15因素采取了相应的改进措施?跟踪检查有改进措施,效果确定V结果?16其他其他相关文件均符合要求V部门负责人丁德秀审核员王丽亚。