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编号JL-12-04审核日期2017年4月1日过程名称Ml组织环境和相关方管理过程过程主要负责人总经理.过程涉及文件组织环境和相关方管理程序过程涉及条款
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4.2下述有关支持过程(风险)问题是否过程特性是否是否已明确是否明确执行者?V使用什么(材料、设备)VV是否已定义过程?有谁进行(技能、培训)VV过程是否已经被文件化?V使用哪些主要标准?(测量、评估)V是否已明确过程相关接口?如何进行?(方法、技术)VV过程是否已经被监控?V是否保持了记录?序评价问题审核记录号符合不符合不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知开展过程活动的条件(本过程的1识,质量管理体系V输入)工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程,过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控V输入的关键要求是什么?有否记3影响较大的主要因素,有记录V录?过程中主要活动或开展的主要工4识别、调查、分析、评价V作?识别确定内外部影响因素SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等如何开展?(方法、程序、相应识别确定相关方;信息化沟通;5V的技术)顾客调查;供方调查审核;组织各部门研讨确定;过程方法、SIAOR法使用什么方式开展这些活动?6(开展活动所需要的材料、设备人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施V等)活动由谁来进行,他的能力、技总经理7V能要求是否给出明确规定?表明这些人员具备规定能力和技8上岗证V能的证据?当能力和技能不足时是否进行了9培训或是否有相应的培训计划?能力充足,并得到确定V组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等,顾客及其要求清单,合格供方及要求清单,其它相关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、质量管理体系范围及删减理过程活动的结果?(即过程的输10由(如有)、总过程识别分析、风险机会识别应对评价V出)网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等项目计划、技术规范、过程流程图、作业指导书、平面布置图等工艺文件,过程检验规范受控的外包过程、产品输出的去向?是否可以追溯?11公司各部门;可追溯V各类文件化信息等《组织环境外部因素识别清单》《组织环境内部因素识别清单》12相应的输出及传递证据?V《组织绩效监视分析和评价改进》《相关方需求和期望》《质量管理体系的范围》对过程的有效性和效率设定了哪13重要信息及时评审更新率100%V些测量、评价指标?如何监测测量、评价指标?有否目标完成情况统计记录?每月统计,有记录14是否对这些测量、评价指标的统V对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据计数据进行了分析?有否证据?是否对影响测量、评价指标水平15的主要因素采取了相应的改进措有改进措施,效果确定V施?跟踪检查结果?16其他:其他相关文件均符合要求V部门负责人总经理审核员王丽亚。