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ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-09变更管理程序(依据)IATF16949:2016编制审核批准版本A/0分发号受控状态发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布目的
1.对过程更改进行控制,以确保更改要求经允许和适当的考虑且有效实施.适用范围2本程序适用于开始生产后有过程变更时使用职责3市场管理部负责与客户的联络将外部(客户)更改要求输入到技术研发中心
1.1技术研发中心负责组织过程更改要求的评审和更改方案的评审,负责更改设计和更改验证及资料的更改,
1.2负责设计更改后产品的检测生产运营中心负责更改时在制品的控制和库存品的处理
4.3相关部门内部更改要求由要求更改部门申请更改
5.4工作流程和内容4工作流程工作内容说明使用表单更改申请单各部门提出过程更改申请时应填写《更
5.1’过程变-----------------------改申请单》更申请X____________________*《更改申请单》经部门主管核准后发
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2.1NG送技术研发中心当顾客要求/提出过程更改(材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法)时、由市场部根据顾客更改要求提出-------------------------------X更改变更要求NG\《更改申请单》报技术研发中心)X___________________对过程更改由技术研发中心复核,技
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2.20K术研发中心主管批准《更改申请单》《更改申请单》经过技术研发中心批NG c------------------------
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3.1准后应交由顾客批准,顾客批准的执行过程0K变更不批准的返回技术研发中心修改或更改取消;过程更改涉及国家相关强制认证的
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3.2(如等),应报请相关强制认证机构CCC复核后执行工作流程工作内容说明使用表单技术通知单技术研发中心接到《更改申请单》后,应541组织评审,若确需更改,则由相关技术人员进行更改;若不能更改时,则将《更改申请单》退回提出部门,并说明不能更改的原因;过程过程更改确认后由项目负责人填写《技术更改通知单》报技术研发中心主管批准后下发到各相关部门同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、、作业指导书等技FMEA术文件进行同步修改;下发的《技术通知单》应标明开始实行的日期、预计结束日期等时间节点信息《技术通知单》分发后,由技术研发《生产件批中
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5.1心主管负责对相应的技术文件依《文件准程序》控制程序》进行变更,各部门依变更后的要求执行更改后执涉及顾客的更改,在更改后应由市场部通知顾客,并
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5.2行确认是否重新进行提交,需进行提交的,则应PPAP PPAP按《生产件批准程序》相关内容执行涉及到顾客要求的过程更改应由顾客进行书面批准
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5.3若顾客放弃设计更改批准,则由技术研发中心主管或管理者代表负责组织索取顾客书面放弃意见所有相关部门按《技术通知单》上标明的实施日期进行561控制必要情况下,对有合同要求或影响合同内容时,市场
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6.2管理部主管按《合同评审程序》进行合同评审技术研发中心主管确保所有顾客的过程标准/规范及
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6.3其更改能在五个工作日以内进行评审、分发和实施,并确保记录每次在生产中实施更改的日期和保存更改记录,也包括相应文件的更改如果过程更改是永久性更改,《技术通知单》要写明
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6.4相关文件在相对的作业指导书上,过程规范中进行更改、换版;如的修改果不是永久性更改,必须在《技术通知单》中写明有效期初始或现行能力要求的修改,当顾客对能力的要求高
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6.5于或低于初始或现行过程能力时,由过程师组织技术研发中心等职能部门有关人员对相应的《控制计划》进行修改变更后的文件进行登陆,旧文件回收并登记,具体操作571参照《文件控制程序》旧文件的回收作废过程中的风险控制5风险应对措施执行时间负责人监视方法客户要求、过程变更要召开评审会议,由各部门负责人有顾客需总经理对顾客需求评审技术研发求未识别清楚,导致变员参与共同对顾客要求、过程变求,过程变及过程变更需求记录签中心更不符合要求更要求进行评审更需求时字确认相关文件和质量记录6相关文件
6.1序号文件名称文件编号生产件批准程序1LY-CX-
106.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限过程变更申请单技术研发中心长期1LY-QR-09-01技术通知单技术研发中心年2LY-QR-09-023附录7附录本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。