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ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-02记录控制程序(依据)IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置而进行控制,为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据,为质量改进提供信息2适用范围适用于质量管理体系运行中所需的质量记录,包括来自供方/外包方的质量记录的控制3职责
3.1技术质量部负责记录的标识、归档,并指导各部门建立、保存和管理有关的记录
3.2各部门负责本部门的质量记录的管理4工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单
5.1质量记录的分类
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1.1纸质质量记录质量记录的分类a)体系运行质量记录内部审核报告、管理评审报告、纠正预防措施会议记录、培训记录等;b)产品质量记录各项质量记录的原始凭证、过程检验记录、成品最终检验记录、不合格品评审记录等;c)产品质量先期策划,生产件件批准及各种采购订单、工装、设备验证记录等;d)供方的质量记录等电子媒体质量记录
5.2质量记录的管理
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2.1质量记录的管理a)各部门的质量记录,必须指定专人管理,每月将质量记录整理装订成册,编号并建立目录,做到易于检索;b)所有的质量记录建立由责任人员用圆珠笔或钢笔填写,分级管理;归档的质量记录的借阅和归还要有登记借阅文件登记表手续,借阅时填写《借阅文件登记表》,记录管理人员批准方可借阅质量记录管理522技术质量部负责编制《质量记录清单》,规定各种记质量记录清单录的保存期
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2.3合同要求时可将质量记录提供顾客查阅
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2.4质量记录空白表格需要到外面印刷时,由使用部门提出申请,部门领导审核,技术质量部批准525各部门要增加质量记录或废除质量记录,须到技术质量部办理申请手续,以使质量记录编号、建档工作流程工作内容说明使用表单或废弃编号由技术质量部每年底抽查质量记录,对质量记录的完整情况进行统计,并填写《质量记录检查表》质量记录的填写
5.3质量记录填写必须满足以下要求a)记录的数据真实可靠;b)记录的填写字迹工整、清晰,不得使用铅笔填写;c)记录填写要完整;d)记录要有填写人签字和日期
5.4质量记录的保存与销毁
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4.1保存条件各部门对记录的保存要有专柜,且能防潮防晒防火等,有适宜的环境
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4.2质量记录最短的保存期限X a)生产件批准的记录的保存期为零件现行生产和服质量一【录的销毁i___________z务的有效期再加一个日历年,一般不低于12年;保存与\_______b)内部质量审核、管理评审、工装模具/计量检测设施管理记录、采购订单、更改通知单的保存期为3年;c)质量体系运行状况记录为其生产的当年再加一个日历年d)顾客或法律法规有要求时按照顾客或法律法规的要求执行e)各类台账长期保存543技术质量部组织对质量记录每年清理一次,对过期作废的记录,经管理者代表批准后,指定专人负责对纸质质量记录采用集中焚烧或粉碎方式销毁,电子媒体质量记录予以删除6过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法使用的质量记录不1次/半年技术质量部现场检查是有效样式对现场使用的质量记录的有效性进行检查质量记录未归档,影将归档记录清单与《质量记录清单》进行核1次/月技术质量部记录核对响质量追溯对7相关文件和质量记录
7.1相关文件无
7.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限1LY-QR-01-07借阅文件登记表技术质量部3年2LY-QR-02-01质量记录清单技术质量部3年7附录附录1质量记录使用注意事项1质量记录表格上方必须有表格名称、文件编号2特殊情况下质量记录编号、格式可不按以上要求执行,如顾客合同、顾客标书等3《质量记录清单》由技术质量部汇集各部门质量记录表格编制而成4质量记录填写注意事项a)书写要规范,字迹清晰、准确,不得填错、填漏;b)记录的上、下格内容雷同时:应重新书写清楚,不允许打点代替;C)填写记录应使用钢笔或圆珠笔,不允许使用铅笔;d)已保存的质量记录,不得更改或更换;未经批准不得撤消或销毁;e)填写过程中对质量记录需要更改,应在更改处签名并注明更改日期,不允许采用“修正液”(涂改剂)进行修改质量记录绝不允许随意更改;f)记录要有填写人签字和日期;g)质量记录可提供给第二方或第三方质量评价或质量审核时查阅合同有规定时可按规定经质量记录所属部门主管批准后(必要时经总经理批准后)提供给顾客或其代表查阅附录2本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。