LY-CX-11 采购控制程序

ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-11采购控制程序（依据）IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的为规范采购活动，确保所采购物资符合要求2范围本程序适用于与本公司原材料、辅助材料、外协外购件采购活动的控制3职责

3.1总经理负责审批采购计划及用款申请单

3.2生产运营中心负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划、签订采购合同，实施采购

3.3质量控制中心参与供方的评价、控制和重新评价工作，负责采购产品的验证

3.3技术研发中心负责提供采购技术文件或资料以及样件确认，参与供方技术、过程能力的评价4工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单采购计划编制与审批

5.1采购计划编制采购活动应在合格供应商中进行供应商的选择

5.

1.1和评价按《供应商管理程序》中的规定执行F生产运营中心根据年度生产计划制订采购计戈

5.

1.2采购申请单与合格供应商签订采购合同，内容包括规格、质U,量要求、价格、运输以及交付的要求100%各部门根据采购需求填写《采购申请单》，经部

5.

1.3门领导审核，总经理批准后，交生产运营中心实施采购采购实施

5.2采购实施生产资料采购由采购员发送采购订单至供应商

5.

2.1进行订货由采购员负责将所订的生产物资按订货单中规

5.

2.2定的数量、规格、交货期采购后，交质检进行检验；其他物资采购后直接办理入库手续生产物资采购后，采购员通知检验员进行检验试523验首次供货或新产品的采购认可按《供应商管理程524序》执行采购产品的验证

5.3采购产品的验证内容包括供应商名称、规格型

5.

3.1采购验证,工作流程工作内容说明使用表单号、数量、批次号等内容，由库管员验证，以符合订货单的要求当合同规定时，顾客和其代表有权在供方对产品是否符合规定要求进行验证，但本公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的依据同时既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除验证之后顾客的拒收1F进货检验采购产品进货检验按《检验和试验控制程序》执行

5.41T米购产品的代用及临时性米购

5.5由于生产急需而无法正常采购时，可采用临时采

5.

5.1采购产品的代用购或代用，由质量控制中心负责对代用及临时采购的物资进行验证，由生产运营中心负责领导批准后报顾客批准，并保存有关批准的期限和数量方面的记录，具体执行《不合格品控制程序》生产运营中心负责在产品交付前对代用物资的

5.

5.2使用做好标识V采购产品入库米购产品入库

5.6质检员检验合格后，填写“入库单”复印一份给入库单

5.

6.1库房办理入库，不合格品不得入库并办理退货手续库管员将合格的产品上货架填卡登帐

5.

6.2产品交付顾客后，生产运营中心应跟踪其使用情

5.

7.1况，并将有关质量信息反馈给相关部门信息反馈生产运营中心负责对供应商的交付绩效进行统

5.

7.2计考核6过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法.采购员在计划交货日期实施到时段、11/3时段时，对采购计划进行跟踪，填写生产运营中心2/3《采购进度控制表》与采购计划经理对《采购重要物料延期供货采购员.如果在时段发现存在延期交付风险，同步执行进度控制板》22/3及时通知主管领导，必要时制定应急措施进行审查7相关文件和质量记录

7.1相关文件序号文件名称文件编号文件控制程序1LY-CX-01记录控制程序2LY-CX-02检验和试验控制程序3LY-CX-21不合格品控制程序4LY-CX-

227.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限生产运营中采购单年1LY-QR-11-015心生产运营中材料入库单年2LY-QR-11-023心生产运营中采购进度控制表年3LY-QR-11-033心8附件附件本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。