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ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-04管理评审控制程序(依据)IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的通过对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性按策划的时间间隔进行评审,确保质量管理体系得到有效运作,利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进,并与组织的战略方向一致2范围适用于本公司质量管理体系的评审,包括质量方针和目标的评审3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动,并审批管理评审计划和管理评审报告
3.2质量控制中心经理编制管理评审计划,收集质量管理体系的运行情况和质量方针、目标实现情况,编写管理评审报告,并跟踪验证改进措施实施情况
3.3质量控制中心负责管理评审的会议组织
3.4各部门负责提供与管理评审要求有关的资料,制定并实施评审结果要求的改进措施4工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单
5.1管理评审策划质量控制中心经理负责在管理评审会议的前两周制定《管理评审计划》管理评审一般每年进行一次如遇下管理评审策划列情况时,总经理可安排增加管理评审a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大变化与调整时;管理评审计划b)发生重大质量事故或公司产品出现重大质量问题时;c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时;d)市场需求发生严重变化时;e)内部质量审核中发生严重不符合时质量控制中心经理负责编制管理评审计划,明确管理评审的内容、时间、参加部门、人员、要求等,由总经理审核批
5.2管理评审会议安排质量控制中心接到《管理评审计划》的两天内,对会评审会议安排议的时间、地点、相关参会人员、会议主持人、汇报人以管理评审输入报及会议日程进度安排,制定详细的会议安排表,以《管理告评审通知》的形式下发到相关部门,通知及时参会,相关部门负责人接到通知的一周内根据评审内容编写管理评审输入报告F工作流程工作内容说明使用表单
5.3确定管理评审输入的内容管理评审输入输入管理评审的内容,主要包括a)以往管理评审所采取措施的实施情况;b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息1)顾客满意度和相关方的反馈;2)公司和各部门质量目标的实现程度;3)过程绩效以及产品和服务的符合性;4)不合格以及纠正措施;5)监视和测量结果;6)内外部审核结果;7)外部供方的绩效d)资源的充分性;e)应对风险和机遇所采取措施的有效性;f)改进的机会;g)不良质量成本(失效、鉴定、预防);h)过程有效性;i)过程效率;j)产品一致性;k)工厂、设施和设备计划,确保制造可行性;1)预见性和预防性维护计划及实施情况;m)保修绩效;n)顾客记分卡的评审;o)通过FMEA对潜在的失效模式进行的分析;p)实际现场失效及其对安全和环境的影响
5.4管理评审会议的实施管理评审的实施会议采用多方论证的方法,会议由总经理主持评审a)查阅评审所需文件和记录;b)各部门汇报所负责工作或过程的结果报告;c)评审组根据各部门的报告进行讨论、评价,重点放在产品质量总结报告、质量体系运行情况报告和顾客信息管理评审会议反馈情况报告上;记录d)必要时深入现场进行专题检查,如查看工序控制、检验状态、产品标识等实施情况;e)会议结束时由总经理进行管理评审总结质量控制中心应根据会议内容认真做好《管理评审会议记录》,经质量控制中心经理审查,总经理核准后,由质量控制中心存档工作流程工作内容说明使用表单
5.6管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施a)改进的机会b)质量管理体系所需的变更;管理评审输出c)资源需求当顾客要求不能满足时,总经理应确保建立文件化的纠正措施计划
5.7管理评审报告质量控制中心经理根据管理评审实施过程与结果编制《管理评审报告》,内容包括a)本次评审的目的和内容;管理评审报告b)对质量体系适宜、充分性和有效性的总体评价,包括体系运行中存在的问题及原因分析;管理评审报告C)对存在的问题应采取的措施,必要时配备适当的资源管理评审报告经总经理核准后,由质量控制中心分发、存档
5.8管理评审输出中决定的执行和措施的落实,
5.
8.1由各部门按照管理评审中不符合项或存在的问题应采取相应的整改措施,按《纠正预防措施控制程序》管理评审输出中中的相关要求要求进行整改决定的执行和措582质量控制中心根据各部门措施整改结果,按《纠施的落实___________________/正预防措施控制程序》中的相关要求对整改措施进行跟踪/验证,经质量控制中心经理审查,总经理核准后,由质量控制中心存档6过程绩效的监视绩效指标计算方法指标值监视频率监视部门管理评审输出次定管理评审输出决定和措施按计划完成数/管280%1次/年质量控制中心和措施按计划完成理评审输出决定和措施总数率7过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法质量控制中心经理在部门管管理评审输入不完质量控制中心经理对各部门管理评审输入管理评审会质量控制中理评审输入报整报告进行检查,不完整的要重写议前心经理告上签字6相关文件和质量记录
6.1相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-012记录控制程序LY-CX-023纠正预防措施控制程序LY-CX-
256.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限质量控制中1LY-QR-04-01管理评审计划3年心质量控制中2LY-QR-04-02管理评审会议记录3年心质量控制中3LY-QR-04-03管理评审报告3年心质量控制中4LY-QR-04-04管理评审输入报告3年心质量控制中5LY-QR-04-05管理评审问题改进跟踪验证3年心质量控制中6LY-QR-04-06会议签到表3年心7附录附录本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。