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ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-15监视和测量装置控制程序(依据)IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制,确保监视和测量结果的有效性2适用范围适用于本公司监视和测量装置的控制3职责
3.1技术质量部负责监视和测量装置的控制和管理工作,负责委托法定部门对监视和测量装置的检定或校准、维修和调整等工作
3.2使用部门做好本部门监视和测量装置的正确使用、维护,保养和管理工作
3.3采购部负责采购测量设备工作流程工作内容说明使用表单5」计量器具的选购申请4工作流程和内容
1.
1.1计量器具使用部门根据本部门的使用需求,填写《采购申请单》或《设备购置申请单》计量器具的选购申请
1.
1.2用部门选择、配备监视和测量装置(亦称计量器具)的原则是根据生产工艺过程要求,提出所要采购的计量器具名采购申请单称、型号、规格等技术指标,保证该计量器具的准确度至少小于被测工件、器具公差范围的1/10或最大允许误设备购置申请单差的1/4,且保证测量效率满足生产要求
1.
1.3技术质量部根据控制计划的要求或计量器具的废止情况提出计量器具采购申请,由技术质量部长审核,经总经理批准后,交采购部进行采购
5.2采购部进行计量器具采购时,须按照计量器具购置申请表内容要求,本着择优选购原则,选择国内或国际知名厂家,采购新近生产的计量检测设施
5.3采购来的计量器具经技术质量部或委外检定合格后,技术质量部方可验收;对检定/校准不合格的计量器具,监视和测由采购部负责更换或退货量装置台账
5.
3.1对检定/校准合格的计量器具,由使用部门办理领用手续,并送到计量管理员处登记,纳入计量器具台帐,监视和测并在监视和测量装置明显位置粘贴绿色合格证标志量装置周期校准计划532技术质量部负责管理《监视和测量装置台账》,并制定《监视和测量装置周期校准计划》,同时负责监视和测量装置的校准、检定工作
5.4计量器具分类管理,共分A、B、C三类
15.
4.1关键测量装置(A类)与产品安全、法律法规及产品关键特性有关的测量装置;计量器具分类
5.
4.2主要测量装置(B类)与产品安全无关的重要特性测量装置543一般测量装置(C类)除关键、主要测量仪器之外的测量装置
5.7监视和测量装置使用F
5.
7.1领用监视和测量装置时,领用人员需在《监视和测监视和测量装置使量装置领用登记表》上签字技术质量部负责《监视和用测量装置领用登记表》的管理572使用者在使用监视和测量装置时,要检查是否完好,是否在有效期内,并确保监视和测量装置的检测能力与所要求的能力一致
5.
7.3技术质量部对A类监测装置编制《监视和测量装置保养规程》必要时,对监视和测量装置编制操作规程监视和测量
5.
7.4技术质量部负责对监视和测量装置使用人员进行装置领用登操作培训记表575计量标准、关键重要测试设备,未经主管单位领导批准,不得擅自搬运若实施搬运,必要时需对测试设备重新进行检定或校准576监视和测量装置使用人员负责监视和测量装置的日常管理和保养
5.
7.7如需在库房长期存放使用部门应做好封存工作,应确保准确度和适用性保持完好578当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,技术质量部会同使用部门要确认其满足预期用途的能力确认工作要在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认579为防止可能使测量结果失效的调整,除计量人员/外,严禁其他人员对计量器具结构进行调整当生产线连续生产,计量器具不能按期送检,需要超过有效期使用时,由使用部门向技术质量部提出申请,经技术质量经理审核,技术质量部长批准后,放可延长使用期限,但最长不超过原检定周期的1/
125.6校准判断
5.
6.1对技术质量部有检定/校准能力的计量器具,由技术质量部负责进行周期检定/校准
5.
6.2对技术质量部没有检定/校准能力的计量器具应外校V内校委托有资格、有能力且通过ISO/IEC17025认可或国家等效文件认可的商业/独立实验室,或顾客承认的政府计量技术机构进行检定/校准当选择实验室进行校准时,技术质量部必须确认该实验室的范围包括此种设备的校准563对于某些技术质量部无法进行检定/校准,也没有其它有资格实验室能进行校准的特殊计量器具,可以送原送修生产厂家进行校准564对与产品质量无关系,无需明确数据,仅供修理、比监视和测对或参考用的计量器具可免校量装置履再校准
5.
6.5对不合格的外校计量器具可送上级计量技术机历卡构或原生产厂家进行修理,无法修复的给予降级或报废监视和测量装置管理人员应将维修情况记录在《监视和测量装置履历卡》中566对控制计划中规定的需要进行测量系统分析的计量器具按《监视和测量装置控制程序》执行
5.
6.7技术质量部对修理好的计量器具重新进行校准或检定,合格后纳入周期检定计划,使用部门再投入使用568对于多次修理仍不能修复的、不合格的计量器具履行报废手续569对于报废的计量器具,由技术质量部统一收回,以防不合格计量器具流入生产现场报废5过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法对例行检验设备每月进行一次功技术质量部经理每月监视和测量装置在技术质量能检查,确保监视和测量装置处于每月一次对功能检查结果进行有效期内失效部有效状态签字确认6相关文件和质量记录
6.1相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-01记录控制程序LY-CX-0223检验和试验控制程序LY-CX-214测量系统分析控制程序LY-CX-
316.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限1LY-QR-11-01采购申请单技术质量部3年2LY-QR-06-01设备购置申请单技术质量部长期3LY-QR-15-01监视和测量装置台账技术质量部长期4LY-QR-15-02监视和测量装置周期校准计划技术质量部3年5LY-QR-15-03测量装置验收报告技术质量部长期LY-QR-15-04监视和测量装置领用登记表技术质量部3年67LY-QR-15-05监视和测量装置履历卡技术质量部长期LY-QR-15-06监视和测量设备报废通知单技术质量部3年87附件附件本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人I2。