LY-CX-13 标识和可追溯性控制程序

ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-13标识和可追溯性控制程序（依据）IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的产品在生产和服务的过程中采用适当方式予以标识，防止混淆及误用，并在产品发生质量疑问时，实现其可追溯性2范围本程序适用于本公司产品形成全过程，也适用于产品出公司标识和追溯3职责

3.1生产运营中心负责采购物资的标识以及生产现场在制品、半成品、成品的标识

3.2质量控制中心负责检验状态的标识工作流程工作内容说明使用表单4工作流程和内容为确保本公司进厂原材料、外协件、外购件及生产全

5.1过程的所有零部件及成品标识的明确性和唯一性，达到可产品标识确定追溯的目的，公司对各种场合产品标识进行了确定__各种场合产品标识的实施

5.2进厂外购、外协产品依《检验和试验控制程序》检验，521合格的材料办理入库，填写《入库单》，并建立台帐保管，产品标识实施对于不合格品，执行《不合格品控制程序》生产过程中的产品批次号由产品代号、生产日期、生522产序号组成；若顾客有特殊要求的情况下，按顾客的要求执行产品批次代号的意义规定如下1--------------------生产序号-------------------------------生产日期材料入库单-----------------------------------------------产品代号随工单成品工序之间的转序，由操作人员填写《随工单》，对生523入库单产过程中出现的状态不明确的产品和不合格品，应执行《不合格品控制程序》生产运营中心开具《入库单》，仓库保管员根据《入524库单》办理入库手续有发货计划时，市场营销中心通知生产内勤开具《出库单》，交库管员办理出库手续，市场营销中心对《出库单》进行核对顾客提供产品，应明确标识“顾客名称”字样或按顾526客要求进行标识工作流程工作内容说明使用表单各场合区域标识实施

5.3区域、状态标识实施原辅材料仓库按照各种原辅材料的型号规格分区域

5.

3.1存放，并在标识卡上标明产品规格型号生产现场区域标识分为

5.

3.2）库房分为待检区、合格区和不合格区a）生产现场有待检区、合格区和不合格区的标识；b生产现场产品检验试验状态标识分为待检品、合格533品、不合格品、报废、让步接受工装、模具标识，设备标识，按《生产设备管理程序》534▼和《工装模具管理程序》执行______________X\_________产品标识检查确认示识^用认/

5.4产品本检查面对进厂原材料、外协件、外购件、成品标识的检查由541质量控制中心按照《工艺纪律检查制度》执行标识追溯性记录生产过程中的原材料、转序产品的标识由工序作业人

5.

4.2NO员填写检验记录和随工单成品及包装标识确认:产品标识由公司工序检验员确

5.

4.3YES认对检查发现的不符合项按《纠正预防措施控制程序》

5.5中的要求执行，要求相关责任单位进行原因分析和提出纠按《纠正和预防控制正/预防措施，并于下次进行的产品标识检查时对其执行的措施》进行纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求产品追溯

5.6从原材料入库到投入生产到产品出库各阶段，每批都

5.

6.1严格执行产品标识实施规定当顾客要求质量追溯或各生产过程中出现异常时，质

5.

6.2产由追溯---------A检科应可溯追查出成品出库记录、成品检验记录过程检验d记录、进货检验记录和产品的批次号追查出其产生的原因，要求相关责任单位按《纠正预防措施控制程序》中的要求进行整改，直至所反映的问题全部解决或得到有效处理，以防止此类问题再次发生质量控制中心每半年抽查一次成品的可追溯性

5.

6.3V与产品标识和可追溯性有关的质量记录的保管，由相资

5.7归档:斗1关部门依《记录控制程序》进行作业5过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法质量控制中心经理对可追溯产品标识无法实现追每半年抽取种产品标识进质量控制中101次/半年性检查结果签字确认溯行可追溯性检查心6相关文件和质量记录

6.1相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-012记录控制程序LY-CX-023生产过程控制程序LY-CX-124检验和试验控制程序LY-CX-215不合格品控制程序LY-CX-226纠正和预防措施控制程序LY-CX-267生产设备管理程序LY-CX-068工装模具管理程序

6.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限生产运营中心材料入库单年1LY-QR-11-023生产运营中心2LY-QR-12-04随工单长期生产运营中心3LY-QR-12-02成品入库单长期生产运营中心4LY-QR-13-01标识追溯性记录长期7附件附件本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人12。