文本内容:
编号审核日期年月日JL-12-04201741过程名称交付后的活动管理过程过程主要负责人鲍智伟C4过程涉及文件顾客满意度评价程序、售后服务管理规定过程涉及条款、、、、、、、
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1216.
1228558.
5518.
5529.121下述有关支持过程(风险)问题是否过程特性是否是否已明确是否明确执行者?使用什么(材料、设备)V V是否已定义过程?V有谁进行(技能、培训)V过程是否已经被文件化?V使用哪些主要标准?(测量、评估)V是否已明确过程相关接口?V如何进行?(方法、技术)V过程是否已经被监控?V是否保持了记录?V序评价问题申核记录号符合不符合・经营计划,生产计划,新品开发计划・设计的输出、顾客要求、产品标准・待检产品(原材料,零配件,半成品,成品)・校准的合格、有效检测设备和检测规程・供应商提供的质量证明开展过程活动的条件(本过程的・生产过程监控分析结果1V输入)・顾客反馈抱怨审核发现,投诉/通知・物流过程损坏,可疑产品,顾客退货・检验指导书检验规范,接受准则・体系要求,法律法规,顾客要求・接收准则,质量目标・检验/试验委托单各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控2V输入的关键要求是什么?有否记3检验标准,检验报告V录?过程中主要活动或开展的主要工4各阶段检验V作?如何开展?(方法、程序、相应品防护和交付控制程序5V的技术)使用什么方式开展这些活动?电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;检6(开展活动所需要的材料、设验/试验装置、检验区域、试验场所、试验文件规程、V备等)试验样品活动由谁来进行,能力、技能要检验/试验员、校准人员、审核人员、批准人员,质7V求是否给出明确规定?量部,其技能已有明确规定表明这些人员具备规定能力和技8上岗证V能的证据?当能力和技能不足时是否进行了9培训或是否有相应的培训计划?能力充足,并得到确定V合格的产品;产品质量状态及标识;不合格品及处过程活动的结果?(即过程的输理,返工、降级、顾客授权让步、报废;受控的生10V出)产过程;原材料、过程、成品检验记录,检验、试验报告11输出的去向?是否可以追溯?生产现场,顾客V检验记录12相应的输出及传递证据?V《成品检验记录》对过程的有效性和效率设定了哪13V些测量、评价指标?有评价指标,如检测及时率;100%如何监测测量、评价指标?有否目标完成情况统计记录?检测及时率100%14是否对这些测量、评价指标的统V统计技术,有记录计数据进行了分析?有否证据?对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据是否对影响测量、评价指标水平15的主要因素采取了相应的改进措有改进措施,效果确定V施?跟踪检查结果?16其他其他相关文件均符合要求V部门负责人鲍智伟审核员孟金玉。