重大隐患阶段性评估检查清单（企业层面）

重大隐患阶段性评估检查清单（企业层面）企业（是、否）制定安全生产责任清单，（是、否）明确从主

1、企业全员安全生产岗位责任查阅文件资料要负责人、其他负责人，职能部门负责人、生产车间（区队）重点从矿山、清单情况实地随机问询负责人、生产班组负责人，到一线从业人员（包括劳务派遣人危险化学品、员、实习生等）的安全生产岗位责任（查阅文件资料，每家道路交通、水企业随机询问3名一线职工，了解其是否明确自身岗位职责）上交通和渔

三、企业安全生业、建筑施工、、企业主要负责人学习研究本2产主体责任落消防、燃气、企业（是、否）制定本企业的重大隐患排查整治方案，企业主行业领域重大事故隐患判定标与企业主要负实情况（从被抽工贸、医疗、要负责人（是、否）认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，制定实施本责人面谈，查阅查的个区县农业机械、文2准，是否熟悉重大事故隐患判定标准（熟悉、掌握不全、完全企业排查整治具体方案，公开作文件资料实地中，每个区县选化旅游、教育、不掌握），（是、否）公开作出重大事故隐患“清零”承诺出重大事故隐患“清零”承诺随机问询择至少家重养老机构、特3（与企业主要负责人面谈，查阅相关文件资料）情况点行业领域企种设备、电力、业进行评估）油气管道、民爆等重点行业

3、企业主要负责人要专题组织企业主要负责人（是、否）组织重大事故隐患排查整治专题全领域抽取查阅文件资料对重大事故隐患判定标准或重员培训（查看企业培训记录、员工培训档案，以及随机问询实地随机问询点检查事项进行全员培训情况3名企业员工培训开展情况）、企业建立重大事故隐患台账，查阅文件资料4实行闭环管理情况现场核实、严格落实动火作业、有限空5间作业、高处作业、临时用电等查阅文件资料高危作业管理制度，严格履行审现场随机问询批手续

三、企业安全生产主体责任落实、

①企业主要负责人每季度要6情况（从被抽查带队对本单位重大事故隐患排的2个区县中，查整治情况至少开展1次检查（高危行业企业每月至少次）每个区县选择至1与企业主要负

②企业主要负责人要针对动火、少家重点行业3责人面谈，查阅有限空间、高处作业、临时用电领域企业进行评文件资料现场等危险作业，至少开展次全员1估）随机问询安全警示教育活动

③企业主要负责人至少要组织开展次事故1应急救援预案演练（高危行业领域企业每半年至少次）情况1企业（是、否）建立企业重大事故隐患台账，自专项行动开展以来，企业自查发现重大隐患（）项，其中已完成整改（）项，未完成整改（）项（查阅企业重大事故隐患台账资料，并从台账中随机抽取至少处重大隐患进行现场核实）1实地查看企业各项高危作业管理制度、审批手续等文件资料（是、否）齐全完备随机问询名企业员工对高危作业管3理制度的掌握情况自专项行动开展以来，企业主要负责人（是、否）亲自组织、亲自参与重大事故隐患排查整治

①企业主要负责人带队检查本单位重大事故隐患排查整治情况（）次、发现问题隐患（）项，其中已完成整改（）项，未完成整改（）项（与企业主要负责人面谈，查阅企业主要负责人检查台账资料，并从台账中随机抽取至少处进行现场核实）1

②企业主要负责人针对动火、有限空间、高处作业、临时用电等危险作业，共开展（）次全员安全警示教育（查阅企业教育培训记录，或图片、视频等相关印证材料随机问询名企业员工安全警示教育活动开展情况）

③今年3以来，企业主要负责人组织开展事故应急救援预案演练（）次（查阅演练方案、图片、视频等资料，随机问询企业员工应急演练开展情况）、企业存在外包外租生产经营企业（是、否）存在外包外租，如果存在外包外租情况，（是、7情况的承包承租方是否具备安全否）按规定签订安全生产协议，（是、否）明确各方安全生产查阅文件资料生产条件或者相应资质；双方是管理职责，（是、否）进行安全技术交底（查阅相关文件资否签订安全生产协议料验证）、企业安全生产“晨会”、“开企业（是、否）按规定落实安全生产“晨会”、“开工第一课”、8查阅文件资料

三、企业安全生产工第一课”、事故警示教育等安事故警示教育等安全生产制度措施（查阅企相关文件资料，现场随机问询主体责任落实情全生产制度措施落实情况随机问询企业员工进行验证）况（从被抽查的2个区县中，每个区县选择至少家重3企业（是、否）制定企业内部事故隐患举报奖励制度，自专项点行业领域企业、企业内部建立事故隐患举报9行动开展以来，企业员工内部举报/反映问题隐患（）件、其进行评估）奖励制度，开展内部有奖举报情查阅文件资料中给予奖励（）件、奖励金额共计（）元况（查阅企业内部举报奖励制度，查看每笔奖励发放财务明细）、企业严格落实安全生产诊断10制度，定期开展安全诊断高危最近一年以来，该高危企业（是、否）落实安全生产诊断制度，生产经营单位聘请第三方服务共开展安全生产诊断（）次专项行动开展以来，（是、否）查阅文件资料机构，对本单位高风险单元进行开展了一次全面安全生产诊断（查阅企业安全诊断报告等文一次全面安全生产诊断（选取件资料验证）家高危企业）2。