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第七章环境影响评价
7.1厂址环境条件本项目拟建厂址位于原矿泉水预留发展区,总占地面积为40000平方米,该场址东南靠旅游公路,厂内有铁路专用线可资利用,新场址整个场区地势西高东低、地面较平整,地形坡度在
0.5%左右,便于雨水排放,新场址周边环境绿化良好,无工厂及居民区,没有污染物及污染源新场址距龙山泉约2公里,该场址各项基础设施完善,水、电供应充足,交通四通八达厂区地质结构好,承载能力为20吨/m2,能够满足厂房建设要求,该项目在此建设可以节约资金,加快项目建设速度
7.2项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生,但设计中采取了有效的治理防范措施,对环境没有什么影响因此,本项目建成投产后不会给当地环境带来危害,更不会降低当地的环境质量
2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1)废气本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫2)废水本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水3)废渣锅炉排放的灰渣、生活垃圾4)噪音来源于车间的空压机及锅炉房的噪音
3、设计采用的标准1)污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准2)烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-19993)噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-964)废渣排放执行《工业〃三废〃(废渣)》排放标准
7.3环境保护措施方案
1、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则,对所产生的各种污染物进行治理,保证达标排放
2、治理措施1)废气治理锅炉烟气除尘,采用了先进水除尘器的环保型锅炉,并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下,再经高烟囱排入大气,可保证烟气达到排放标准2)废水治理本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水这些废水没受到严重污染可直接排放3)废渣治理生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理,锅炉的炉渣排送到灰渣场,可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料4)噪音治理生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置,以减少噪音对周围环境的影响建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下
3、绿化本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带,起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用,厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气第八章劳动安全、卫生与消防
7.1职业安全防雷、防震新建建筑物防雷应按规程计算,对年计算雷击次数
20.06的建筑物需按三类防雷建筑物设置防雷装置,旦尽量利用自然接地体电工安全电力变压器中性点直接接地,接地电阻不大于1Q车间内设置良好的接地保护装置,并于变压器中性点做可靠的电气连接所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物、钢结构等做总等电位连接各车间应在电源进户处零线做重复接地,接地电阻不大于10Qo插座配电采用漏电保护开关机械安全对设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施防火厂房设计要符合防火要求,室内外消防网与厂区消防管网连接,水源流量符合防火要求;车间内设备布局充分预留防火通道,按消防规范设置消防器材或装置厂房和生活间设置手动报警按钮,库房设置火灾自动报警系统,以上系统均在消防值班室集中控制防机械碰撞厂房内工艺设备布置时,留有纵向和横向通道,并有明显标志,产成品和在制品有规定的存放位置,保证通道畅通工位布置满足相互间距离要求,确保安全凡温度超过60℃的设备,在操作人员可能触及范围内都要保温,作为防烫保护在控制室内设置紧急报警系统,在装置出现异常情况时,及时通知操作人员在生产厂房内设置厕所、更衣室、消毒室、休息室等设立专职安全生产管理机构,建立生产管理制度,定期向职工进行有关教育和考核,经常检查并完善车间内的各类安全设施,杜绝人为事故的发生购置足够数量的劳动保护用品,供操作人员使用厂区人流、物流分开出入,避免混流带来的安全隐患
8.2职业卫生
8.
2.1总则及洁净室管理制度职业安全卫生要严格执行国家各项职业安全卫生标准及规定其管理制度如下
1、人员进出建立出入制度下列人员不准进入洁净室;1)发烧、感冒、皮肤有晒焦、剥离、外伤、炎症、搔痒症者;2)皮肤过敏及打嚏、咳嗽多者;3)头皮多者;4)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤不良习惯的;5)未按规定洗去化妆品、指甲油和未穿洁净服者;6)吸烟过量者(烟粒子在说话;呼吸过程中能再次喷出)
2、进入洁净室的人员应注意以下事项1)争取每天冲澡、换衣、经常洗头,保持身体清洁;2)男子尽量每日刮胡须;3)进入洁净室前应洗手、剪指甲;4)进入洁净室动作要轻,室内行走不要跑,不要做剧烈的大动作;5)室内不准吸烟、吃零食;6)室内必须穿经消毒处理过的工作服、口罩、手套或指套,除正常操作外,不能随便接触包括身体其它部位及杂物;7)不要在室内脱衣、换装;8)手动工具、器具用毕应放回固定的工具箱内;9)不准带任何竹、木及可能产生霉源的物品进入室内
3、进出洁净室必须做到
11.使用专用拖鞋;2)使用统一管理的工作服、口罩、手套、指套;3)换、穿工作服后洗手;4)经过吹淋后才进入洁净化室;5)不穿工作服走出洁净室、上厕所
4、洁净室的清洁卫生制度1)地面每天清洗一次;2)窗、顶棚每月清洗一次;3)设备每半年清洗、擦洗一次;4)空调机出风口及过滤膜每三个月清洗一次;5)室内、天棚、设备及空气高效过滤器每月用2%山梨酸薰蒸或喷洒一次
8.
2.2安全卫生
1、生产人员卫生定期进行体检,注意个人卫生,身着标准工作服,进出车间必须进入消毒室消毒方可进出车间,不准携带非生产用品入车间内
2、原、辅材料卫生本工程主要辅助材料必须严格执行其质量检验标准,应严把质量关,原料仓库、加工车间、包装间及成品库等位置应符合操作流程,原料和成品不得相互交叉污染
3、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足,通风设施齐全,以保证良好的通风,车间内要防止蚊蝇等进入,墙壁与地面作好洁净处理.,排水要通畅,使车间整个环境卫生整洁,满足各项卫生标准的要求
4、生产操作卫生所有的生产设备要定期洗、刷,有的工序还要定期消毒杀菌,生产过程中的废渣、废物,不要在车间内堆积,耍及时处理掉
5、环境卫生整个厂区要做到每个车间的道路两旁及车间前后左右,种植树、草、花等植物,作好绿化,使厂区环境优雅宜人根据企业的生产特点和实际需要,设置更衣室、厕所、休息室等空压间内选用低噪声螺杆式空压机,其噪声级为78—85dB(A)以下空压间墙体作吸声处理,吸气管上自带空气消声过滤器,经处理后的空压机噪声满足规范的要求为保证车间空气清新,生产车间在建筑上首先考虑自然通风,同时根据需要,也可在外墙上设轴流风机换气第九章组织机构与人力资源配置
9.1组织机构
9.
1.1项目法人组建方案本项目是XXX有限公司的项目,项目法人是XXX有限公司的法人XXXO
9.
1.2管理机构组织方案和体系图本项目由xxx组建管理机构,实行工厂和车间两级管理,生产车间、锅炉房、变电所、水泵房以及仓库和行政服务机构
9.
1.3机构适应性分析原矿泉水厂运行情况良好,新建项目的人员大部分还是原来的管理和生产人员,所以适应性良好
9.2人力资源配置
9.
2.1生产作业班次
1、生产车间、锅炉房、变电所、水泵房等实行两班生产制
2、行政管理、收购间、库房、运输、服务采用日班制
3、工作时间,年工作日为250天,每天工作2班,每班工作8小时
9.
2.2劳动定员数量劳动定员表劳动定员表部门管理人员技术人员生产人员辅助人员合计总经理11副总经理22供应储运部31013销售部2810综合部235财务部33生产计划部44技术质检部268设备工程部246矿泉水车间2611036154制好可24601682机修车间145检验、化验中心156门卫收发室44锅炉房66水泵房22变电所44合计
2725174893159.
2.3职工工资福利按每人每年平均14400元计
10.
2.4员工来源及招聘方案本项目主要工程技术人员由公司内部解决,其余的人员公司内部协调一部分,不足部分可在当地招聘待业青年及下岗职工来解决
11.
2.5员工培训计划本项目各产品的生产是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严格的工作,这就要求培养一支具有较高文化素质、职业道德、技术水平和业务能力较强的职工队伍该工程中的生产人员和各岗位的操作人员都必须经过严格的技术培训I,可先期派技术骨干到同类生产企业学习,设备安装调试时请专家在现场进行详细地技术培训,到同类生产企业去学习的技术骨干回厂后再对生产人员进行系统培训,按岗位等级标准进行岗位培训和职业道德教育,经考核合格后持证上岗第十章项目实施进度
11.1建设工期本项目从永久性工程开工之日,到建成投产交付使用为8个月,从2018年9月至2019年5月
12.2项目实施进度安排
1、前期准备阶段2018年8月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作
2、工厂建设阶段2018年9月开始土建施工,至2019年5月完成所有土建建设工程,2019年6月进行设备安装调试、试生产,2019年7月正式投产
10.3项目实施进度表序号2018年2019年项目名称891011121234567编制可研及审批批1————场地平整2———施工图设计3设备考察4———详细市场考察5————————完成土建施工67—投产8—第十一章投资估算
12.1投资估算依据各类文献以及国家标准投资政策
12.2建设投资估算项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程项目的利旧投资包括土地、建筑物、铁路专用线、各种机械设备、商标以及“龙山泉”矿产品的部分使用权项目总投资为
9857.37万元,其中建设投资为
8097.82万元,流动资金为
1759.55万元建设投资中新增建设投资为
4856.82万元,利旧投资为
3241.00万元,新增建设投资内容如下建筑工程费本项目在原矿泉水厂预留发展区内建设,新建建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资
2、设备购置费设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算
3、安装工程费本项目的安装工程费按《轻工业工程设计概算编制办法》计取
4、工程建设其它费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等各项费用的估算如下1)建设单位管理费按工程费用的2%计取2)培训费:按200人接受培训,每人500元计算3)试车费按150000元计取4)勘察设计费按国家的有关规定(
1.86%)计取
5、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取
13.
1.2利旧建设投资内容如下包括新建厂的土地、建筑物、铁路专用线、各种机械设备、商标以及“龙山泉”矿产品的部分使用权建设投资构成表序号项目或费用名称金额(万元)占建设投资比(%)备注1新增设备购置费(包括安装)
2431.
5030.032新建建筑工程费
1708.
0021.093基本预备费
441.
535.454工程建设其他费用
275.
793.415利旧投资
3241.
0040.02合计
8097.
8210013.1流动资金估算流动资金需要额是按分项详细估算法计算的,根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算
13.2投资估算表
1、建设投资估算表
2、流动资金估算表第十二章融资方案
13.3资本金筹措该项目建设投资全部为资本金即为
8097.82万元,占项目投入总资金的
82.15%其中新增建设投资为
4856.82万元,占项目投入总资金的
49.27%利旧建设投资为
3241.00万元,占项目投入总资金的
32.88%资本金由xxx有限公司投入
4856.82万元(折合600万美元,1美元折合
8.1元人民币);xxx林场采用折旧物等
3241.00万元(折合400万美元)作为资本金投入
14.2债务资金筹措该生产项目需流动资金
1759.55万元,占项目投入总资金的
17.85%该流动资金由xxx有限责任公司O向银行承贷解决第十三章财务评价
14.1项目财务评价
14.
1.1财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格主要产品价格如下500ml/瓶为
0.85元/瓶;1000ml/瓶为
1.20元/瓶;1500ml/瓶为
1.50元/瓶
2、税费增值税税率为17%,城市建设维护税为增值税税额的7%,教育费附加为增值税税额的3%,所得税税率为33%
3、计算期与生产负荷项目计算期为16年,其中建设期限1年,生产期限15年投产后第一年生产负荷为80%,第二年为100%,以后均为满负荷生产
4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数,本项目的财务基准收益率暂定为16%o
14.
1.2销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得,计划产量视为销售量销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见表15-
115.
1.3总成本费用估算总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用本项目主要采用要素法预测项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据,总成本费用估算见表15-
216.购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、煤、电等价格均以当地现行市场价为基础,预测到生产期初的价格
2、人员工资及福利费本项目定员为600人,人均年工资为8400元,福利费按全厂工资总额的14%计取
3、折旧费、摊销费和修理费折旧费、摊销费,固定资产折旧费采用直线法平均计算,残值为5%o各类固定资产的折旧年限,参照《工业企业财务制度》的规定,按以下数据计算1房屋及建筑物20年2生产设备15年3摊销费无形资产和递延资产均按5年摊销4修理费修理费按固定资产原值的2%计取
4、其他费用其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用,分别按销售收入的
0.53%、
1.93%和
7.76%计算的财务评价报表
1、财务现金流量表根据财务测算及现金流量分析,其评价结果指标如下所得税前财务内部收益率IRR
42.87%财务净现值NPV1c=16%
9337.99万元第一章总论
1.1项目背景
1.
1.1项目名称龙山矿泉水有限责任公司年产10万吨天然矿泉水项目
1.
1.2承办单位、可行性研究工作单位Xxx组织、XXX公司项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境,实现可持续发展,是世界各国人民的共同愿望
1.2拟建地点此项目的生产场址选在xxx通场路原矿泉水厂址的预留发展区建设,原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米,该场址东南靠旅游公路,厂内有铁路专用线可资利用,新场址整个场区地势西高东低、地面较平整,地形坡度在
0.5%左右,便于雨水排放,新场址周边环境绿化良好,无工厂及居民区,没有污染物及污染源
1.3可行性研究报告的编制依据1)国家计委、计投资口993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》2)国家计委、建设部、计投资
[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》3)轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-92o4)国家有关法规、标准及规范5)国家计办投资
[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知第二章市场预测
2.1矿泉水简介根据我国现行标准,矿泉水类型有8种,如偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、铜矿泉水、锌矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溪矿泉水等常用矿泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素,对身体起到调节机能的保健作用如偏硅酸可促进骨骼生长发育;游离二氧化碳可改善肠胃消化功能;锯可降低心血管发病率等特别注意过多摄入微量元素会引起中毒,危害健康矿泉水是一种较好的微量元素补充来源,国家标准其含量的安全性有严格规定,常饮可促进人体健康
3.2天然矿泉水市场分析预测据世界卫生组织透露,不干净的饮水使全世界约4亿人得了肠胃炎,3千万人患了河盲症在每年1800万死亡的儿童中,约50%的死因与饮水不良有关在发展中国家里,平均投资回收期Pt(含建设期)
3.35年根据现金流量计算可看出,所得税前财务内部收益率高于行业的基准收益率(16%),投资回收期低于行业基准投资回收期辅助评价指标投资利润率利润总额投资利润率=--------------------------------------X100%建设资金+全部流动资金辅助指标计算结果表明,指标远高于行业平均投资利润率(16%),说明项目投产后的获利能力和水平均很高
2、损益和利润分配表利润分配是由税后利润中提取三项基金,即法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金,分别按税后利润的5%提取
3、资金来源与运用表通过计算可以看出,项目计算期各年能收支平衡,并有盈余
4、盈利能力分析项目财务内部收益率(所得税前)%
42.87资本收益率%
21.93财务净现值万元
9337.99投资回收期年
3.35投资利润率%
26.88投资利税率%
37.
0113.2不确定性分析
1、敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格、经营成本和建设投资的变化对项目财务内部收益率的影响敏感度,本分析是按增减10%的幅度考察项目的敏感度由分析结果可以看出,销售价格的减少是最敏感因素,其次是经营成本的增加,而建设投资的变化对财务内部收益率的影响较小从内部收益率的降低幅度看,项目仍具备相当强的抗风险能力
2、盈亏平衡分析项目2017年达到设计生产能力,此时年销售收入为
13400.00万元,年固定成本费用
2930.02万元,年变动成本费用
7085.00万元,销售税金及附加为
91.92万元,增值税为
919.21万元以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为计算结果表明,当项目的生产能力达到总生产能力的
55.2%时,项目即可保本说明本项目的产品达到了一定的经济规模
13.3财务评价结论综上所述,本项目建成投产后,各项经济指标均较好,贷款偿还期和投资回收期较短,财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标敏感性分析表明,项目有一定的抗风险能力,综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的建议政府有关部门和金融机构给予大力支持,使项目尽快投入运营第十四章研究结论与建议
13.1推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等在经过充分地、实事求是地研究论证的基础上,我们向银行部门郑重推荐该方案
14.2推荐方案的优缺点总体描述
1、优点本项目的建设地点位于XXX,原材料供应有可靠的保证项目所在地的地理位置优越,交通运输十分方便,水、电供应充足,完全具备项目建设所需的各种条件项目投产后,将为市场提供一种非常优质的矿泉水,满足国内外广大消费者的需求
2、存在问题1本项目应加大宣传力度,让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值,尽快进入国内外市场,成为人们的消费首选2企业还应继续加大国外市场的开发力度,首先取得国外权威机构对该矿泉水的各种认证材料,提升企业的核心竞争力,取得更大的市场份额,为社会生产更多、更好的产品,取得更大的经济效益
(3)生产前应该强化人员培训,签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内,使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作,生产出符合国际标准的产品
14.3结论与建议该项目将依托国家、省、市政府的全力支持,充分利用和发挥龙山林场的资源和地源优势,在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力该项目建设方案合理、工艺技术先进,具有大规模的产业化基础经济效益分析预测表明,各项技术指标均高于同行业标准,经济效益和社会效益均表现良好势头,该项目实施将加快我国矿泉水的出口步伐,为国家赚取更多的外汇,对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用第十五章主要技术经济指标表
15.1项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金
9857.37万元建设投资估算总额
8097.82万元流动资金总额
1759.55万元平均年销售收入
13232.50万元年产生利润总额为
2650.07万元上缴国家各种税款
1873.01万元年产生税后利润为
1775.54万元主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1生产规模吨/年1000002产品方案
2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年
400002.21000ml/瓶装矿泉水吨/年
300002.31500ml/瓶装矿泉水吨/年300003总投资万元
9857.
373.1其中建设投资万元
8097.
823.2流动资金万元
1759.554全厂定员人
3154.1工人人
2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2506主要原辅材料需用量
6.1PET吨
3535.
006.2HOPE吨
416.
006.3矿泉水吨
2281606.4包装箱万箱
841.
606.5胶纸带万米
841.
606.6商标万套
12423.007动力耗用量
7.1电万kwh
221.
007.2煤吨/年13008全年运输量
8.1全年运输总量吨/年
119294.
008.2其中运入量吨/年
9380.
008.3运出量吨/年
109914.009年总成本万元
9583.94各年平均10年销售收入万元
13232.50各年平均11年利润万元
2650.07各年平均12销售税金及附加万元
90.7713增值税万元
907.72各年平均14所得税万元
874.52各年平均15税后利润万元
1775.54各年平均16盈亏平衡点%
55.24正常年份17贷款偿还期年
0.00含建设期18投资回收期年
4.38所得税后19投资利润率%
26.8820投资利税率%
37.0121资本收益率%
21.9322总成本利润率%
27.6523全员劳动生产率万元/人
42.0124财务净现值万元
4671.15i=16%所得税后25财务内部收益率%
28.90所得税后26财务内部收益率%
42.87所得税前27财务净现值万元
9337.99i=16%所得税前28投资回收期年
3.35所得税前
15.2物料消耗定额表矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额序号名称单位数量备注1矿泉水吨/吨
1.82PET公斤/吨
35.35平均值3HOPE公斤/吨
4.16平均值4商标套/吨
1242.30平均值5包装箱箱/吨
84.16平均值6胶纸带米/吨
84.16平均值7电kwh/吨
22.108煤公斤/吨13每天有3万人死于与水相关的疾病腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生,脏水使五亿人感染上沙眼由于饮水不洁,还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病五分之三的人缺乏足够的清洁水,四分之三的人缺乏起码的卫生设备,约80%的疾病直接起因于水全世界已有20亿人没有安全的饮用水源矿泉水含有丰富的常量元素和微量元素,而且不含任何热量,因此它是人体理想的矿物质补充来源,是有益于人体健康的天然饮料在国际市场上,一般的矿泉水每公升约值一美元左右,相当于石油价格的4倍,牛奶价格的6倍矿泉水的质量逐年提高,在各种软饮料中矿泉水的质量是最好的,矿泉水29个省市833件产品合格率
76.8%果汁饮料16个省市61件产品合格率
55.7%乳酸饮料6省市33件产品合格率
69.7%碳酸饮料(京、津、沪、广、沈)88件产品合格率
54.5%我国饮料的总产量为
1669.21万吨,其中,瓶装饮用水所占的比例为
40.6%,中国饮料1984年44万吨的基础上,到2002年的2025万吨,年平均增长了
21.1的增长速度2002年瓶装饮用水的比例占40%,人均消费
6.3公斤,占世界的平均水平的42%
2.
3、产品销售该项目投产后在国外和国内市场同时销售,并逐步扩大国际市场的销售份额另外要筹集必要的市场运筹资金,进行广告制作及广告宣传通过媒体塑造制品品牌,扩展制品知名度,从而达到供、产、销的顺利运行
2.
3.1产品目标市场分析该项目产品的定位应该是高品质、精包装;
2.
3.2价格现状与预测该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况,考虑到市场认知的渐进性,其价格定为:500ml/瓶为
0.85元/瓶;1000ml/瓶为
1.20元/瓶;1500ml/瓶为
1.50元/瓶
2.
3.3市场竞争力分析矿泉水与纯净水、蒸储水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点瓶装饮用天然矿泉水集“天然”、“营养”、“卫生”于一身,广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的水的需要,是当前较为理想的瓶装饮用水所以其竞争优势极强第三章建设规模与产品方案
1.1建设规模该项目经过规模经济分析得知,建设规模大产生的效益大,经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况,结合生产实际情况、建厂条件,资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的
2.2产品方案本项目为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年,其产品方案确定如下表500ml/瓶….4万吨1000ml/瓶….3万吨1500ml/瓶-3万吨序号名称单位规格年产量(万箱)备注1瓶装矿泉水箱24瓶/箱
333.33600ml/瓶2瓶装矿泉水箱12瓶/箱2501000ml/瓶3瓶装矿泉水箱8瓶/箱2501500ml/瓶第四章厂址
3.1场址所在位置此项目的生产场址选在XXX原矿泉水厂址的预留发展区建设,总占地面积为40000平方米,该场址东南靠旅游公路,厂内有铁路专用线可资利用该场地总占地面积为40000平方米该面积是根据新建项目的道路、绿化、建筑物以及预留发展等要求而确定的该场址原来归林业局原矿泉水厂使用,现在林业局已经按照矿泉水建设的长远发展规划进行了重新的调整,决定把其划归新的合资企业使用
4.2场址建设条件新场址整个场区地势西高东低、地面较平整,地形坡度在
0.5%左右,便于雨水排放该厂区地质结构良好,承载能力为20吨/疗,能够满足厂房的建设要求年平均气温极
2.2℃—
5.7℃端最高气温极31℃端最低气温-28℃全年降雨量最500—1000mm大积雪厚度320mm年日照时数2477h秋冬季西北风全年主导风向春夏季东南风最大冻土深度
1.6m厂内有与直达铁路相通,供了良好运输条件该场址经过多年的建设,公用工程设施已经基本建设完成,水、电、汽配套设施齐全该区域地势较高,根据史料记载,没有受过洪灾和涝灾,天然条件良好该项目生产污染程度较低,轻微污染的灰尘经过处理后达标排放该场址地质状况良好,交通运输方便,水、电供应充足,没有洪涝灾害,所以施工条件良好第五章项目工程技术方案
5.1技术方案
6.
1.1产品质量标准该矿泉水产品质量标准执行天然饮用矿泉水国家标准GB8537-1995,如国外客户有特殊要求则执行国外客户的天然矿泉水标准
7.
1.2矿泉水生产技术方案该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线,洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线,该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久,劳动生产率高,自动化水平高,产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长其矿泉水工艺流程为水源一提水泵一生活用水供水设备一生活用水点I提水泵I不锈钢储水罐I粗滤无油润滑空压机I I一步法制瓶不锈钢饮用水氧化塔一臭氧发生器一储气罐一冷凝器风送精滤瓶仓超滤I冲洗消毒臭氧杀菌I控水输出空瓶输送一灌装一封盖一贴标一打批号一检验一装箱一入库瓶盖灭菌、烘干t清洗消毒t瓶盖
5.2工程方案项目组成表工程类别工程名称规模备注y有旬2400n新建
1.1主要生产工程由雅军间2400m2新建水源地保护车间1000m新建引水管线2000m新建原辅材料库1600m2新建L2辅助生产工程成品库2880m之新建机修车间300m2新建检验、化验中心500m2综合楼车库480m2新建锅炉房216m2新建变电所200m2新建
1.3公用工程水泵房120m2新建消防水池300m3新建烟囱40m新建厂区工艺管网新建厂区给排水管网新建厂区供热管网新建厂区供电及照明新建厂区通讯管网新建综合办公楼(三层)2100m2新建收发室(2个)各40m2新建L4厂区总图工程厂区道路5000m2新建厂区围墙740m新建电动大门2扇新建厂区绿化6000m2新建
5.
3.1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案生产车间为单层独立基础、跨度为24米,梁下高为6米、建筑面积为2700平方米的钢结构厂房;原辅材料库和成品库为单层独立基础、跨度为16米、梁下高为6米、建筑面积为1000平方米的钢结构厂房计5栋;综合办公楼为三层框架结构形式、毛石基础、层高为
3.3米、跨度为14米、建筑面积为2100平方米;水泵房、变电所、水源地保护车间、机修车间、车库、收发室等都为砖混单层结构、毛石基础、层高为3米;锅炉房为框架结构形式、毛石基础、层高为
5.5米、跨度为12米、建筑面积为216平方米
5.
3.2各主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型序号建(构)筑物名称建筑面积比)层数结构类型备注1雌铜2400--轻钢新建2制躺车间2400--轻钢新建--*3水源地保护车间1000砖混新建4原辅材料库1600--轻钢新建--5成品库2880轻钢新建6机修车间300--砖混新建7检验、化验中心500框架综合楼8车库480--*砖混新建9锅炉房216--*框架新建10变电所200--*传混新建11水泵房120—*砖混新建12消防水池300m3混凝土新建13综合办公楼2100―•框架新建--14收发室(2个)各40砖混新建15烟囱40m砖混新建16厂区道路5000m2水泥新建17厂区围墙740m铁栅栏新建18电动大门2扇砖混新建第六章主要原材料、燃料供应
6.1主要原材料供应
6.
1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料是矿泉水、PET、HDPEo主要原材料品种、质量与年需要量表序号名称单位数量备注1矿泉水吨1800002PET吨35353HDPE吨
4166.
1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带主要辅助材料品种、质量与年需要量表序号名称单位备注而聚重1商标万套124232包装箱万箱
841.603胶纸带万米
841.
606.
1.3原材料、辅助材料来源与运输方式原材料通过管线直接引入矿泉水厂;辅助材料PET、HDPE市场供应充足,可直接在湖南化学工业公司订购,通过火车或者汽车运输的形式运进工厂;商标、包装箱、胶纸带等在本地订购,根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂
6.2燃料、动力供应
6.
2.1燃料、动力品种、质量与年需要量燃料的品种为煤,企业用煤量很少,只是用于生活和冬季办公室取暖,当地煤矿或供应商处可以选择,其发热量都在4000大卡左右,完全能满足生产需要其年需要量为1300吨动力为电,龙山林场自有电站,电力供应充足,完全可以满足需要
6.
2.2燃料供应来源与运输方式燃料由当地煤矿或供应商处供应,其运输方式采用汽车运输
6.3主要原材料、燃料价格
6.
3.1价格现状PET的价格一般在11000元/吨,HDPE的价格一般在10000元/吨,煤的价格一般在400元/吨
6.
3.2主要原材料、燃料价格预测PET、HDPE的市场供应充足,其价格近期不会有所变化,将趋于平稳;燃料价格近几年可能要有所增加,但增加幅度应在50元/吨左右
6.4主要原材料、燃料、动力年需要量表序号名称单位数量备注1矿泉水吨1800002PET吨35353HDPE吨4164商标万套124235包装箱万箱
841.606胶纸带万米
841.607水吨481608电kwh22100009煤吨1300。