文本内容:
过程识别分析表QR
4.4-01N
0.17标准要素
9.2内部审核
9.
2.
2.1内部审核方案
9.
2.
2.2内部审核过程名称M04质量体系审核制造过程审核产品审
9.
2.
2.
39.
2.
2.4核高表管总人品技生销设采储层理经力管术产售备购运主要职责办部部部部部部部部代过程责任管理者代表□■□□□□□□□□□QD
9.
2.1-2016内部审核控制规范主要文件QD
9.
2.2-2016过程审核控制规范过程文件QD
9.
2.3-2016产品审核控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范内部总经理及公司所有部门员工过程顾客夕卜部顾客相关过程
1.体系策划
2.管理评审
3.分析评价
4.文件记录过程输入过程输出•符合标准有效过程、产品、质量体系・质量方针、目标,过程绩效•内审报告(含体系、产品、过程审核)・经营计划,审核计划•顾客法规要求、体系要求、体系文件・内审不符合报告及记录・上次内,外部审核结果・过程受控和有能力・审核方案(含产品、过程审核)•内审检查记录・审核规程、审核指导书、图纸、FMEA・风险及控制措施等所需资源信阜
1.合格的内审贝
2.电话;计算机/网络;办公设备;会议室,纠正措施所需资源;检验/试验装置过程方法要点过程衡量指标指标频次・过程程序、规范规定的方法体系内审计划完成率100%♦・质量目标策划考过程审核符合率295%・内审策划,内审资格•班次核♦每年产品审核QKZ298%・产品审核•制造过程审核♦・顾客要求是否落实・过程方法参考有限公司X X X XXX内部审核过程文件清单序号文件编号文件名称版本号控制状态备注内部审核控制规范1QD
9.
2.1A0受控2QD
9.
2.2过程审核控制规范A0受控3QD
9.
2.3产品审核控制规范A0受控内部审核过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门1QR
9.2-01《内部审核方案》2QR
9.2-02《内部审核计划》(年度、日程)3QR
9.2-03《内部审核检查表》4QR
9.2-04《内部审核报告》5QR
9.2-05《内部审核不符合报告》6QR
9.2-06《首末次会议记录》三年品保部7QR
9.2-07《过程审核实施计划》8QR
9.2-08《过程审核记录》9QR
9.2-09《过程审核报告》10QR
9.2-10《产品审核计划》11QR
9.2-11《产品审核检验规程》12QR
9.2-12《产品审核评级指导书》13QR
9.2-13《产品审核记录》14QR
9.2-14《产品审核报告》。