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职位目标责任书模板岗位目标责任书(审计部)
一、大体信息部门审计部姓名诞生年月年月日职务部门领导聘用期年月日到年月日
二、审计部工作范围XX11XX1231内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等内部审计工作范围的界定是十分普遍的,涉及集团公司经营管理的方方面面凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门,都属于其工作范围具体有以下各方面对内部控制制度是不是健全、有效,是不是符合国家相关的法律、政策,是不是与其它有关制度起到彼此制约彼此监督的作用进行审
1.计教师要踊跃承担学校教育教研工作任务,斗胆改革创新,踊跃参加学校,竭力提高自身素质,每期听课中心学校提出的标准年月日之前,按照公司年整体目标,协助总经
①办X完X成XX各部门XX目标责XX任管理的下达与签定X;X XX对财务计划的编制和执行情况进行审计.按期对所属公司的资产、欠债、损益情况进行审计
2.3对涉税事项进行审计,保障集团公司健康发展
4.对工程项目及其经济效益情况进行审计.对项目(或者公司)负责人进行经济责任审计、离任审计
5.
6.做好有关审计资料的原始调查的搜集、整理、建档工作,按规定保守秘密7负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务重点区域进行安全隐患排查,做到及时发现隐患和彻底整改,对其
8.实行记录、建档,并按公司有关制度要求及时控制处置,并上报公司安全监督主管部门
三、职位职责、任务、流程及目标职位职责负责整个集团公司的审计工作,完成集团公司审计任务,对集团公司经济活动进行审计监督主持审计全面工作;负责集团公司重点项目的审计;
1.组织审计工作,协调审计工作关系;
2.复核审计工作草稿,签署审计报告;
3.
4.主管副总交付办理的其他事务工作任务
5.年度,审计部内部审计项目安排的指导思想是抓住三个重点,即管理责任审计、合规责任审计、后续审计,以财务审XX计为基础,以管理审计为重点,并在实施进程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,竭力为保护股东权益、提高公司经营效率服务审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目常规性审计项目包括下属公司内控制度审计下属公司是不是严格执行总部各项规章制度,是不是成立健全内部控制制度,已成立内部控制制度是不是有
1.效执行,执行效果如何对于新成立的公司,审计部应考虑已积累的经验教训在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面踊跃参预,I,增进有一个良好的基础和开端,为集团公司的发展注入新的活力下属公司财务审计年度财务报表的真实性、合法性,财务收支是不是合规合法,债权债务是不是明晰清晰,财务功效
2.XX是不是实事求是,各项开支是不是执行标准,费用支出是不是进行严格控制,单据是不是真实规范年度财务经营状况、预算完成情况预审,公司经营活动中的合规责任审计XX竭力推动全面预算管理制度的成立实行全面预算管理制度的益处是,能够实现公司机制化和程序化管理、管理进程和管理
3.结果的相结合,而且调动全员参预的踊跃性,从而全面提升整体经营管理水平在实际推行进程中,可考虑从一个公司做起来,积累经验,然后把成功的经验在集团公司内推行后续审计年度审计整改办法落实情况的后续跟踪审计;咱们有责任对审计报告中以为有问题的每一审计项目实施后续审计,安排
4.XX相关后续审计计划、审计范围和目标,实施相关后续审计程序,其目的是肯定有无采取纠正办法,向公司董事局和管理层报告这些办法,并评价它们对纠正审计进程中发现的缺点的效果重点审计项目抓好下属公司重点开辟项目工程、销售审计工作对于集团公司年重点开辟的项目,并对承包两边签定的协议书或者目L标责任书核实经济指标完成情况及资金的上交情XX宁陵、三亚公司等开辟项目销售审计的重点是看房地况进行审计目前主要项目有奥林匹克、亩、郑花路、产公司开辟项目销售是不是执行销售政策,对外销售签定的商品销售合350同是不是真实;合同价钱与执行价钱是不是一致,销售价钱与入账价钱是不是相符,销售金额与回款金额是不是相等;销售凭证是不是规范,是不是有虚报销售等行为并对各项目经济指标完成情况进行考核、落实、监督工程方面的审计,需要与工程部或者投资部协助配合进行,审计部目前暂不具有单独执行工程审计的能力理顺内部审计关系,解决审计程序问题审计部成立后,就制定了《内部审计制度》,由于时间紧迫未经批准下发在这个
2.文件里面,提出了集团审计部的隶属问题,解决了审计进程中的程序流转问题,提出了审计进程中与被审计单位的沟通问题,和与集团公司其他部门的协作问题这个制度给集团审计部提供了一个很好的工作路径,也为集团公司的发展拓宽了空间特殊审计项目按期开展自查自纠,及时总结责任范围内的党风廉政建设责任制执行情况,发现违法违纪问题及时向主管领导报告;查处问题要坚决专项审计高管离任审计和任职期间的经济责任审计、工程建设项目审计等暂时审计主管副总暂时布置的审计,接到内部举报的审计等工作目标XX年度内部审计工作目标将牢牢环绕公司经营和管理的工作中心,按照集团制定的年度工作整体思路和主要经营目标,之内部管理审计为使命,确保履行服务与监督职能,为董事会提供客观的审计和检查服务咱们的最终目的就是协助董事会成立良好的公司管理机制,并对下属公司有效履行职责进行审核、提供意见和建议部门管理目标依照集团公司各项管理制度的要求,对本部门内所有员工进行管理,配合办公室对违
1.反规定的员工进行相应惩罚.按照本部门工作的实际需要制定或者提议制定新的管理制度,不断改良部门管理水平2严格控制本部门的各项费用支出,避免没必要要的重复购买,
3.杜绝浪费工作流程.在实施项目审计时,必需严格审计纪律;
1.质量控制实施审计项目时,对编制审计方案、搜集审计证据、编写审计日记和审计工作草稿、出具审计报告、归集审计档案等全进程2实行质量控制四绩效工资实行季度、年度相结合的考核方式,按季发放绩效工资,年末,在考核结束日内兑现发放.审计工作程序合法70%30%
10、做好审前调查,搜集背景材料
3、按照审计范围、内容和重点编制审计实施方案
12、制定审计通知书,报经主管副总签发并及时打印,在实施审计三日前送达被审计单位3审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和其他有关会计资料的真实性、完整性作出许诺、按照被审计单位提供的会计资料实施审计、成立审计工作草稿
4、做到审计内容齐全,查深、查透,问题事实清晰,责任明确5踊6跃参加继续教育,学习、掌握和贯彻所教学科的新课程标准,认真学习教育理论等,有自学笔记每学期字和学习心得每学期篇,增强自身大体功训练,认真学习现代信息技术,完成50005继续教育学时,竭力提高自己的知识水平,学历要达标、写出审计征求意见书,征求被审计单位意见、写出审计报告,作出审计决定,并交复核小组复核后,报主7管副总签批
8、审计报告必需规范.审计项目质量责任94审计部必需严格执行《内部审计制度》及有关的法律、法规,若是有违背法律、法规规定的,按照有关规定追究其相应的责任.审计时限审计组应做到合理分工,明确职责必需按审计通知书的时间要5求,全面完成审计工作任务确因特殊原因需延长时限的,以书面报告主管副总批准允许为准
四、现任职位的选择增强农村公路建设资金管理,必需设立专户,实行专户存储,单独建帐,单独核算,接受审计任何单位、组织和个人都不得挪用留岗;.调换职位;
1.服从公司安排23V
五、签字本人确认履行以上职位职责,竭力实现肯定的工作目标签名日期月日本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展计划总领导日期年月日。