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年度经营计划书深圳市官道茶业股份有限公司年度经营计划书2023编制审核:批准:编制时间年月日20221231第一部分现状分析
一、公司现状综述
二、营销管理分析潜在客户分析3潜在客户信息针对我们产品,我们客户主力不应该是靠业务员一个一个去陌拜产生而来而应该是团单、批量单、大单为主、销售促进分析4销售促进统计走靠一般人海战术的零售业务推广模式是不适应我们的销售,我们必须走出独特的渠道销售模式、销售管理分析5销售人员变化情况及对市场的影响经常变换销售人员不利于我们业务发展,因此最终我们必须拥有相对固定销售人员名左右长期服务于公司,但在此之前我们也必须经过一个大浪淘沙销1售0人员筛选过程才可固定下来在此过程中检验合格与否的唯一标准就是业绩考核,严格把守不合格就换人中选定适合的销售人才、营销分析总结6总之销售是官道茶业年主线和命脉,一切都是围绕销售服务的2023
三、产品生产管理分析年承袭克大饼之外,主要开发克饼茶,利用克组合2包02装3成所需套3装00形0式,主要搭配双子茶357元/套,同时也开35发7七子饼元/套一共用这三种包装面对市3场
9809999.产品素材对产品生产的影响分析2选材必须是年以上年限的古树茶,将普遍化的普洱茶个性化是我们指导思想,即将我5们产品从生产、包装差异化,也就是没有两套完全相同的官道普洱茶,我们主要产品压制时就注入出生证,成品后有身份证和代码区别以及二维码识别系统,交易时有收藏证、质量管理分析3产品节目素材与产品质量的关系产品人为素材是配合产品质量才能达到预期效果,这里面起决定因素的还是产品质量,如果我能保证自始至终官道茶都是一个样环保、自然、年以上的古树茶,在配上我们这些外加素材配合销售,市场接受度还是5有的主要是我们如何掌握产品质量成为比较棘手的问题,因为我们现在没有一个环节直接把控产品质量好与坏,而是云南官道提供什么产品我们就只有卖什么产品;当然目前销售量还小不会突显出来,一旦销量上去这是一颗隐形炸弹,必须高度关注寻找替代产品也不是好办法,只能缓解一时不能长久持续,除非找到完全替代品保质保量是官道茶业生命之源,也是官道长寿之本,只有质量没有数量,官道就做不大也做不强,只有数量没有质量做不长久因此保质保量就尤为重要,要保质保量必须有套制度来约束,不能靠口头承诺,在官道有一定销售规模时,公司必须成立部门来保证质量和数量,前期,也就是第一年条件限制维持现状是比较实际的办法
四、财务管理分析、年财务数据分析
12022、保本点分析
2、保本价格分析克茶饼,价格元/套1300010000产品成本由茶饼元+话费元+手机元卡元+慈善元+包装6元00元,1占5比00660+SOS30050040=360036%营销成本代理,直营,总成本40%+3%+
3.5%=
46.5%30%50%公司利润14—30%双子茶,克克/套,价格元357x2=7143980产品成本茶饼元元+慈善元+包装元元,占比约142+54020050=93225%;营销成本同上,总成本50%公司利润25—40%()、保本产量分析2公司若要正常经营,费用开支每月约万一万,产品利润平均为,这样公司保本销量为万以上,20正常应在30万以上营业额公2司0才%能盈利200300
五、人力资源管理分析、人员状况(数据来源于公司花名册)1中层以上人员学历状况、中层以下人员学历状况行政类人员目前共四名前台、人事经理、茶艺师、办公室主任各一人,还需需人缺财务人(至少一人专职)、董事长助理人、文员人4-6211前台兼管库房、名文员兼管出纳或者出纳兼文员
1、人员变化(流失)上年人员(变化)流失情况表2年前名财务人员离职、行政助理离职、总助离职、近多名业务类人员离职2,行政类离职几乎都是主动离职,说明公司问题大2于0个人,公司业绩不好和资金问题,给人不安全感是本次离职主要原因
六、综合管理分析、制度建设分析公司目前制定有各类制度,包括行政、财务、市场营1销制度,制度建设方面不存在太大问题,主要是执行方面人员少变动大,年度主要注意细节和执行到位
2023、综合管理分析总结2管理方最为缺失的是人才问题,官道茶业严重缺失中流砥柱大将型人才,首先缺失一名统领全军元帅即总裁总经理,也缺失几名能开拓市场的大将,这是最为严重的,通过多方沟通,这类人员拒绝加盟的缘由是多方面的有股权结构、有信任问题、有资金财务担忧等等第二部分2023年市场需求分析市场需求分析外部市场供需情况1茶,中国市场需求,我这里就不多说了,肯定很大慈善,市场需求,我这里也不多说了,中国人不是缺失爰心,也不是没有钱去做慈善我们的产品市场都需要而且需求量还很大已开发客户需求情况2我们暂时还谈不上客户需求,因为我们可以说根本还没有过真正的需求客户,我们的市场还没打开,也没有得到过认可,第三部分2023年度经营管理目标一,财务目标.销售收入年目标万元110000月目标分解表.销售利润年目标万元22000月目标分解表.应收帐款达成率年目标万元月目标分解表
310000.经营净现金流年目标万元410000月目标分解表.费用预算年目标万元5300月目标分解表内部管理客户服务满意度
三、客户目标争取到家以上新客户合作,新客户销售额万元2010000
四、团队建设管理目标员工流失率行政类控制在以内,销售类控制在以内
2.5%20%.核心员工保有率以上,管理后备人才储备率以上380%10%第四部分2023年度经营计划及举措
一、市场营销计划及举措销售目标分解1s,年销售综合汇总表根据年来销售状况结合近期市场需求变2化02制3定
2022、产品策略及举措2包括新产品开发,包装改造等,前面已述、价格策略及举措
3、定价目标
1、确定需求
2、估计成本
3、定价方法
4、渠道策略及举措
4、渠道规划1年,渠道规划主要有2023天津典藏交易所合作,利用典藏现有万金融会员资源,以天交所为主1我们配合帮助其开发渠道客户已签合作5协议利用慈善演唱会平台嫁接官道茶,进行演唱会赞助、引资与一些知名企2业合作,直接介绍赞助单位、协办单位通过商会,寻找企业,进行礼品收藏宣导3通过会议,一是慈善会议,二是投资收藏会、三是茶品鉴会小范围进行4会议营销通过销售人员直接推介,一对一介绍零售模式
5、客户价格体系与返利政策
2、老客户订单续签及扩展计划
3、细分市场新客户开发计划4目标客户1:目标客户2:目标客户3:、销售促进计划及举措5销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注
1、销售管理计划
6、网络计划及举措、网络计划1
三、产品生产管理分析
四、财务管理分析
五、综合管理分析第二部分年市场分析2023市场需求分析第三部分年度经营管理目标2023
一、财务目标
二、客户目标
三、团队建设管理目标第四部分年度经营计划及举措2023
一、市场营销计划及举措
二、产品生产与包装计划及举措
三、质量管理计划及举措
四、资产采购计划及举措具体措施:)人员配备计划1网络部编制人,其中电商平台名负责网络制作与维护,平时重点进行招商工作,此4名技术全面过硬2的,要负责所有事情处理;客服、配送各安排人重点2负责1)设备配备计划
2、能耗计划及管理举措2)用电管理计划、用水管理计划1)管理举措
2、设备计划及管理举措3)购置计划1)维护保养计划2)备品备件计划3)提高设备利用率管理举措
4、设备维护与保养A、设备故障统计与分析B、库存管理(种类与措施)
4、对生产成本的控制措施
5、提高劳动生产率措施6
三、质量管理计划及举措、提高产品品质的计划和举措
1、产品质量体系建设工作计划2采购计划及举措原材料采购计划、原材料库存计划2五.定资产投资管理计划及举措固定资产更新、包装改造2六.人力资源计划及举措、年度人力资源需求分析及招聘计划、年度考核激励计划及举措
13、年度培训开发计划及举措4
七、管理提升及制度建设举措、各部门组织结构与岗位职责完善计划
1、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措
2、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措3
六、人力资源计划及举措
七、管理提升及制度建设举措第一部分现状分析
一、公司(业务)现状综述年利润与收入情况2022年,我们实际实施展业时间个月即、月份,加上年元月共2完02成2饼大饼茶和饼小茶的销3售量,营11业额12完成约万1元3,毛利润收入约22万元42210年,公司投入资金累计万元,其中房屋租金及物业管理费约2022万万元,四个月工11资0约万元,固定资产约万元,产品4X(6手机+2款X)4=约33万元,其他开支约35万元102710公司目前仍处于投资期,暂无纯利润回报
二、营销管理分析产品分析1s产品明细表克大饼茶配手机、话费;克小饼茶配话费两种类型的产品,我30们00又组合成几种套餐(见下表3)57内容产品盲道典藏珍品(第一套)规格元/套10000元/套3600元/套1800备注官道茶克2+1/357克1+1/357一次性提货克7+1/357手机SOS一部(元)3000无无一次性提货话费SOS元3600X3元3600XI元1800XI一次性提货后续话费一次性话费提供期限捐赠次月发慈善证饼茶资助1饼茶资助3饼茶资助4股票000认购权锁仓期保存客户保存交易形式自主交易、价格分析2外部价格情况普洱茶价格波幅较大同等质量产品与相差倍倍1不等,一般市价年以上普洱古树茶应在千到千较多,1当0然1也0有0几十元一斤的825公司销售价格与市场价格对比情况2我们定价在元/斤,价格适中,市场还能接受2000公司产品价利空间对比分析3我们产品利润比较市面一般普洱茶较多,一是我们品牌不同,二是我们配套产品独具一格具有独特资源优势,公司利润空间还能保持在之间是绝对没问题的15—25%、渠道分析3现有客户情况表1我们现有客户主要关系朋友支持产生的,真正需求购买客户很少,这也是我们目前没有打开市场的瓶颈所在客户份额分析2客户市场销售份额一共产生名客户,最大单量为万元,其次有个万元,其余都为万以下,1说5明我们批量客户一个没5有;回头客户只有3一个,共买了万1,说明我们回头客几乎没有一句话,我们现在根本上还谈不上有真3正的客户。