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文本内容:
荷汀酒店2015年月度经营分析报告
一、营业收入(单位人民币万元):项目1月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率营业收入A、完成指标一一实行哪些有效措施:B、未完成指标一一详细缘由分析:C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)一一上升及下降缘由分析:D、未完成指标一一下一步打算实行哪些措施(以下措施下个月要分析成果):E、尚须要酒店及其他部门协作的工作:荷汀酒店2015年月度经营分析报告
二、干脆营业成本(毛利率)(单位百分比)项目1月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异毛利率A、完成指标一一实行哪些有效措施:B、未完成指标一一详细缘由分析:C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)一一上升及下降缘由分析:D、未完成指标的——下一步打算实行哪些措施(以下措施下个月要分析成果):E、尚须要酒店及其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金(单位人民币万元):项目1月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率税款
2、分析(要求由财务部进行分析)A、已完成指标实行过哪些有效措施:B、未完成指标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、在未完成指标的状况下,下一步打算实行哪些措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成木年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异能源额
2、经营分析(要求由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、节能降耗实行哪些措施B、能耗超标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、下一步节能降耗实行哪些措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成木年指标本年累计完成全年工资比指标截止本月工资比去年同期工资比差异工资额
2、经营分析(要求由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、工资限制实行过哪些措施B、超指标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、在超指标的状况下,下一步打算实行的措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年福利比指标截止本月福利比去年同期福利比差异福利费
2、经营分析(要求由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、完成指标实行哪些有效的措施B、未完成指标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、未完成指标,下一步打算实行哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
七、销售费用(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异销售费用
2、经营分析(要求由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、完成指标实行过哪些有效的措施B、未完成指标的缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、未完成指标,下一步打算实行哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
八、低值易耗品(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异低值易耗品
2、经营分析(要求由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、完成指标实行过哪些有效措施B、未完成指标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、未完成指标,下一步打算实行哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润(单位人民币万元,百份比):项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年利润比指标截止本月利润比去年同期利润比差异营业利润
2、经营分析(要求由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简洁、清楚,每个分析不能超过三个小点,特别的可以另行报告)A、完成指标实行哪些有效的措施B、未完成指标缘由分析:C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降缘由分析:D、未完成月利润指标,下一步打算实行哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):E、尚须要酒店管理公司及集团其他部门协作的工作:。