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库房管理制度库房实行专人负责，库管依据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对全部库存类别的平安用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及奢侈现象的发生；
1.全部的库存物品必需建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；
2.库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐刚好出库见单发货登记并让签领人具体登记入册；
3.库管应对全部库存定期码货作到整齐及有序保证做到、先入先出〃的原则严禁因疏于管理造成的积压及奢侈保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；
4.精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；
6.严格限制易耗物品的运用管理，帮助经理作好各易耗品的成本限制工作并依据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严峻现象奢侈应刚好上报经理并
7.探讨易耗品的相关成本限制措施，保证恪尽职守为本公司节约每一笔费用；库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并驾驭娴熟的消
8.防技能与消防学问留意事项库内禁止有四害〃，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责；物品出入库，必需有出入库单，经库管员签字后方可生效；
1.入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开；
2.库内应留意防火平安，禁止吸烟；
3.库管员应细致检查选购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有
5.半点虚假；
6.库管员在工作时间，不得擅自离岗；库管员每天应细致、具体填写库存日报表
7.仓库管理工作流程
一、验收的物品入库
8.凡阅历收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；进仓后的物资，必需填制入库单〃，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，
1.另一份交结帐会计同时将送货单交选购部；
2.物资阅历收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后依据相应程序处理
3.
二、保管与抽查）仓管部对仓库全部物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；1）驾驭商品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
2、盘点）仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的4结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；1）管理实现了电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计干脆通过电脑系统完成仓库管理员工作流程
2、申购）对于物资的申购，由仓管部依据库存物资的储备量状况向选购员提出申购；1）对支配外物资的请购，由运用部门依据须要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并1说明运用状况，填写请购单并由运用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员依据库存状况提出看2法转选购部；、验收）仓管员依据选购支配进行验货；2）货物如有差错，刚好通知财务主管与选购干事，以扣压货款，并主动联系供货商1做更正处理；2）全部物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，则此联交3领用部门备查）进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容细致验收并办理入仓手续，如发觉所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并刚好通知选购部进行退、换货手续；
4、保管）仓管部对仓库全部物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，3按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；1）驾驭商品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
2、盘点）仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的4结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；1）管理实现了电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计干脆通过电脑系统完成2O凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放码放要有条理，留意整齐美观不能挤压的物品要用层架平放；
1.对库存物资要细致看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；仓库保管员本身要常常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若
2.不符者要刚好查找缘由解决；
3.仓库保管员要常常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前个月汇报财务和选购部；成本会计以及相欠管理人员也要常常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，
4.1帐帐相符和是否有过期物资
5.
三、物资的发放领用部门领物品时，必需填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）
1.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货；
2.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查；发货时，仓库保管员要留意先进的物品先发，后进的后发
3.
四、盘点
4.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；每日设定发货时间，盘点期间停止发货；
1.
2.为刚好反映库存物资数额，协作供应部门编好选购支配，以节约运用资金，仓库保管人员应每月月末编制库存物资盘点表〃，送交财务部、选购部各一份
3.
五、记帐按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐帐簿要整齐、清洁、一目了然；
1.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发觉有错时，在未弄清和更正前不得入帐；
2.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成
3.本会计处
4.
六、建立库存档案制度库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表篇二酒店仓库管理制度
1.
2.酒店仓库管理制度仓库管理基本规定
一、物料管理须依据几点原则先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等
二、仓库流程分为进料流程、发放流程、库存品管理等
三、仓库管理人员职责负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作提出仓库管理看法及物资选购支配，在批准后贯彻执行1严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现2入库要刚好登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货34负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患刚好上报，对意外事务刚好处置合理支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，5保持库区的整齐6负责将物料的存贮环境调整到最适条件，防止鼠害、虫咬等，7负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，帮助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作8负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，刚好编制和按时上交相关的材料收支存报表，刚好精确地登记材料明细分类帐簿9以公司利益为重，爰惜公司财产，不得监守自盗完成选购业务部及财务部临时交办的其他任务1011仓库管理工作程序规定
一、目的对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行限制
二、适用范围适用于本公司物料的存储管理
三、规定内容、仓库分类本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库
1、库区存放物料的区域，通常分为合格品区、收货区、协助区、不合格品区合格品区存放合格物料的仓储区；收货区没有办理登记的入库物料存放的区域；协助区存放办公用品，2礼品、暂存物料的区域；不合格品区不合格物料的存放的区域、物料验收:仓管员对选购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收要做到
3、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
1、对购进物品已损坏的不验收；ab、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；c心发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库验收后，要依据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处
2、物料入库依据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知选购部门让其通知厂商办理退货事宜
4、物料存放物料要分类存放库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，5同类物料集中存放，不得混放物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒1库房内要保持卫生、整齐货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料库存物料应包装完好，发觉破损刚好更换用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存2放标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避开造成物料的损耗与毁坏3防止物料受潮，雨季尤其要留意，必要时要通风晴天时要开窗换气易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮状况4库房管理平安第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异样状况应刚好上报领导5出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责限制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作、物料出库6各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责领料员先填好领料单和相关负责人签名，6仓管员凭单发货1仓管依据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计2仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库各部门领料时间规定工程部上午、下午；歌舞总会下午3；餐饮部上午；房务部上午48:00—9:0014:00—15:0017:
00、盘点与账务处理—17:3010:00—10:309:00—9:30仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符盘点期间原则上停止发货，实在急用的当7下月发货盘点有盘亏盘盈的状况需查明缘由，上报领导处理将盘点结果列明细报财务表审核1物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必需有各自的编号按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账账簿要做以2整齐、清洁、一目了然、仓库档案管理仓库档案主要有、送货:单或收款明细单；、入库单；、领料单；、出库单；、实㊀8物账簿1a bc d（）原始单据保管期限为一年，实物账簿保管期限为二年超过保管期应马上移交相欠部门封存，并填写移交清册移交清册需相关负责人签字篇三酒店仓库管理制度2酒店仓库管理制度
一、物品的验收入库物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库L对入库物资核对、清点后，库管员刚好填写入库单，经运用人、库管员、财务科各持一联做帐
2.库管要严格把父，有以下状况时可拒绝验收或入库）未经总经理或部门主管批准的选购
3.）与合同支配或请购单不相符的选购物资1）与要求不符合的选购物资2
二、物品保管3物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位）二齐物资摆放整齐、库容干净整齐
1.）三清物品清、数量清、规格标识清a）四号定位按区、按排、按架、按位定位b库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须刚好找出缘由并更正c库存信息刚好呈报须对数量、文字、表格细致核对，确保
2.报表数据的精确性和牢靠性
3.
三、物资的领发库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资
1.库管员依据进货时间必需遵守先进先出的原则领料人员所需物品无库存，库管员应刚好通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购
2.单，经总经理批准后交总公司办理选购申请
3..任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为4
四、月底盘点每月日前，必需由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必需补充物品名称、数量刚好上报
1.25将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发觉异样状况，必需找寻缘由，并上报上级领导
2.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明缘由篇四酒店仓库管理制度
3.黔龙江大酒店库房工作职责及工作程序
一、库管工作岗位职责、对入库的饮品物品、卫生标准、保质期、数量等项目进行严格验收把关、严格发货领货制度，坚持先进先出原则，不发变质、过期食品，不克扣斤两
1、巡察、检查仓库通风、温度的状况，特殊要加强对易变质食品的检查，以防变质，做好防2火、防盗、防虫蛀鼠咬、防霉变质预防工作
3、保持仓库卫生、清洁，电器正常运转状况、依据各种物品的性能和要求分类集中，按固定位置上架摆放
4、对各种耗品用量较大的正常须要做到心中有数，依据库存预先反应，帮助选购做好进货的5支配性工作，所需物资应提前三天打请购单
6、分类建立明细帐，帐面余数和物品实数相符、按规定定期盘点全部库存物资
7、负责对日用品入库保管和发放8收集资料，逐步制定物品小商品的价格和质量标准
910.
二、库房管理工作程序、凡是以重量计量的物品小商品，肯定要记录正确的重量及规格、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清，并正确记录个数或件数
1、依据选购物品小商品的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求
2、对入库的货物应分类、分垛码放，对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放
3、对在库货物的保质期，应严格驾驭，对即将到期的获得，应提前想上级和有关业务部门反4映，避开给酒店造成不必要的损失
5、库内应常常保持清洁、整齐，要合理利用和运用库房，有条理的码放货物，并按有父消防规定留有五距〃顶距、墙距、垛距、柱距、灯距，符合消防要求
6、加强库房管理的平安意识，做到、四防〃防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质、物品出库，必需办理出库手续
7、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货89黔龙江大酒店仓库管理制度I仓库的分类酒店仓库总的来说有烟酒、饮品、食品，清洁剂、洁具、耗品
一、物品验收仓库人员对选购、申购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；1篌票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；明购进的物品、洗涤不干净不收，数量不对不收砌购进品已损坏的不收验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报给财务
4.
二、入库存放验收后的物资，直发的要先入库在出库，其他一律要进仓保管；进仓的物品一律按固定的位置摆放上架；
1.2堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上3凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方4
三、保管与抽查对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度抽查
1.2旗管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要刚好核对；
②才务人员或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符
四、领发物资领用物品支配或报告
2.剪领用物品，依据规定须提前做好支配，随时报出数量；旗管员必需每天把发货的依次支配好，做好记录，打算好物品，以便取货人领取；发货与领货
3.殖部门领货一般要求专人负责；售页料人员要填好领料单（含日期、名称、数量、）并签名，仓库人员凭单发货；
⑥页料单一式三份，领料单部门留一份，仓库一份；财务一份，凭单入账；凭单记明细账；便货时仓库人员要留意物品先来先发、后来后发的原则
五、盘点仓库物资要求每月月底盘点，年终彻底清盘；将盘结果列明细表报给部门和财务部审核；
1.盘点期间停止发货2,
3.
六、记账建立账本，账本要整齐、全面、一目了然；
1.账本要分类登记，物资要分品种、型号、规格等建立登记；记账时要先审核及验收单，无误后再入账，发觉有差错时刚好解决，在未弄清和更正前不得
2.私自入账；3审核验收单、领料单要手续完善后才能入账；月底物品出现短缺应列表一式三份，库管员、部门、财务部各一份；直发的物资收发，同4其他入库物资一样入账；56月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核；财务与仓管员核对实物账，每月与财务部对账，保证账物相符、账账相符7
七、建立档案制度8仓库档案应有验收单、领料单和实物账本；所以的档案必需有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表
1.
八、物品、商品选购制度
2.、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以驾驭在一个季度销售量的一倍库存量为宜物品储存量应以半个月运用量为限，物品及备用品库存量不得超过两个月的用量
1、各项物品、商品的选购，必需遵守市场管理及外贸管理的规定、急用物品的选购必需立刻报给，部门和财务并报总经理审批同意后，方可选购2篇五酒店仓库管理制度3酒店仓库管理制度O
一、物品的验收入库物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库
1.对入库物资核对、清点后，库管员刚好填写入库单，经运用人、库管员、财务科各持一联做帐
2.库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库）未经总经理或部门主管批准的选购
3.）与合同支配或请购单不相符的选购物资4）与要求不符合的选购物资5
二、物品保管6物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位
1.）二齐物资摆放整齐、库容干净整齐）三清物品清、数量清、规格标识清a）四号定位按区、按排、按架、按位定位b库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差c
2.须刚好找出缘由并更正库存信息刚好呈报须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性
3.
三、物资的领发库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资
1.库管员依据进货时间必需遵守先进先出的原则领料人员所需物品无库存，库管员应刚好通知所需部门负责
2.人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可选购
3..任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为4
四、月底盘点每月日前，必需由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必需补充物品名称、数量刚好上报
1.28将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发觉异样状况，必需找寻缘由，并上报上级领导
2.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明缘由
3.仓库管理员工作流程申购
4.）对于物资的申购，由仓管部依据库存物资的储备量状况向选购员提出申购；）对支配外物资的请购，由运用部门依据须要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并1说明运用状况，填写请购单并由运用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员依据库存状况提出看2法转选购部；、验收2）仓管员依据选购支配进行验货；）货物如有差错，刚好通知财务主管与选购干事，以扣压货款，并主动联系供货商1做更正处理；2）全部物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，则此联交3领用部门备查）进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容细致验收并办理入仓手续，如发觉所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并刚好通知选购部进行退、换货手续；
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