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采购部管理程序文件编号J-CG-005文件页数第1页共5页版本号F文拟5称退货管理制度制选购件”审与围选购•、二部,财务部,各门店核陆爱冬适用B门选购
一、二批准3户碉收财务部,各门店日期期
16.
04.30文音攵别口绝密口隐私■一般部,保密0不需会签・是需会签否会签中心总经理会签日期更改记录版本更改部更改人/日期审核人/日批准人/日生效日期更改内容号门期期
1.0目的为保障公司货物平安,规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程,明确各环节执行人的责任,特制定本制度
2.0范围选购
一、二部,财务部,各门店
3.0权责
3.1商务助理负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库,跟踪监控整个退货流程;
3.2门店店长监督推动商品按时退回总仓;
3.3总仓仓管员负责跟进门店退货商品回收检查工作,办理退货;
3.4财务部负责退货手续凭证存档及退货帐务处理;
4.0流程(略)
5.0内容说明
5.1商务助理接到供应商退货通知,报选购
一、二部经理审批,在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息;
5.2各门店仓管员在收到邮件后,有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清晰后交物流车打包回总仓,有问题商品则须在调拔单上注明;通过邮寄的门店需在72小时内必需将退货商品退回总仓;如有未售送修手机,需同时供应厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证;
5.3总仓收到选购
一、二部退货通知书三天内,收集各门店退货商品回总仓并审核退库,总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收,将缺损状况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈选购
一、二部产品经理、门店负责人,依据供应商缺损报价追究调入门店;
5.4总仓收齐退货商品后邮件通知选购
一、二部商务助理,通知供应商前往总仓办理退货;
5.5供应商干脆到仓库退货,由选购
一、二部将供应商退货授权书发总仓,总仓核对盖公章退货授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一样赐予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、IMEI、日期和总数,收货人在退货单上签名确认,复印件由总仓保存,原件次日选购
一、二部交相应商务助理,商务助理收到退货证明及加盖公章托付人身份证以及货品签收明细凭证后刚好做K3库存退库并打印退货单核对退货明细,退货单由选购
一、二部产品经理签名确认后交财务部做帐务处理及存档
6.0处理程序
6.1商务助理未刚好支配退货通知事宜,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,依据情节处理;
6.2门店店长未按时将退货商品退总仓,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,依据情节处理;
6.4总仓未按时将退货收集回仓支配退货,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,依据情节处理;
7.5门店退货商品出现缺损,依据供应商报价,由调入门店门店及仓管员担当费用
7.0附则
8.1本制度说明权归选购
一、二部全部;
9.2本制度自发文日起先生效
8.0附件
8.1《退货通知书》
10.2《退货机身码一览表》
8.3《配件退货验收标准》附件一:退货通知书年月日编号:商品编码跟机礼品退货期限备注序号商品名称数量编制审核审批附件二:退货机身码一览表年月日机身码仓位序号商品名称附件三:配件退货验收标准品项验收标准包装盒、机头、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要齐全;蓝牙表面蓝牙无明显磨损和划痕;包装颜色无明显变色;开口处磨损不得超过
0.5cm;包装上无清除不掉的污秽表面无明显磨损和划痕;代理商标贴齐全;封装部分没有开启;包装颜色无明显变色;包装电池上无清除不掉的污秽内存卡代理商标贴齐全;无断裂现象;触片无明显划痕充电器包装盒、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要齐全;蓝牙表面无明显磨损和划痕;包装颜色无明显变色;开口处磨损不得超过
0.5cm;包装上无清除不掉的污秽备注包装盒必需九成新,无明显因日晒,风化而退色的迹像,不影响其次次销售部门店总仓财务部〃退货通知、‘验收,对问题登记反馈,f按要求时间及标准退,t仓卜通知供应商退货-------通知采购部商品整理完成X_______________XX________________________________/将供应商退货授权书发“核时提货人信息与退货授权♦邮总仓书原件一致予以退货\___________________/1J_______________11_______________________.、r[收齐退货凭证后在K3整理退货授权凭证原件进行退货操作0・复印并将原件交采购部V_______________J▼[复核退货资料并]存档、E及退货把退货凭---------------------------------■£帐务处理单交财务部\____________y\___________________/[结束。