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文本内容:
大型游乐设施质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件的依据是否符合要求1设计的依据不符合要求周排查质量安全总监设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经设计文件未经鉴定,也未经责任责任人员审查确认通过后方能用于生2周排查质量安全总监人员审查确认即用于生产产,设计未按规定对外来设计文件进行控按照法规、标准、控制程序文件的要3制求对外来设计文件进行控制周排查质量安全总监当设计发生修改时,按设计控制程序4未按规定办理设计修改手续进行处理周排查质量安全总监未按规定对受委托方实施质量控建立合格受委托方名录,按照程序文5制件进行采购质量控制周排查质量安全总监材料与按照法规、标准、控制程序文件的要零部件未按规定进行材料验收(复验)求进行验收(复验)、存放与保管6周排查质量安全总监以及存放与保管序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要未按规定进行领用、使用控制以求进行料领用和使用以及材料标识7日管控质量安全员及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要8未按规定办理材料代用手续求办理材料代用手续日管控质量安全员未按规定制定通用、专用文件和按照法规、标准、控制程序文件的要9技术交底求编制工艺文件月调度主要负责人作业未对设计图纸的工艺性进行审查对设计图纸进行工艺审查,并做好记10录日管控质量安全员(工艺)未按规定对生产工艺执行情况进按控制程序文件规定,定期进行工艺11行检查执行情况检查日管控质量安全员按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程未按规定对焊接人员、焊接材料、12进行管理、控制,并做好记录日管控质量安全员焊接过程进行管理、控制焊接明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存13未按规定对焊接试板控制周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按规定进行焊接工艺评定、编制焊接焊接工艺评定、焊接工艺规程不符工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需14周排查质量安全总监合要求的工艺焊缝返修应按照法规、标准、控制程15焊缝返修未按规定执行序文件的要求执行周排查质量安全总监按照法规、标准、控制程序文件的要16热处理工艺文件不符合要求求编制工艺文件周排查质量安全总监热处理设备、测温装置、温度自动记17热处理设备不符合要求录装置应符合有关规定月调度主要负责人按照法规、标准、控制程序文件的要热处理求,进行过程控制,准确、规范填写热处理过程以及记录、报告不齐18热处理记录,出具热处理报告周排查质量安全总监全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制19未按规定对热处理外委进行控制周排查质量安全总监未按规定制订无损检测通用或专按照法规、标准、控制程序文件的要20无损检测用工艺文件求编制工艺文件周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员21无损检测人员及管理不符合要求进行培训、考核,明确其职责、权限周排查质量安全总监等要求无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探未按规定对无损检测的状态和时22比例、评定标准应满足工艺要求日管控质量安全员机以及过程进行控制应配备合格的无损检测设备、仪器和无损检测设备、仪器和试块不满足试块,并按要求进行检定校23月调度主要负责人相应检测要求准无损检测记录和报告缺失或不规应及时出具准确规范的无损检测记录24范周排查质量安全总监和报告按照法规、标准、控制程序文件的要未按规定对无损检测外委进行控求对受委托单位无损检测质量进行控25周排查质量安全总监制制26理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化理化检验方法和操作过程不符合27检验方法和操作过程的具体要求周排查质量安全总监要求理化试样的取样、加工、试验和保存理化试样及试样检测以及记录和以及记录和报告的出具应符合相关要28周排查质量安全总监报告不符合要求求按照法规、标准、控制程序文件的要未按规定对理化检验外委进行控求对受委托单位的理化检验质量进行29周排查质量安全总监制控制检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要30求编制检验与试验工艺文件周排查质量安全总监未按规定对检验与试验条件、过程按照法规、标准、控制程序文件的要检验检验、最终检验、检验与试验状态求进行控制并做好状态标识以及相关31周排查质量安全总监进行控制记录与试验检验与试验记录和报告缺失或不应及时出具准确规范的检验与试验记32周排查质量安全总监规范录和报告序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注型式试验不符合相关规范要求,型式试验应符合相关规范要求,并覆33不能覆盖产品范围盖产品范围月调度主要负责人采购、验收、建档、操作、维护、按照法规、标准、控制程序文件的要使用环境、检定校准、检修、封存求对生产设备和检验与试验装置的相34以及报废等的控制不符合要求关环节进行控制并做好相关记录周排查质量安全总监生产设备按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理35和检验与档案管理不符合要求周排查质量安全总监试验装置生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求按照程序文件的要求对生产设备和检36检验的生产设备的检验报告等不验与试验装置的相关标识、检验报告日管控质量安全员符合要求进行管理未对人员培训的范围、要求、内制定人员管理相关程序,明确相关要37容、计划和实施等做出规定求月调度主要负责人人员管理特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求38加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注特种设备许可所要求的相关人员39的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、资源条件未能持续保持许可条40设备设施等发生变化时,及时核查是月调度主要负责人件否满足许可条件执行特种设备许可制度接受各级特种设备安全监管部门的监未按规定履行告知义务并接受监督,并按规定申报和接受监督检验41月调度主要负责人督检验发现涂改、倒卖、出租、出借许42可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人政府监督、通报、预警43发现不合格项记录、整改月调度主要负责人44投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人45舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,大型游乐设施制造(含安装、修理、改造)单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。