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文本内容:
压力管道质量安全风险管控清单(设计)序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注应具备相应级别的压力管道设计资质1设计单位无资质、超许可范围月调度主要负责人压力管道设计人员应具备相应资质压力管道设计2设计人员无资质、超许可范围月调度主要负责人控制设计控制责任人应按照设计控制程序3设计控制员任人未履职文件履职月调度主要负责人压力管道设计许可专用印章使用压力管道设计许可专用印章应批准使4周排杳质量安全总监未经批准用并记录压力管道设计许可专用印章压力管道设计许可专用印章无专压力管道设计许可专用印章应设置专5月调度主要负责人人管理人管理压力管道设计环境条件缺失或不委托书应符合法规要求并经设计单位6周排查质量安全总监符合相应规定审核确认压力管道设计条件输入压力管道设计工艺条件缺失或不压力管道设计工艺条件应经相关专业7周排查殖量安全总监准确贲任人审核确认序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注压力管道设计未按照程序文件执按照程序文件规定,进行压力管道设8行计日管控质量安全员设十条件和设计准则不符合法规设计条件和设计准则应符合法规和标压力管道设计9和标准要求准要求周排查质量安全总监文件压力管道设计使用法规、标准和规压力管道设计应使用现行有效的法10范不准确规、标准和规范周排查质量安全总监压力管道设计文件输出不符合法压力管道设计文件应齐全,并符合相11规、标准和规范要求关法规、标准和规范要求月调度主要负贡人压力管道设计文件输出设计变更未按规定办理设计变更发生设计变更(含材料代用)时,按12手续(含材料代用)照程序文件执行月调度主耍负货人未对人员培训的要求、内容、计划制定人员管理相关程序,明确相关要13和实施等作出规定求月调度主要负责人特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要14加强过程巡查及档案管理月调度主要负贡人人员管理求特种设备许可所要求的相关人员15检查相关工作见证材料月调度主要负责人的聘用管理不符合要求序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期问,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、16资源条件未能持续保持许可条件设备设施等发生变化时,及时核查是月调度主要负责人否满足许可条件执行特种设备许可制度接受各级特种i殳备安全监管部门的未按规定履行告知义务并接受监监督,并按规定申报和接受监督检验17月调度主要负责人督检验发现涂改、倒卖、出租、出借许可18按规定进行许可证管理月调度主要负责人证行为等政府监督、通19报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监20投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员21舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员备注本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,压力管道设计单位应当结合本单位实际和管道设计项目的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。