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文本内容:
压力管道元件(含安全附件)质量安全风险管控清单(制造)风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注质量计划的编制和编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量实施不满足要求1质量计划日管控质量安全员计划并实施未按规定办理设计发生设计变更时,经具备相应设计资质的单位变更手续(含材料代2周排查质量安全总监确认用)设计单位无资质、超3设计控制选择具有相应压力管道设计资质的单位月调度主要负责人许可范围设计控制责任人未4设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职月调度主要负责人履职材料标识缺失或不按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标5日管控质量安全员符合相应规定识材料与零部件控制未按规定进行材料6按照规定进行材料发放领用,并做好相应记录日管控质量安全员发放领用风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注材料与零部件质量证明文件缺失或不材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明7符合相应规定周排查质量安全总监文件未按规定进行材料按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复8周排查质量安全总监复验验材料储存条件不符按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存9月调度主要负责人合规定储材料控制责任人未材料控制责任人应按照材料控制程序文件履10月调度主要负责人履职职未按工艺规定进行按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况11日管控质量安全员执行情况检查检查工艺控制通用或专用工艺文件缺失或不符合相按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工12月调度主要负责人应规定艺文件风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注工装模具使用管理13做好工装模具使用管理的检查,并做好记录月调度主要负责人不规范工艺控制责任人未14工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职月调度主要负责人履职焊工无证或超项目15焊工持证焊接,项目符合要求日管控质量安全员焊接施焊记录不及时、不16及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员规范应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行焊接控制焊材未按有关规定采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用17日管控质量安全员进行控制和回收具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、无焊接工艺评定、焊焊接工艺卡,且能覆盖压力管道元件焊接所需18接工艺规程或不覆的工艺周排查质量安全总监盖风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注焊缝返修未按规定焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的19周排查质量安全总监执行要求执行焊接控制责任人未焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件履20月调度主要负责人履职职缺少热处理工艺或按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工热处理工艺不规范21周排查质量安全总监艺文件热处理记录和报告按照法规、标准、控制程序文件的要求,准确、不齐全、不规规范填写热处理记录,出具热处理报告22周排查质量安全总监范热处理控制热处理设备不符合热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符23月调度主要负责人要求合有关规定热处理控制责任人热处理控制责任人应按照热处理控制程序文件24月调度主要负责人未履职履职风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注未按相应工艺的要25求控制无损检测的无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求日管控质量安全员状态和时机无损检测通用或专用工艺文件缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工26周排查质量安全总监不符合相应规定艺文件无损检测记录和报告缺失或不规范27应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监无损检测控制无损检测人员资质28配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位月调度主要负责人不满足要求无损检测设备、仪器应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并和试块不满足相应29月调度主要负责人按要求进行检定校准检测要求无损检测控制责任无损检测控制责任人应按照无损检测控制程序30月调度主要负责人人未履职文件履职风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注理化检验记录和报告缺失或不规31应及时出具准确规范的理化检验记录和报告周排查质量安全总监范理化检验人员按要求培训上岗理化检验人员未经32月调度主要负责人培训合格理化检测设备和仪应配备合格的理化检测设备和仪器,并按要求器不满足相应检测33理化检验控制月调度主要负责人进行检定校准要求理化试样不符合要理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相34月调度主要负责人求关要求理化检验控制责任理化检验控制责任人应按照理化检验控制程序35月调度主要负责人人未履职文件履职检验与试验工艺文按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检件缺失或不符合相36检验与试验周排查质量安全总监验与试验工艺文件应规定风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注检验与试验记录和应及时出具准确规范的检验与试验记录和报报告缺失或不规范37周排查质量安全总监告检验与试验条件和按照法规、标准、控制程序文件的要求建立状态不满足要求满足要求的检验与试验条件,并做好状态标识38月调度主要负责人型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品39月调度主要负责人范围检验与试验控制责检验与试验控制责任人应按照检验与试验控40月调度主要负责人任人未履职制程序文件履职设备使用状态标识41按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员缺失或不规范生产设备和检验与试验装置仪器设备未检定或42按相关规定对仪器设备检定或校准月调度主要负责人校准风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注生产设备和检验与生产设备和检验与试验装置责任人应按照生试验装置责任人未产设备和检验与试验装置控制程序文件履职43月调度主要负责人履职未对人员培训的要求、内容、计划和实44施等作出规定制定人员管理相关程序,明确相关要求月调度主要负责人特种设备许可所要求的相关人员的培45人员管理训、考核档案不符合加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人要求特种设备许可所要求的相关人员的聘46用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相执行特种设备资源条件未能持续47关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,月调度主要负责人许可制度保持许可条件及时核查是否满足许可条件风险指标序号风险类别风险管控措施管控形式责任人备注未按规定履行告知接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按义务并接受监督检48月调度主要负责人规定申报和接受监督检验验发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行49按规定进行许可证管理月调度主要负责人为等政府监督、通50发现不合格项记录、整改周排查安全总监报、预警51投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员52舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员备注本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,压力管道元件(含安全附件)制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。