2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位新邵县潭府乡人民政府新邵县潭府乡人民政府部门名称资金总额

2105.2按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算

2105.2其中基本支出

2105.2年度预算申请（万元）政府性基金拨款项目支出纳入专户管理的非税收入拨款0其他资金

01、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议

2、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作

3、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政部门职能职责概述预算

4、管理本乡经济和各项社会事业的行政工作

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益

6、指导、支持和帮助村民委员会工作

7、法律规定的其他职责

8、办理上级人民政府交办的事项在今年收支预算内，确保完成以下整体目标目标1保障潭府乡在职干部的薪酬待遇、正常办公、生活秩序；目标2严格落实党中央八项规定，三公经费2021年不超过

10.8万元，比2020年下降10%；目标3提升全乡人居环境，环境卫生检查100%达标，90%整体绩效目标优秀，提高全乡环境保护意识；目标4巩固精准脱贫成效，加大对边缘户的核查力度，防止因病因残因灾返贫，全面推进乡村振兴；目标5加强基层党组织建设，深入开展党史教育；目标6加强农业产业发展，促进农民增收和农村繁荣；目标7基础设施改造提升，提升乡村建设水平部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值及单位年度绩效指标完成本单位正常工作和数量指标县委县政府重点工作，本100%年度支出不超预算收入，三公经费下降10%2020年提高各项工作的质量指标95%完成质量产出指标完成耕地保护、环境卫本年预算支出

2105.2万成本指标生、党建等任务需要经费7C o2020年按时完成年初安时效指标100%排全乡整体目标做好“六保”“六稳”经济效益指标工作，促进潭府乡经济发100%展进一步完善综治995联防社会效益指标提升民众安全感机制效益指标生态效益指标增强防火、卫生意识减少火灾发生，保护森林资源，提升居住环境整洁度可持续影响指标环境保护常态化95%社会公众或服务对象服务对象对单位的满意98%满意度程度财政归口业务股室审核意见部门审核人股室负责人签字年月日审核绩效管理股室审核意见意见审核人股室负责人签字年月日填表人刘雅丽单联系电话:填报日期2021年4月22日位负责人签字:

一、基本信息、填报单位（盖章）加盖填报单位公章

1、年度预算申请填写部门年度预算资金总额，并按收2入预算和支出预算分别填写、部门职能职责概述简要描述本部门的主要职能职3责

二、整体绩效目标预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果

三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括、产出指标反映部门根据既定目标计划完成的产品1和服务情况可进一步细分为数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本、效益指标反映与既定绩效目标相关的、部门整体2支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，3各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。