安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实河北省省政府《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进超市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按集团安保部《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》要求，结合XX店实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设以下简称“双控体系建设“工作，制订本实施方案，具体内容如下:

1、任务目标1建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控2结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”3充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求,将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节4充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行

2、成立“双体系建设”领导小组组长XXX副组长XXX XXX成员各科室、部门负责人主要职责制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查“双体系建设”开展及落实情况

3、责任分工1组长XXX总经理为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用2副组长XXX保卫科长、XXX物业负责人协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责“双体系建设”实施工作组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门的“双防控体系建设”开展及落实情况3领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作具体负责“双体系建设”工作实施负责组织本部门的风险点的排查、风险点统计、分析存在的问题，监督本部门隐患的整改、防范措施、负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上传下达工作

4、实施步骤一文件准备与宣贯阶段2019年8月―9月1准备《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及公司安保部对于双体系建设的通知要求宣读《XX店安全风险分级管控与隐患排查治理工作实施方案》

1、进行学习宣贯2由“双体系建设”领导小组2个组长负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有员工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设“在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用告知员工超市存在的风险点及具体防范措施，提升超市安全生产软件建设3领导小组成员要利用早点名、晚讲评组织学习风险分级管控与隐患排查治理的内容、组织学习《XX店安全风险分级管控与隐患排查治理工作实施方案》，让所有员工掌握必要的安全知识及防控方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础二“双体系建设”组织实施阶段2019年10月―12月风险点排查与分级1确定风险点各部门要积极配合小组人员确定风险点，制定风险点告知牌,做好风险管控工作2确定风险级别根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，重大风险最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任3风险点排查与分级工作完成后，小组负责人要进行汇总和上报，上报存在的重大安全隐患，不得出现瞒报或不报

2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别将所有危险源按风险度分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，重大风险为最高，依次降低轻微风险为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按低风险，其他危险源则按评价出的重大风险、较大风险、一般风险、低风险，直接对应相应的风险等级重大风险为需要立即停止作业的风险，较大风险为需要消减的风险，较大风险为需要特别控制的风险，低风险为需要关注的风险根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，管理措施、防护措施和应急措施，据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》

4.风险告知1组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,提升所有员工警惕和防范意识2在超市显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施3在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等4班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开

5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新根据本部门实际情况、新增营业区域、设施等适时开展危险源辨识和风险评价并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息三“隐患排查治理体系建设”组织实施整改阶段2020年1月一6月

1.总体要求实现超市事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生

2.总体目标实现营业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”，实现“零隐患、零伤害”目标

3.术语和定义1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷2隐患分级超市范围内所有的设施、设备、工作过程、办公区等所涉及全部风险点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、工作过程等风险点所涉及的危险源设为排查点隐患的分级是以隙患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使超市自身难以排除的隐患对重大隐患可制定重大事故隐患目录确定为重大事故隐患的一般原则是1-违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的2-危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的3-因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患4-市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的3隐患排查是指超市组织安全生产管理人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案隐患排查分级确定后，按照分级标准编制各级别隐患排查表，最终汇总形成《隐患排查分级排查表》4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理5隐患信息隐患信息包括排查日期，隐患地点，隐患类别、所属危险源、所在部位、整改期限,整改完成日期，整改类型立即整改、限期整改、停业停产整顿等6检查层级安全检查表按照级别可划分为超市级安全检查表、部门级安全检查表、班组级安全检查表等按照时间检查表可划分为季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等

5、工作要求

1、“双控体系建设”领导小组副组长亲自组织制定“双体系”建设工作方案，把工作任务分解到各部门，采取切实可行措施确保工作计划有序实施

2、“双控体系”建设要作为重点工作，各部门负责人要负责部门的日常安全和人员安全

3、“双控体系建设”领导小组成员负责制定“双控体系”建设培训计划、考核办法等，通过培训、考试、研讨等方式，不断提高员工对“双控体系”建设重要性的认识，做到思想统一，行动一致，避免流于形式

4、高度重视“双控体系”建设工作，明确负责人，专项推进，及时制定、调整工作计划和实施方案

5、消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与传统安全管理相融合，推进“安全生产风险分级管控与隐患排查治理“双控体系建设实施，实现系统性、预防性、全程控制的安全管理新格局XX店2019年8月。