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平板玻璃企业安全生产标准化评定标准考评说明本标准适用于平板玻璃企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评
1.审及各级安全监管部门监督审核等有关工作.依法生产的平板玻璃企业,在考核年度内未发生较大及以上生产安2全事故的,能够参加安全生产标准化等级考评本标准分为项考评类目、项考评项目与条考评内容
3.1346172在评定标准表中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评定
4.标准的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出5现负分有特别说明扣分的(考评办法中加粗的内容),应在该类目内进行扣分.本评定标准共计分,最终标准化得分换算成百分制换算公式6660如下标准化得分(百分制)二标准化工作评定得分!(不参与考评660—内容分数之与)最后得分使用四舍五入,取小数点后一位数X
100.标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高评定所对7应的等级须同时满足标准化得分与安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下页表).平板玻璃企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书与牌8匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》(安监总管四()号)中有关要求执行201184考评类标准考评项目考评内容评分标准自评/评审描述目分值而无人值班的,可设一个),门应向外开配气室、电气室、中控g隧岂、主电缆未设装置的,不得分;有一处少一项装置的,扣1分;有一道与电缆夹层,应设有火乡器、烟(自动报警处未设防小动物进入措施的,扣1分;未用防火材料封堵电缆穿雾火警信号装置、监未火装置与防见装置、灭4线孔的,每处扣1分止小动物进入的才穿线孔等应用防昔施;电缆j火材料进行主堵无主管机构验收文件的,不得分;无定期检测报告的,扣1要紧生产车间及燃料、动力设施的建(构)分;未定期检查的,扣1分;防雷设施不完好的,每处扣1分筑物、室外大型设备,应按《建筑物防雷设计4规范》(GB50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施完好发生炉煤气站应满足《发生炉煤气站设计由无资质及无许可证的设计单位与施工单位进行设计施工的规范》(GB50195)、《固定式压力容器安不得分;无安监部门监察的,扣2分;无质检部门定期检验、检全技术监察规程》(TSG R0004)、《工业企测的,每处扣1分;未定期检查的,每处扣1分8业煤气安全规程》(GB6222)的要求,并定期检查,确保仪器、仪表、设备完好
6.1生产
六、生产设设备设施建天然采光与人工照明不符合要求的,每处扣1分备设施厂房的照明,应符合《工业企业采光设计设标准》(GB50033)与《建筑照明设计标准》2(GB50034)的规定有一处不符合标准要求,扣1分电力装置接地应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65)的规定电3气设备与线路应设有可靠的防雷、接地、接零等装置.有一处不符合标准要求,扣1分工厂供电系统符合规范的敷.供电电缆设应符合相应的安全要:电设备应R;要紧用明有短路与过载保护温区的场所,湿或者高览设备选型与电名足其特殊的环境条敷设应满3件要求供电应有两路独立的供E一日电源,当路电源发生故障或者检修H电源应寸,另一路能保证车间正常生产月月电负荷各车间、燃气(油)供配站、仓库等消防有一处不符合规定的,扣2分;构成重大火灾隐患的,除本8设计及建构筑物防火,应遵循《建分值扣完后加扣16分考评类标准考评项目考评内容评分标准自评/评审描述目分值筑设计防火规范》(GB50016)的规定灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的有关规定,厂内是否设消防站,应结合工程情况与当地消防部门协商确定具有辐射源部位的安全防护,应符合GB18871的有关规定燃油贮罐区应符合下列要求有一处不符合规定,扣5分;存在重大风险或者隐患的,除
(1)应位于远离明火及架空供电线路本分值扣完后加扣16分的安全地段,且不得影响厂区周围地段安全;(之)应满足《石油库设计规范》(GB60074)的有关规定;
(3)应有油罐区专用消防系统;
(4)油品装卸场所用于跨接的防静电产接地装置应使用能检测接地状况的防静电接地8设仪器
6.1生产岩
(5)易燃易爆油、气的贮罐及其输送设备设施备管道,均应有良好的接地,符合GB13348与建设「GB50177等的有关规定设
(6)燃油、燃气贮罐应根据油、气的施特点,设置温度、压力监测与报警装置各类生产设施、设备与场所应按国家规定未按规定配备安全防护、监控与报警装置的,每一处,扣1要求,安装配备安全防护、监控与报警装置,分并定期检查如烧煤气熔窑的烟道,应有煤气换向防爆装置;易燃、爆炸性气体与有毒物质的场所,应安装易燃、可爆气体、有毒物质的监测与报警装置;生产现场的关键机电操控设10备应有安全连锁、急停等装置;余热锅炉应安装锅炉缺水、超压等联锁装置与安全阀;原料仓口与投掷玻璃的仓口,应设置护板与网格建立设备设施的检修、保护、保养的管理无该项制度的,不得分;缺少内容或者操作性差的,扣1分2制度考评类标准考评项目考评内容评分标准自评/评审描述目分值建立设备设施运行台账,制定检修、维修无台账或者检维修计划的,不得分;资料不齐全的,每次(项)2计划扣1分按检修、维修计划定期对安全设备设施进未按计划检维修的,每项扣1分;未进行安全验收的,每项行检修扣1分;检维修方案未包含作业危险分析与操纵措施的,每项扣1分;未对检修人员进行安全教育与施工现场安全交底的,每次扣1分;失修每处扣1分;检修完毕未及时恢复安全装置的,每5处扣1分;未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣2分;安全设备设施检维修记录归档不规范、及时的,每处扣2分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣1分锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、每台套特种设备无出厂安全技术规范要求的设计文件、产品电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆等质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的,特种设备的管理应符合《特种设备安全监察条缺1项扣1分;每台套特种设备无安全技术档案的,扣2分;每例》的要求15台套特种设备无日常保护保养、定期自行检查记录的,扣2分;每台套特种设备无检验检测机构定期检验检测文件的,扣2分;每台套特种设备无安全监督管理部门检查文件的,扣2分
6.2设备对天然气与燃油设备设备设施应按规定定有一处不符合的,扣1分;无记录,扣2分
六、生产区3设施运行期进行检修并记录备设管理玻璃行业用核子秤、核子液面计等具有辐有一处不符合要求的,每处扣1分射性设备的使用与安全防范
(1)制定有完善的设备操作规程;
(2)严格按照操作规程进行操作并做2好记录;
(3)做好设备的安全防护措施,以保证设备及人员的安全氮氢气体生产设备及场所的安全管理.有一-处不符合要求的,每处扣1分
(1)易燃易爆气体的检测及定期测试;发现危险气体浓度超标,立即采取正确措施,消除隐患;
(2)严格按照设备操作规程进行操作4的.
(3)要保证设备运行环境的通风状况良好,室内禁止堆放易燃易爆物,应配备有灭火设备及防火器材表压超过
0.IMPa的设备与设施与厂区有一处不符合要求的,每处扣1分供油管道、压缩气体管道,氮氢气体输送管道、5氧气输送管道应安装压力考评类考评项目扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分表,并按期阀检定,必要时还应安装安全等安与逆止阀体全装置对易燃易爆气速切断装要设置快各置类管各类阀路应使用不一致颜色标志,有说们应明开、闭状态的标志风机、备的皮带、油泵、水泵等通用设理有一处不符合要求的,每处扣1分安全管备周围应留有足够的操作与操作1设位置应有良好的通道及动皮带完维修空间,可好视性,传备应有总停开关及相应的急置,2设并定期进行检查备的调整、保护、修理与清在亭停与安全装
6.2设备3设机时进行,并有防止未几措施
六、生产设设施运行械传动部位安全防护装置、置齐4洁工作务必备设管理经同意的开全可靠道、梯台、护网栏符合所有启4机动与停止装置应有明于接近,并安全保险装有必要的预警信号C力表、温度5通表保持清洁,安严格遵守在有效标准规定,显期内使用标志并易6压全可靠,并高低压供配电变配电系统有一处不符合要求的,每处扣1分1各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路与地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型与敷设方式等2应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图;降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室与发电站的接地网络图3应有要紧电气设备与安全防护用品的6绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告与测试数据4位置不应在危险源的正上方或者正下方地势不应低洼,现场无漏雨、无积水5变配电间门向外开,高压间门应向低压间开,相邻配电间门应双向开门应为非燃烧体或者难燃烧体材料制作考评类考评项目扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分的实体门
(6)门、窗、自然通风的孔洞都应使用金属网与建筑材料封闭,金属网孔应小于lOmmX10mmo
(7)应设有100%变压器油量的储油池或者排油设施
(8)加设遮栏、护板、箱闸及防止小动物进入的装置,安全距离符合规定;遮拦高度不低于
1.7m,固定式遮拦网孔不应大于40mn)X40mm0
(9)高压配电室、电容器室、操纵室应隔离,电缆通道用防火材料封堵
(10)储存完整规定存档期限内的作业许可
六、生产设69・沿父证、工作票、操作票等备设施固定式低压电气线路有一处不符合要求的,每处扣1分设施运行
(1)线路布线安装应符合电气线路安装管理规程
(2)制空绝缘导线各类安全距离符合要求
(3)断路器应装设短路保护、过负荷保护与接地故障保护等装置
(4)线路穿墙、楼板或者地埋敷设时,5都应穿管或者采取其它保护穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施
(5)地下线路应有清晰坐标或者标志与施工图动力照明箱(柜、板)有一处不符合要求的,每处扣1分
(1)触电危险性小的通常作业场所与办公室,可使用开启式配电板
(2)触电危险性大或者作业环境差的生产车间、锅炉房等场所,应使用密闭式箱、柜5
(3)危险品储库,务必使用密闭式防爆型电气设施
(4)符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关与线路排列考评类考评项目扇准实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分值整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水与杂物
(5)各类电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或者裸露带电表达象电气设备的金属外壳、底座、传动装置、有一处不符合要求的,每处扣1分金属电线管、配电盘与配电装置的金属构件、遮栏与电缆线的金属外包皮等,均应使用保护接地或者接零接零系统应有重复接地,对电5气设备安全要求较高的场所,应在零线或者设备接零处使用网络埋设的重复接地电焊机有一处不符合要求的,每处扣1分
(1)电焊机外壳务必接地或者接零保护,接地或者接零装置连接良好
(2)电焊机二次线务必连接紧固,无松2动,接头不超过3个,长度不超过30m
6.2设备
六、生产设设施运行安全监控设备设施的配备管理;有一处不符合要求的,每处扣1分备设管理厂内铁路转运线、道路交通警示标志齐全,2无违规现象,安全监控设备设施完好玻璃熔窑检查保护、热修、冷修的管理有一处不符合要求的,每处扣1分
(1)油、气输送管路、阀门完好无泄漏,调整机构灵活好用
(2)窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置,备用设备处于正常状态
(3)窑炉观察孔完好,监视测量仪表仪器完好,密封装置完好无脱落
(4)应有紧急情况声光报警装置(如传动系统故隙、风机停机、停电号)010
(5)应建立窑炉点检巡检制度,其中规定检查的内容与频次,定时检查并做好有关运行记录
(6)熔窑的冷修及停产止火要有相应的安全方案,并严格执行
(7)熔窑热修要有方案,并按照相应的安全操作规程或者作业指导书进行考评类考评项目扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分操作°8熔窑窑体与配套设施,在易受玻璃液侵蚀或者易损的部位应根据安全使用要求要求分别使用风冷、水冷或者其他保护措施9熔窑的外缘与周围平台应留出空隙,空隙间距应不小于
0.2m,空隙间距较大时应设置防坠落的钢魂锡槽运行应按规定定期检查并记录有一处不符合要求的,每处扣1分1设备检修时,务必挂牌说明,并做好记录2加锡时务必带眼睛、手套3巡检时注意机械、电器、仪表、微机、4循环水及槽体设施的运行情况发现不安全因素及时汇报处理4严禁工具带水进入锡槽,以免引起飞溅
6.2设备
六、生产设退火窑及冷端设备有一处不符合要求的,每处扣1分设施运行备设1设备检修时,务必挂牌说明,并做好管理记录2敲玻璃时务必带眼睛、手套3风机、输送辐道及碎玻璃皮带机要做4好安全防护措施4定期对直流屏进行检查,及时更换不合格电池组,保证备用电源的安全可靠下列工作场所应设置应急照明要紧通道工作场所应设而未设应急照明的,每处扣1分及要紧出入口、通道楼梯、变电所、中控室3危险场所与其他特定场所,照明器材的选选用照明器材不符合要求的,每处扣1分用应遵守下列规定Q有爆炸与火灾危险的场所,应按其危险等级选用相应的防爆照明器材;42有酸碱腐蚀的场所,应选用耐酸碱的照明器材;考评类考评项扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目目得分
(3)潮湿地区,应使用防水性照明器材;
(4)含有大量烟尘但不属于爆炸与火灾危险的场所,应选用防尘型照明器材;
(5)在烟道、料仓、地坑等受限空间检修设备时,应使用超低压照明器材
6.3设备建立设备设施验收、拆除与报废管理制度无该项制度的,不得分;缺少内容或者操作性差的,扣1分
六、生产设2设施验收备设及拆除、报按规定对新设备进行验收,确保使用质量未进行验收的(含其安全设备设施),每项扣1分;使用不5废合格、设计符合要求的设备符合要求的,每项扣1分按规定对不符合要求的设备设施进行报废未按规定进行的,不得分;涉及到危险物品的生产设备设施或者拆除的拆除,无危险物品处置方案的,不得分;未执行作业许可的,3扣1分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣1分;资料储存不完整齐全的,每项扣1分小计190得分小计
7.1生产建立至少包含下列危险作业的作业安全的缺少一项危险作业规定的,扣1分;内容不全或者操作性差,现场管理管理制度,明确责任部门、人员、许口J范围、扣1分与生产过审批程序、许可签发人员等:程操纵
(1)危险区域动火作业;
(2)进入受限空间作业;
(3)临时用电作业;
(4)高处作业;10
(5)大型吊装作业;
七、作业安
(6)交叉作业;全
(7)窑炉事故抢修作业;
(8)窑炉烤窑试运行作业;
(9)煤气管道吹扫作业;
(10)其他危险作业对生产现场与生产过程、环境存在的危险无风险与隐患辨识、评估分级汇总资料的,不得分;辨识所源进行辨识、分类与风险评估、分级,对隐患涉及的范围未全部涵盖的,每少一处扣1分;每缺一类风险与隐进行排查,并制定相应的操纵措施5患辨识、评估分级的,扣1分;缺少操纵措施或者针对性不强的,每类扣1分,现场岗位人员不清晰岗位有关风险及其操纵措施的,每人次扣1分扇准考评类实际考评项目考评内容分评分标准自评/评审描述目值得分禁止未经同意的与生产无关人员进入生产有未经同意的与生产无关人员进入生产操作区域的,不得分;操作区域应划出非岗位操作人员行走的安全未划出非岗位操作人员行走的安全路线的,不得分;安全路线的宽3路线,其宽度通常不小于
1.5m o度通常小于L5ni的,扣1分生产现场应实行定置管理,物品摆放整齐、未开展定置管理的,不得分;定置管理不规范的,每处扣12有序,区域划分科学合理分;定置不合理,每处扣1分现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象,无存在一处扣1分2大面积积水、积料卤位作业人员应认真执行本岗位安全操作发现有不按规程作业的,每人次扣5分,累计扣完本项分值规程、技术规程与设备检修、保护规程;应严后,除本分值扣完后加扣20分生产工艺安全的关键指标未按标格操纵生产工艺安全的关键指标,如压力、温准操纵的,每处扣5分度、流量、液(料)位等富氧燃烧时氧气含10量操纵在安全限值要求范围之内,且不得泄漏
7.2作业对生产作业过程中人的不安全行为进行辨每缺一类风险与隐患辨识的,扣1分;缺少操纵措施或者针行为管理识,并制定相应的操纵措施要紧包含对性不强的,每类扣1分;作业人员不清晰风险及操纵措施的,
(1)在没有排除故障的情况下操作,每人次扣1分;员工未正确佩戴与使用劳动防护用品的,每人次没有做好防护或者提出警告;扣1分
(2)在不安全的速度下操作;
(3)使用不安全的设备或者不安全地使用设备;3
(4)处于不安全的位置或者不安全的操作姿势;
(5)工作在运行中或者有危险的设备上;
(6)在存在职业危害环境与场所中,未使用或者正确佩戴劳动防护及品对现场出现的不安全行为进行严肃的处对不安全行为未按照有关制度进行处理的,每次扣1分;未理,并定期进行分类、汇总与分析,制定针对性8定期进行分类、汇总与分析的,扣4分操纵措施对动火作业、受限空间内作业、临时用电未执行的,不得分;作业许可证中危险分析与操纵措施不全作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施的,按每类作业许可证扣1分;授权程序不清或者签字不全的,3作业许可管理,严格履行审批手续作业许可扣2分;作业许可证未有效储存的,扣2分证应包含危害因素舞考评类考评项实际考评内容评分标准自评/评审描述目目得分分析与安全措施等内容电气、高速运转机械等设备,应实行操作未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的,每处扣1分;操3牌制度作牌污损的,每个扣1分进入受限空间检修,应采取可靠的置换或者通有一次不符合要求的,不得分风措施,并有专人监护与采取便于空间内外人3员联系的措施原料布料作业,开车前应检查布料小车,未按要求做到的,每处扣1分斜坡皮带有无跑偏,传动滚筒、托辑工作是否6正常、防护罩是否完好;严禁皮带机重车启动下列操作应做到未按要求做到的,每处扣1分
(1)熔窑操作人员应严格操纵各项工艺指标,确保熔窑的安全运行,巡检时认真检查熔窑、各类设备的运行情况,注意自身的安全;
(2)更换喷枪时,穿好防护用品,关好油与介质阀门,方可拆枪,在拆枪时闪开喷油/气方向,防止烫伤;
(3)当松紧拉条时,不准踩大帽,尽量踩铁篦子,在大磴上工作时须二人以上方可进行;
(4)抽穿大水管、搅拌器时,注意配合,防止发生碰伤、轧伤事故;
(5)大水管等冷却系统出现“打气”现5象后,应拉出冷却系统冷却后再通水,不能立即通水;
(6)当在熔窑邻近作业时,应注意作业时间,在现场准备饮用水,采取降温措施
(7)热修应准备好风机、风管、水管等设备及工具,管型工具务必留有排气孔;应检查热修部位铁管子、螺栓等铁件连接或者焊接是否牢固,搭设的临时脚手、斜坡道等是否牢固热修时严禁穿化纤服装,应与窑头操作人员保持联系,必要时(换火等)暂撤离现场
7.3警示建立警示标志与安全防护的管理制度无该项制度的,不得分2评定标准化得安全绩效等级分申请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属成员企业一级290以上无死亡生产安全事故;上市公司或者行业领90%先企业无死亡生产安全事故申请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属成员企业二级275以上无死亡生产安全事故;企业死亡人员不超过80%人1申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员三级260不超过人2考评类考评项目舞准实际考评内容评分标准自评/评审描述目得分值标志与安在存在较大危险因素的作业场所或者有关有一处不符合规定的,扣1分;未告知危险种类、后果及应全防护设备上,设置符合《安全标志及其使用导则》急措施的,每处扣1分3(GB2894)与《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志按照《工业管道的基本识别色、识别符号与安全标识》(GB7231)与《安全色》(GB2893)的规定,对不一致介质的管线涂3有一条管线不符合要求的,扣1分上不一致的颜色,并注明介质名称与流向在检修、维修、施工、吊装等作业现场设有一处不符合要求的,扣1分置警戒区域,与厂区内的坑、沟、池、井、陡3坡等设置安全盖板或者护栏等设备裸露的转动或者快速移动部分,应设有一处不符合要求的,扣1分有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或者防护2挡板放射源与射线装置,应有明显的标志与防无标志的,每处扣1分;无防护措施的,不得分;未定期检2护措施,并定期检测测的,不得分
7.4有关建立有关承包商、供应商等有关方的管理无该项制度的,不得分;未明确双方权责或者不符合有关规2方管理制度定的,不得分对承包商、供应商等有关方的资格预审、未纳入甲方统一安全管理的,不得分;未将安全绩效与续用挂选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产钩的,不得分;名录或者档案资料不全的,每一个扣1分品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,3建立7T关方的名录与档案工程项目应由具备相应资质的建设单位实承包协议中未明确双方安全生产责任与义务的,每项扣1分;施承包协议应当明确规定双方的安全生产责3未执行协议的,每项扣1分;发包给无相应资质的有关方的,除任与义务本分值扣完后加扣6分根据有关方提供的服务作业性质与行为定未定期进行风险评估的,每一个扣1分;风险操纵措施缺乏期识别服务行为风险,采取行之有效的风险操针对性、操作性的,每一个扣1分;未对其进行安全绩效监测的,纵措施,并对其安全绩效进行监测每次扣1分;甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的,扣3分;6企业应统一协调管理同一作业区域内的多有关方在甲方场所内发生工亡事故的,除本分值扣完后加扣12分个有关方的交叉作业
7.5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、无该项制度的,不得分;制度与实际不符的,扣1分2作业过程及环境变更的管理制度对有关人员、机构、工艺、技术、设施、无实施计划的,不得分;未按计划实施的,每项扣1分;变3作业过程及环境的变更制定实施更中无风险识别或者操纵措施的,每项扣1分考评类考评项舞准实际考评内容评分标准自评/评审描述目目得分值计划对变更的设施进行审批与验收管理,并对无审批与验收报告的,不得分;未对变更导致新的风险或者变更过程及变更后所产生的风险与隐患进行辨6隐患进行辨识、评估与操纵的,每项扣1分识、评估与操纵变更安全设施,在建设阶段应经设计单位未经书面同意就变更的,每处扣1分;未及时备案的,每次书面同意,在投用后应经安全管理部门书面同扣1分2意重大变更的,还应报安全生产监督管理部门备案小计105得分小计
8.1隐患建立隐患排查治理的管理制度,明确责任无该项制度的,不得分;制度与《安全生产事故隐患排查治2排查部门、人员、方法理暂行规定》等有关规定不符的,扣1分制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、无该方案的,不得分;方案根据缺少或者不正确的,每项扣13范围、方法与要求等分;方案内容缺项的,每项扣1分按照方案进行隐患排查工作未按方案排查的,不得分;有未排查出来的隐患的,每处扣16分;排查人员不能胜任的,每人次扣1分;未进行汇总总结的,扣2分对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评估分级的,不得4记建档分;隐患登记档案资料不全的,每处扣1分
8.2排查隐患排查的范围应包含所有与生产经营有范围每缺少一类,扣1分范围与方关的场所、环境、人员、设备设施与活动5法使用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查缺少一次的,扣1分;缺少一类检查表的,扣1分;节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查5检查表针对性不强的,每一个扣1分;检查表无人签字或者签字
八、隐患排不全的,每次扣1分查与治理
8.3隐患根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,无该方案的,不得分;方案内容不全的,每缺一项扣1分;治理对隐患进行治理方案内容应包含目标与任务、每项隐患整改措施针对性不强的,扣1分;隐患治理工作未形成方法与措施、经费与物资、机构与人员、时限闭路循环的,每项扣1分与要求重大事故隐患在治理前应采取临时操10纵措施,并制定应急预案隐患治理措施应包含工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等在隐患治理完成后对治理情况进行验证与未进行验证或者效果评估的,每项扣1分5效果评估按规定对隐患排查与治理情况进行统计分无统计分析表的,不得分;未及时报送的,不得分析,并向安全监管部门与有关部门报送书面统2计分析表
8.4预测企业应根据生产经营状况及隐患排3无安全预警指数系统的,不得分;未对有关数据进考评类考评项目扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分预警查治理情况,使用技术手段、仪器仪表及管理行分析、测算,实现对安全生产状况及进展趋势进行预报的,扣2方法等,建立安全预警指数系统分;未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的,扣1分;未对预警系统所反映的问题,及时采取针对性措施的,扣1分;未每月进行风险分析的,扣1分小计45得分小计
9.1辨识建立危险源的管理制度,明确辨识与评估无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项内容要求的,扣与评估的职责、方法、范围、流程、操纵原则、回顾、21分持续改进等对本单位的生产设施或者场所进行危险源未进行辨识、评估、分类、分级的,不得分;未按制度规定辨识、分类与风险评估、分级,确定重大危险10严格进行的,不得分源
9.2登记对确认的危险源及时登记建档无危险源档案资料的,不得分;档案资料不全的,每处扣13建档与备分案按照有关规定,将重大危险源向安监部门未备案的,不得分;备案资料不全的,每个扣1分2与有关部门备案计量检测用的放射源应当按照有关规定取未办理许可证的,不得分;每少一个许可证的,扣1分2
九、危险源得放射物品使用许可证监控
9.3监控对重大危险源采取措施进行监控,包含技未监控的,不得分;监控技术措施与组织措施不全的,每项与管理术措施(设计、建设、运行、保护、检查、检扣1分有重大隐患或者带病运行,严重危及安全生产的,除本验等)与组织措施(职责明确、人员培训、防12分值扣完后加扣24分护器具配置、作业要求等)在重大危险源现场设置明显的安全警示标无安全警示标志的,每处扣1分;内容不全的,每处扣1志与危险源点警示牌(内容包含名称、地点、分;警示标志污损或者不明显的,每处扣1分3责任人员、事故模式、操纵措施等)有关人员应按规定对重大危险源进行检未按规定进行检查的,不得分;检查未签字的,每次扣1分;查、记录、签字2检查结果与实际状态不符的,每处扣1分小计36得分小计
10.1职业按《作业场所职业健康监督管理暂行规定》无该项制度的,不得分;制度与有关法规规定不一致的,扣建立职业健康管理制度,对可能产生危害健康1分;无辨识的,每处扣1分无设置或者指定机构的,扣1分;健康管理6的场所与岗位进行辨识无配备专职或者兼职职业健康管理人员的,扣1分
十、职业健康按有关要求,为员工提供符合职业健康要现场工作环境与条件不符合要求的,每处扣2分;未配备相求的工作环境与条件配备与职业健康保护相3应的设施、工具与用具的,不得分习惯的设施、工具、用具扇准考评类考评实际考评内容分评分标准自评/评审描述目项目值得分高温作业场所,应设置通风降温设施;尘、毒危害场所设置必要的防尘、防毒设施;高噪声岗位设置降噪设施与隔音操作室建立健全职业卫生档案与员工健康监护档未进行员工健康检查的,不得分;未进行入厂与离职健康检案,定期组织实施职业健康检查查的,不得分;健康检查每少一人次的,扣1分;无档案的,不4得分;每缺少一人档案的,扣1分;档案内容不全的,每缺一项资料,扣1分一年内有新增职业病患者的,此类目不得分对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、疗养每少一人的,养对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适3扣1分;没有及时调整职业禁忌症患者的,每人扣1分岗位委托具有职业危害监测资质的机构定期对未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、有毒有害因素职业危害场所进行检测,并将检测结果公布、4等不符合要求的,每项扣1分;结果未公开公布的,不得分;结存入档案果未存档的,一次扣1分对可能发生急性职业危害的有毒、看害工无报警装置的,不得分;无通风换气等设施的,不得分;缺作场所,应当设置有效的通风、换气等设施,少报警装置或者不能正常工作的,每处扣1分;无应急预案的,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场4不得分;无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道与必要的泄险区急救用品与必要的泄险区的,不得分指定专人负责保管、定期校验与保护各类未指定专人保管或者未全部定期校验保护的,不得分;未定防护用具,确保其处于正常状态2期校验与保护的,每次扣1分;校验与保护记录未存档储存的,不得分指定专人负责职业健康的日常监测及保护未指定专人负责的,不得分;人员不能胜任的(含无资格证监测系统处于正常运行状态书或者未经专业培训的),不得分;日常监测每缺少一次,扣13分;监测装置不能正常运行的,每处扣1分所有产尘设备与尘源点,应严格密闭,并有产尘设备与尘源点未封闭的,扣1分;没有设除尘装置的,设除尘装置作业场所粉尘与有害物质的浓度,扣1分;对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《工业企业设应符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)>计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》、《玻璃生产配料素》(GBZ
2.1)、《工作场所有害因素职业4车间防尘技术规程》规定的,每处扣1分接触限值物理因素》(GBZ
2.2)、《玻璃生产配料车间防尘技术规程》(GB6528)的规定
10.2职业与从业人员订立劳动合同(含聘用4未书面告知的,不得分;告知内容不全的,每缺一考评类考评项目扇准实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分值危害告知合同)时,应将工作过程中可能产生的职业危项内容,扣1分;未在劳动合同中写明的(含未签合同的),不与警示害及其后果、职业危害防护措施与待遇等如实得分;劳动合同中写明内容不全的,每缺一项内容,扣1分以书面形式告知从业人员,并在劳动合同中写明对员工及有关方宣传与培训生产过程中的无培训及记录的,不得分;培训无针对性或者缺失内容的,职业危害、预防与应急处理措施2每次扣1分;员工及有关方不清晰的,每人次扣1分对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工未设置标志的,不得分;缺少标志的,每处扣1分;标志内作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要容(含职业危害的种类、后果、预防与应急救治措施等)不全的,2求,在醒目位置设置警示标志与警示说明每处扣1分
10.3职业按规定及时、如实地向当地主管部门中报未申报材料的,不得分;申报内容不全的,每缺少一类扣22危害申报生产过程存在的职业危害因素工分下列事项发生重大变化时,应向原申报主未申报的,不得分;每缺少一类变更申请的,扣2分管部门申请变更
(1)新、改、扩建项目;
(2)因技术、工艺或者材料等发生变3化导致原中报的职业危害因素及其有关内容发生重大变化;
(3)企业名称、法定代表人或者要紧负责人发生变化小计46得分小计
11.1应急建立事故应急救援制度无该项制度的,不得分;制度内容不全或者针对性不强的,3机构与队扣1分伍按有关规定指定负责安全生产应急管理工没有指定机构或者专人负责的,不得分;机构或者专人未及2作的机构或者专职人员时调整的,每次扣1分建立与本单位安全生产特点相习惯的专兼未建立队伍或者指定专兼职人员的,不得分;队伍或者人员2职应急救援队伍或者指定专兼职应急救援人员不能满足应急救援工作要求的,不得分H—、应急定期组织专兼职应急救援队伍与人员进行无训练计划与记录的,不得分;未定期训练的,不得分;未救援训练按计划训练的,每次扣1分;训练科目不全的,每项扣1分;救援3人员不清晰职能或者不熟悉救援装备使用的,每人次扣1分
11.2应急按规定制定安全生产应急预案,重点作业无应急预案的,不得分;应急预案的格式与内容不符合有关岗位有应急处置方案或者措施规定的,不得分;无重点作业岗位应急处置方案或者措施的,不预案3得分;未在重点作业岗位公布应急处置方案或者措施的,每处扣1分;有关人员不熟悉应急考评类考评项扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目目得分预案与应急处置方案或者措施的,每人次扣1分根据有关规定将应急预案报当地主管部门未按规定进行备案的,不得分;未通报有关应急协作单位的,1备案,并通报有关应急协作单位每个扣1分定期评审应急预案,并进行修订与完善未按规定定期评审或者无有关记录的,不得分;未及时修订的,不得分;未根据评审结果或者实际情况的交花穆订的,每毓1一项,扣1务;修订后未定疝公布或者培训的,扣1分
11.3应急按应急预案的要求,建立应急设施,配备应每缺少一类,扣1分2设施、装急装备,储备应急物资备、物资对应急设施、装备叮物资进行经常性的检无检查、保护、保养记录的,不得分;每缺少一项记录的,查、保护、保养,确保其完好可靠2扣1分有一处不完好、可靠的,扣1分
11.4应急对应急预案进行培训、演练未进行培训演练的,不得分;无应急演练方案与记录的,不培训与演5得分;演练方案简单或者缺乏执行性的,扣1分;高层管理人员未参加演练的,每次扣1分练对应急演练的效果进行评估无评估报告的,不得分;评估报告未认真总结问题或者未提2出改进措施的,扣1分;未根据评估的意见修订预案或者应急处置措施的,扣1分
11.5事故发生事故后,应立即启动有关应急预案,未及时启动的,不得分;未达到预案要求的,每项扣1分2积极开展事故救援救援急结束后应编制应急救援报告无应急救援报告的,不得分;未全面总结分析应急救援工作1的,每砍一项,扣1务小计29得分小计
12.1事故建立事故的管理制度,明确报告、调查、无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣1分;统计与分析、回顾、书面报告样式与表格等内制度中每缺少一项内容,扣1分报告3容发生事故后,要紧负责人或者其代理人应有一次未到现场组织抢救的,不得分;有一次未采取有效措立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事3施,导致事故扩大的,不得分
十二、事故故扩大报告、调查与处理按规定及时向上级单位与有关政府部门报未及时报告的,不得分;未有效保护现场及有关证据的,不告,并保护事故现场及有关证据2得分;报告的事故信息内容与形式与规定不相符的,扣1分对事故进行登记管理无登记记录的,不得分;登记管理不规范的,每次扣1分
112.2事故按照布•关法律法规、管理制度的要3事故发生后,无调查报告的,不得分;未按“四不考评类考评项目扇准实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分值调查与处求,组织事故调查组或者配合有关政府部门对放过”与“依法依规、实事求是、注重实效”原则处理的,不得理事故、事件进行调查分;调查报告内容不全的,每次扣2分;有关的文件资料未整理归档的,每次扣2分按照《企业职工伤亡事故分类标准》1事故发生后,未统计分析的,不得分;统计分析不符合规定GB6441定期对事故、事件进行统计、分析的,扣1分;未向领导层汇报结果的,扣1分
12.3事故对本单位的事故及其他单位的有关事故进未进行回顾的,不得分;有关人员对原因与防范措施不清晰2回顾行回顾、学习的,每人次扣1分小计15得分小计
13.1绩效建立安全生产标准化绩效评定的管理制无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项要求的,扣1分;评定度,明确对安全生产目标完成情况、现场安全制度缺乏操作性与针对性的,扣1分状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、2过程、报告与分析等要求,测量评估应得出可量化的绩效指标绩定通过评估分析,发现安全管理过程中的责未进行讨论并未形成会议纪要的,不得分;纠正、预防的管续任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考理方案,未纳入下一周期实施计划的,扣1分人评考核等方面存在的问题,由安全生产委员会或评者安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管2持理方案,并纳入下一周期的安全工作实施计划上当中三才每年应至少一次对安全生产标准化实施情进况进行评定,并形成正式的评定报告发生死未评定的,扣2分;无评定报告的,不得分;要紧负责人未十亡事故后,应重新进行评定组织与参与的,不得分;评定报告未形成正式文件的,扣2分;3效评定中缺少元素内容或者其支撑性材料不全的,每个扣1分;未与对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣2分;改发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的,不得分将安全生产标准化工作评定报告向所有部未通报的,不得分;被抽查的有关部门与人员对有关内容不1门、所属单位与从业人员通报清晰的,每人次扣1分将安全生产标准化实施情况的评定结果,未纳入年度考评的,不得分;评定结果每少纳入年度考评一纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评项,扣1分;年度考评每少一个部门、单位、人员的,扣1分;2年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的,每项扣1分i考评类考评项目扇实际考评内容分评分标准自评/评审描述目得分
13.2持续根据安全生产标准化的评定结果与安全预未进行安全标准化系统持续改进的,不得分;未制定完善安改进警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制全标准化工作计划与措施的,扣1分;修订完善的记录与安全生度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全产标准化系统评定结果不一致的,每处扣1分生产标准化的工作计划与措施,实施PDCA循2环,不断提高安全绩效安全生产标准化的评定结果要明确下列事安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项,或者评定结项果与实际不符的,每项扣1分
(1)系统运行效果;
(2)系统运行中出现的问题与缺陷,所采取的改进措施;
(3)统计技术、信息技术等在系统中2的使用情况与效果;
(4)系统各类资源的使用效果;
(5)绩效监测系统的适宜性与结果的准确性;
(6)与有关方的关系小计14得分小计总计660得分总计附表自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值自评/评审单位自评/评审时间从年月日到年月日自评/评审组组长自评/评审组要紧成员皋一考评考评项标准类目目考评内容分值评分标准自评/评审描述建立安全生产目标的管理制度,明确目标无该项制度的,不得分;未以文件形式公布生效的,不得分;与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一3环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或者责任人
1.1目标相应责任的,扣1分无年度安全生产目标与指标计划的,不得分;安全生产目标3按照安全生产目标管理制度的规定,制定与指标未以企业正式文件印发的,不得分文件化的年度安全生产目标与指标根据所属基层单位与部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或3
一、安全划与考核办法者考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层生产目标单位与职能部门的指标实施计划或者考核办法的,扣1分按照制度规定,对安全生产目标与指标实无安全R标与指标实施情况的检查或者监督记录的,不得分;
1.2监督施计划的执行情况进行监督检查,并储存有关4检查与监督不符合制度规定的,扣1分;检查与监督资料不齐全的,检查与考监督检查记录资料扣1分核定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估与考核的(含无评估报告),不得分;与考核根据考核评估结果,及时调整安全生未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标与实施计产目标与指标的实施计划划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料储存不齐全的,扣13评估报告与实施计划的调整、修改记录应分形成文件并加以储存小计16得分小计
二、组织
2.1组织建立设置安全管理机构、配备安全3无该项制度的,不得分;未以文件形式公布生效的,考评考评项标准实际考评内容评分标准自评/评审描述类目得分目分值机构与职机构与人管理人员的管理制度不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分责员按照有关规定设置安全管理机构含职业健康或者配备安全管理人员03未设置或者配备的,不得分;未以文件形式进行设置或者任命的,不得分;设置或者配备不符合规定的,不得分根据有关规定与企业实际,设立安全生产未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未3委员会或者安全生产领导机构包含要紧负责人、部门负责人等有关人员的,扣1分安委会或者安全生产领导机构每季度应至未定期召开安全专题会的,不得分;无会议记录的,扣2分;少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或者未制订新的工作要求4题会议纪要中应有工作要求并储存的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分企业要紧负责人应全面负责安全生产工企业要紧负责人安全生产职责不明确,不得分;没有履行要作,并履行下列要紧职责紧要紧,每缺一项扣2分;本小项不得分时,加扣12分1组织建立、健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;2组织制定安全生产规章制度与操作规程,并保证其有效实施;6⑶保证本单位安全生产投入的有效实施;4督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;5组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;6及时、如实报告生产安全事故
2.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、无该项制度的,不得分;未以文件形式公布生效的,不得分;培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制3制度中每缺一个环节内容的,扣1分度建立、健全安全生产责任制,并对落实情无安全生产责任制的,不得分;未以文件形式公布生效的,况进行考核不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣1分;责任3制内容与岗位工作实际不相符的,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分对各级管理层进行安全生产责任制与权限无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人的培训3培训的,扣1分;被抽查人员对责任制不清晰的,每人扣1分定期对安全生产责任制进行适宜性评审与未定期进行适宜性评审的,不得分;没有评审记录的,不得更新4分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件形式公布的,扣2分小计32得分小计考评考评项标准实际考评内容评分标准自评/评审描述类目目分值得分建立安全生产费用提取与使用管理制度无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等3内容,每缺一项扣
0.5分未保证安全生产费用投入的,不得分;财务报表中无安全生保证安全生产费用投入,专款专用,并建立4产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费用使用台账的,不得安全生产费用使用台账分;台账不完整齐全的,扣2分制定包含下列方面的安全生产费用的使用无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面计划扣1分;未按计划实施的,每一项扣1分;有超范围使用的,每
(1)完善、改造与保护安全防护设备设次扣2分施;
(2)安全生产教育培训与配备劳动防护
3.1安全用品;生产费用
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估与整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;8
(5)应急救援器材、装备的配备及应急
三、安全投救援演练;入
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接有关的物品或者善活而制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测与职业健康体检费用的使用计划建立员工工伤保险或者安全生产责任保险无该项制度的,不得分;未以文件形式公布生效的,扣1分3的管理制度足额缴纳工伤保险费或者安全生产责任保未缴纳的,不得分;无缴费有关资料的,不得分
33.2有关险费保险保障伤亡员工获取相应的保险与赔付有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,每一5项扣2分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;伤残等级鉴定每少一人,扣2分;赔偿每一人不到位的,本项目不得分小计26得分小计
4.1法律建立识别、获取、评审、更新安全2无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、际考评类标准考评内容评分标准自评/评审描述型目考评项目分值法规、标准生产法律法规与其他要求的管理制度更新等环节要求与部门、人员职责等内容的,扣1分;未以文件形规范式公布生效的,扣1分各职能部门与基层单位应定期识别与获取每少一个部门与基层单位定期识别与获取的,扣1分;未及本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,3时汇总的,扣1分;未分类汇总的,扣1分并向归口部门汇总企业应按照规定定期识别与获取适用的安未定期识别与获取的,不得分;工作程序或者结果不符合规全生产法律法规与其他要求,并公布其清单定的,每次扣1分;无安全生产法律法规与其他要求清单的,不3得分;每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或者电子版的,扣1分及时将识别与获取的安全生产法律法规未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生产法律法规与其与其他要求融入到企业安全生产管理制度中4他要求不符的,每项扣2分及时将适用的安全生产法律法规与其他要求未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;每缺4传达给从业人员,并进行有关培训与考核少一项培训与考核的,扣1分律与建立文件的管理制度,确保安全生产规章无该项制度的,不得分;未以文件形式公布的,不得分;缺管制度与操作规程编制、公布、使用、评审、修4少环节内容的,每项扣1分法订等效力规按照有关规定建立与公布健全的安全生产未以文件形式公布的,不得分;每缺一项制度,扣1分;制全规章制度,至少包含下列内容安全目标管理、度内容不符合规定或者与实际不符的,每项制度扣1分;无制度配安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、执行记录的,每项制度扣1分四岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全法安投入管理、文件与档案管理、风险评估与操纵理管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、
4.2规章设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”制度10管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工与检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)与保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等将安全生产规章制度发放到有关工作岗未发放的,扣2分;无培训与考核记录的,不得分;每缺少4位,并对员工进行培训与考核一项培训与考核的,扣1分
4.3操作基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作规程不齐全的,4规程编制齐全适用的岗位安全操作规每缺一个,扣1分;内容没有基于特定风险分际考评类考评项标准考评内容评分标准自评/评审描述企目目分值律程应有下列作业的安全操作规程原料混料、析、评估与操纵的,每个扣1分与清理混料机、油加温、调压、气保应急、制氢、管液氨装卸、更换喷枪、松紧拉条、抽穿大水管法与搅拌器、热修、冷修、窑炉检查、换闸板、规换水包、换唇砖、换拉边机、放锡水、力口锡、全瞰断板与满槽处理、在线镀膜、制箱、装箱、倒运、分片等四法安编制的安全规程应完善、适用4岗位操作规程不适用或者有错误的,每个扣1分理向员工下发岗位安全操作规程,并对员工未发放至岗位的,不得分;每缺一个岗位的,扣1分;无培进行培训与考核4训与考核记录等资料的,不得分;每缺一个培训与考核的,扣1分每年应至少一次对安全生产法律法规、标未进行的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺
4.4评估准规范、规章制度、操作规程的执行情况与适5少一个方面的内容的,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分用情况进行检查、评估根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织而未组织修订的,不得分;该修订而未修订的,每项产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生扣1分;无修订的计划与记录资料的,不得分
4.5修订5产管理规章制度与操作规程进行修订,确保其有效与适用建立文件与档案的管理制度,明确责任部无该项制度的,不得分;未以文件公布的,不得分;未明确门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人2档案及储存要求等员、流程、形式、权限等的,扣1分;未明确具体档案资料、储存周期、储存形式等的,扣1分确保安全规章制度与操作规程编制、使用、未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,2评审、修订的效力扣1分
4.6文件对下列要紧安全生产资料实行档案管理未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣2分;与档案管要紧安全生产文件、事故、事件记录;培训记每缺少一类档案,扣1分理录;标准化系统评价报告;事故调查报告;检查、整改记录;职业卫生检查与监护记录;安全生产会议记录;安全活动记录;法定检测记录;4关键设备设施档案;特种设备档案;应急演习信息;承包商与供应商信息;保护与校验记录;技术图纸等小计64得分小计
五、教育培
5.1教育建立安全教育培训的管理制度无该项制度的,不得分;未以文件公布生效的,不得分;制4训培训管理度中缺少一类培训规定的,扣1分;有与国家考评类考评项舞准实际考评内容评分标准自评/评审描述目目得分值有关规定不一致的,扣1分确定安全教育培训主管部门,按规定及岗未明确主管部门的,不得分;未定期识别需求的,扣1分;位需要定期识别安全教育培训需求,制定各类5识别不充分的,扣1分;无培训计划的,不得分;培训计划中每人员的培训计划缺一类培训的,扣1分按计划进行安全教育培训,对安全培训效未按计划进行培训的,每次扣1分;记录不完整齐全的,每果进行评估与改进做好培训记录,并建立员缺一项扣1分;未进行效果评估的,每次扣1分;未根据评估作8工培训档案出改进的,每次扣1分;未实行档案管理的,不得分;档案资料不完整齐全的,每次扣1分一安一要紧负责人与安全生产(含职业健康)管要紧负责人未经考核合格就上岗的,不得分;安全管理人员管培产理全人员,务必具备与本单位所从事的生产经营未经培训考核合格或者未按有关规定进行再培训的,每一人扣1教6一北员活理动相应的安全生产知识与管理能力,须经考分;培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全训人核育合格后方可任职监管总局令第3号)要求的,每次扣1分
5.3操作对操作岗位人员进行安全教育与生产技能未经培训考核合格就上岗的,每人次扣1分;未进行“三级”岗位人员培训与考核,考核不合格的人员,不得上岗安全教育的,每人次扣1分;在新工艺、新技术、新材料、新设教育培训对新员工进行“三级”安全教育在新工备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,的,每人次扣1分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格应对有关操作卤位人员进行专门的安全教育与就上岗的,每人次扣1分8培训操作岗位人员转岗、离岗半年以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作
5.4特种从事特种作业人员与特种设备作业的人员特种作业人员与特种设备作业人员配备不合理的,每次扣2作业与特应取得特种作、也操作资格证书,方可上岗作分;有特种作业与特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,种设备作业每次扣2分;无特种作业与特种设备作业资格证书上岗作业的,5业人员教每人次扣2分;证书过期未及时审核的,每人次扣2分;缺少特育培训1种作业与特种设备作业人员档案资料的,每人次扣1分
5.5其他对外来参观、学习等人员进行有关安全规未进行安全教育与危害告知的,不得分;内容与实际不符的,人员教育定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安2扣1分;未提供相应劳保用品的,不得分;无专人带领的,不得分培训全教育与告知,并由专人带领
5.6安全采取多种形式的活动来促进企业的安全文未开展企业安全文化建设的,不得分;安全文化建设与《企文化建设化建设,促进安全生产工作4业安全文化建设评价导则》(AQ/T9004)不符的,每项扣2分小计42得分小计新改扩工程应建立建设项目“三同时”的无该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的,扣1分2管理制度
15.2考评类标准考评项目考评内容评分标准自评/评审描述目分值安全设备设施与职业危害防护设施应与建未进行“三同时”管理的,不得分;没有建设或者产权单位设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的,不得分;项目立项审批手续不全的,扣2分;设计、评价或者施工单位资质不入生产与使用符合规定的,扣2分;安全投资没有纳入项目概算的,扣2分;6项目未按规定进行安全预评价或者安全验收评价的,扣2分;初步设计无安全专篇的,扣2分;变更安全设备设施未经设计单位书面同意的,每处扣1分;隐蔽工程未经检查合格就投用的,每处扣1分;未经验收就投用的,扣2分;安全设备设施未同时投用的,扣2分未备案的,不得分;每少备案一个,扣2分安全预评价报告、安全专篇、安全睑收评4价报告应当报安全生产监督管理部门备案厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规4范》GB50187的规定建厂设计文件中未按规范进行厂址选择论证的,不得分厂区布置与要紧车间的工艺布置,应设有未按规定设置安全通道的,每处扣1分;其设置不合理或者3产安全通道不符合要求的,每处扣1分设建设项目的所有设备设施应符合有关法律有一处不符合规定,扣1分;存在重大风险或者隐患的,除5右
6.1生产法规、标准规范要求本分值扣完后加扣10分备设备设施要紧生产场所的火灾危险性分类及建构筑无公安消防机构竣工验收文件的,不得分;无备案文件的,「建设物防火最小安全间距,应遵循《建筑设计防火扣2分;无监督检查文件的,扣2分;检查后未同意使用而投入设施规范》GB50016的规定,灭火器的配置设计使用的,除本分值扣完后加扣12分应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定氮氢站、调压配气室、天6然气调压站与在线镀膜配气间建筑耐火等级应高于或者等于《建筑设计防火规范》GB50016中的二级用电应符合《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058防爆1区的要求平面布置应符合《工业企业厂内铁路、道未合理安排的,每处扣1分路运输安全规程》GB4387,合理安排车流、3人流、物流,保证安全顺行直梯、斜梯、防护栏杆与工作平台应符合有一处不符合要求的,扣1分《固定式钢梯及平台安全要求》3GB
4053.1-3的规定配气室、电气室等重要场所,其出入口应出口少于两个的,每处扣1分;门向内开的,每处扣1分2很多于两个室内面积小于6n。