冶金企业安全标准化安全管理评审表

附表冶金企业安全标准化安全管理自评/评审表自评/评审单位自评/评审时间从年_月_日到年_月_日自评/评审组组长自评/评审组主要成员丁考评类目考评项目考评内容1考评办法

一、管理机构及人

1.安全管理机构与企业应设置安全生产管理机构并检查企业文件，没有安全生产管员安全管理人员配备相应的专职安全生产管理人员理机构设置和专职安全生产管理人员10任命文件的不得分专职安全生产管理人员不能满足要求的扣分,直至5本项目分数扣完为止

2.主要负责人和安企业主要负责人和安全生产管理检查相关人员的安全生产资格全生产管理人员任人员应经过培训考核，取得有效的培训证书发证机关不符合《生产经营单职资格合格证书位安全培训规定》（国家安全监管总6说明主要负责人是指被考核企业局令第号）的或资格证书不在有效3（单位）的董事长（总经理）或厂长（经期内的，视为没有证书，一人无安全理）等生产资格证书扣分1分考评类目考评项目考评内容1考评办法直至本项目分数扣完为止员工健康监护员工健康监护应做到

3.⑴企业应定期为员工体检，并建检查员工健康档案未建立员立员工健康监护档案工健康监护档案不得分；员工健康监⑵对职业病患者，应按规定给予护档案不健全，扣分；未定期进行2及时治疗、疗养；4员工健康体检不得分；对职业病患者，对患有职业禁忌症，并确诊不3未按规定给予及时治疗、疗养，不得适合原工种的，应及时调离分；对确诊患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣分直至本2项目分数扣完为止小计14

六、事故及应急管事故管理查阅资料发生事故时，厂长或

1.理对事故含险肇事故管理应做到其代理人未立即到现场组织指挥抢⑴发生事故时，厂长或其代理人应救，或未采取有效措施，导致事故扩3立即到现场组织指挥抢救，并采取有效大，不得分；未按国家有关规定报告措施，防止事故扩大；和处理事故，不得分；事故原因没有⑵按照国家有关规定，报告和处调查清楚或没有防范¥分考评类目考评项目考评内容I考评办法理伤亡事故；措施，不得分直至本项目分数扣完事故发生后，应及时调查、分析为止3事故原因，并提出防止同类事故再次发生的措施应急管理应急管理工作应做到检查企业的相关文件、资料和记

2.⑴应根据危险辨识和风险评价结录预案不以企业文件下发视为无预果，并考虑法律法规与其它要求，以及案不得分；认定的紧急情况与企业实以往事故、事件和紧急状况的经验，认际情况不符，扣分；无预案评审记1定潜在的紧急情况录，扣分；未按规定组织演习，

0.5⑵针对认定的紧急情况，制定应急5扣1分；无演习方案或演习总结，扣预案，并定期评审和更新0・5分；没有配备救援人员和装备、设施的，扣分；人员和装备设施不加强应急预案宣贯、培训，并定13足的，扣分直至本项目分数扣

0.5期组织应急救灾演习完为止配备必要的事故救援人员和装4备、设施包括煤气救护小计8总计100¥金因考评类目考评项目考评内容1考评办法得安全生产管理人员是指被考核企直至本项目分数扣完为止业（单位）的分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员特种作业人员管

3.理检查特种作业人员岗位和特种特种作业人员必须满足下列要求作业人员类别、持证情况有特种作⑴特种作业人员操作资格证在有业岗位无特种作业人员，空一岗位扣6效期内，并进行年度审核、验证；分；无特种作业操作资格证上岗作2⑵特种作业人员持证上岗；业或资格证不符合要求，一人次扣2⑶所有特种作业岗位都应设置具分；缺少一个特种作业人员的档案扣有有效特种作业操作资格证的人员分直至本项目分数扣完为止1小计22

二、安全生产管理安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安检查企业的相关文件和记录无

1.制度全生产责任制8企业主要负责人签发发布令的安全生⑴主要负责人；产责任制视为无安全生产金因考评类目考评项目考评内容1考评办法得⑵安全生产管理人员；责任制；没有主要责任人、分管安全⑶职能部门；生产的负责人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少⑷各岗位人员一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣分；一类（个）安全生产责任制1不明确扣分；实际执行情况与责任1的规定不一致的，发现一处扣分；1对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制的执行情况未进行年度考核的，扣分直至本项目分数扣完为5止安全生产管理制应建立、健全下列安全生产管理制检查企业的相关文件和记录无企业

2.度主要负责人签发发布令的安全生产管度8⑴安全例会制度；理制度视为无安全生产管理制度，缺⑵安全检查；一项制度扣2分；金丁考评类目考评项目考评内容1考评办法得如果相关单位和人员不了解某项制度⑶职业危害防治管理制度；视为该项制度不落实，扣分;对制2安全教育培训制度；4度的执行情况未实施年度考核的，一⑸事故管理制度；项扣分；缺少一类制度执行情况记2⑹外用工安全管理制度录扣分直至本项目分数扣完为止1⑺危险源管理制度；安全技术措施审批制度；8安全费用提取和使用管理制度；9劳动防护用品管理制度；11安全生产档案管理制度；12安全生产奖惩制度

133.设备特种管理检查企业的文件和记录设备管设备管理应做到理制度不齐全的，扣分；设备的点1⑴制定齐全完善的设备管理制度；6检、定修、更新、报废未按照计划实⑵设备的点检、定修、更新、报废施的，扣分；未按照制度规定检查1按照计划实施；设备日常维护、保养情况金因考评类目考评项目考评内容1考评办法得按照制度规定检查设备日常维3护、保养情况，存在问题及时处理；的，扣分，存在问题不及时处理的，1⑷设备档案资料齐全；扣分；设备档案资料不齐全的，扣1⑸必须使用有资质的厂家生产的分；使用无资质的厂家生产的特种1经检验合格的特种设备；设备的，扣分，未经检验合格就使3⑹特种设备必须定期检验本体结用的的，扣分；未定期检验的，扣1构及安全装置，严禁“带病运行，分，“带病运行”的，扣分直11至本项目分数扣完为止岗位安全操作规建立、健全所有工种的岗位操作规检查所有工种种类及相应的工

4.程程种操作规程缺少一个工种的安全操4作规程扣分，直至本项目分数扣完1为止小计26

三、安全生产教育

1.安全生产教育培企业安全教育培训应符合下列规现场检查和查阅文件、记录未和培训训计划和档案定6进行培训需求识别或无培训计划本项⑴系统辨识安全教育培训需求；目不得分；无“三级”安全蓍考评类目考评项目考评内容I考评办法分教育培训记录，一人次扣分；安全1⑵制定完善的安全教育培训计划；教育培训档案不健全，视情况扣1〜3⑶贯彻落实“三级”安全教育培分；无培训效果评估记录，一次扣2训制度；分；一人未经培训上岗扣分直至2

（4）建立企业各类人员（包括外用本项目分数扣完为止工）安全教育培训档案；⑸对培训效果进行评估安全生产教育培各类人员的培训内容和时间符合检查企业安全教育培训记录，进

2.训内容《生产经营单位安全培训规定》（国家行现场能力测试无教育培训记录视安全监管总局令第号）的要求3为未进行培训，不得分；没有教育培⑴主要负责人和安全生产管理人训大纲或教材扣分；培训时间和内2员；6容不符合规定视情况扣分；一人1〜3⑵其它从业人员（包括外用工、外能力不能满足安全生产要求扣分1来参观或学习人员）；直至本项目分数扣完为止⑶实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员；蓍考评类目考评项目考评内容I考评办法分在本企业内调整工作岗位或离4岗一年以上重新上岗的人员小计12

四、安全生产投入安全生产投入安全生产投入应做到检查企业年度安措计划和财务

1.与安全设施“三⑴制定年度安全技术措施计划；报表安全技术措施计划未按规定审同时”⑵按计划和有关规定提取安全技批视为无安全技术措施计划，不得分；术措施费用；财务科目中未设安全生产专款科目，按计划使用安全技术措施费用扣分；未按安全费用提取和使用管328理制度的规定提取和使用安全费用，视情况扣分；提取的安全费用不2〜4能满足安全生产奖励和日常安全管理要求，扣分直至本项目分数扣完5为止

2.安全设施“三同新建、改建和扩建项目应做到查阅企业有关设计资料、图纸和时”⑴依照国家相关法规、标准的规10技术文档项目立项审批手续不全，定，严格履行立项、审批和审查等各扣2分；设计、评价或施工单分考评类目考评项目考评内容I考评办法项程序；位资质不符合规定，扣分；安全设2项目的设计、评价和施工单位应施的投资没有纳入项目概算，扣分；22具备相应的资质；项目未进行安全预评价或安全验收评价，扣分；初步设计无《安全专篇》安全设施的投资应纳入建设项23或《安全专篇》未经审查通过，扣目概算2分；变更安全设施未经设计单位书面⑷安全设计应贯穿于各专业设计同意，一处扣分；隐蔽工程未经检之中1查合格，一处扣分；安全设施未经变更安全设施，应经原设计单位15验收就投入使用，扣分直至本项书面同意2目分数扣完为止⑹工程中的隐蔽部分，应经设计、建设、监理和施工单位共同检查合格，方可进行隐蔽⑺安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用小计18¥分考评类目考评项目考评内容I考评办法

五、职业危害管职业危害防治措职业危害防治方面应做到查阅职业危害措施和检测记录

1.理施⑴对存在粉尘、有毒有害气体、辐应采取职业危害防治措施的场所无措射、噪声和高温等职业危害的场所进行施，扣分；没有职业危害检测记录2定期检测；不得分；职业危害检测与相关规定不制定防治粉尘、有毒有害气体、符，扣分；对职业危害状况未进行226辐射、噪声和高温等职业危害的具体措年度评估，扣分直至本项目分数2施；扣完为止⑶企业应每年组织相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或检查发放记录、作业人员档案

2.者行业标准要求的、合格的劳动保护用和劳动防护用品没有发放记录不得品，并按规定发放分；发放的为非合格产品“三证”4不全不得分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣分；发放周期不符2合要求扣分1¥。