项目部物资管理评价表（基础）

项目部物资管理评价表（）基础ZHPJ-XM-WZ-04-被评价项目负责人评价日期评价组名称评价人评价总分评价要素（分评价内容标准分评分标准评分序号数）评价记录1）未根据项目具体情况编制材料管理策划，策划无目标、管理方法和管理重点不合理的，扣3分；策划不结合实际或不执行扣1-3分，主要材料1）规章制度5管理体系（9消耗控制目标不清晰扣1-2分；2）未建立总包、分包各方职责或职责不清1分）的，2分；未建立材料节约奖罚制度扣1分2）岗位和人员4人员不能满足要求，2分；各相关人员材料管理职责不明确，2分物资总体计划编制（共6分）1）无可行施工方案、未编制材料及工程量清单，扣5分；材料及工程量清单未细分到分部分项扣2分；未编制总体需用计划的得0分1）计划的完整性主材采购有总计2）项目经理未审核扣2分；审核后未提交分公司（经理部）器材部扣划、月度计划、日常计划；辅材采购62分；审批后的物资总计划未在项目留底扣2分；有日常计划3）对于物资总体计划中存在投标工程量与施工图工程量有差额的，在总体计划中列明，未列明的扣2分；物资计划管2因图纸变更或施工工艺方法等改变，需要对总计划作出修改，在变更后一理（17分）周内未提出和情况说明扣2分物资月度计划（共6分）2）计划的规范性计划填写规范，人1）每月20日前项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编制月员签字审核完整；计划数量、时间逻6度材料需用计划，滞后扣1分；2）项目审核、审批人员不全的每次扣1辑关系正确分；3）月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣3分4）实际进场量/实际需用计划量每超出5%,扣3分一次物资采购计划（共5分）3）计划的准确性计划编制依据准1）项目物资部门根据月需用计划、库存和进场时间，进行平衡后，编制确，使用部位描述清楚；计划有过程5材料采购计划，经项目生产经理审核和项目经理批准后报分公司器材部动态管理，调整后的计划数量与进场未报分公司得0分，签字不全每次扣2分2）物资进场联系单每缺少1数量误差不超过5机条扣1分项目部过程考核，每季度不少于一次，并编制物资供应商评价报告报分公供应商考31）供应商考核评估5司器材部，每少一次扣1分；每半年开展一次供应商互评工作，每少一个核（5分）供应商扣1分；1）物资集中采购招标管理3项目无采购合同，每缺一次扣3分如涉及超出采购计划未走紧急物资采购流程的，不得分；因项目管理原因2）紧急物资采购管理3扣1-2分未编制紧急物资采购专项报告的不得分；零星物资采购计划单收集不全的不得分；签字不全每项扣1分；未经授权，3）零星物资采购管理4自行采购的不得分；物资采购及4验收管理（20分）1）未按规定实行各方联合验收，10分；未建立有效的进场物资台帐扣5分，验收手续不及时扣2-3分，参与各方职责不清晰扣3-8分；分供方进场主要材料（如周转等）未参与验收形成记录的，扣3-10分2）已验收的材料在单价、质量方面与合同要求不一致的，每发现1例扣5分4）物资验收管理103）试验委托单资料齐全、有效，对不合格材料填写进场物资不合格记录，每缺少一次扣2分；4）甲供物资未单独填写物资验收单的，每缺少一次扣1分5）项目地磅、监控等验收设备未配置，视实际情况酌情扣1-3分；6）临建材料的计划、验收等不符合管理要求的，扣1-2分；1）领料单、调拨单填写不规范、不合理，签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分；发放管理2）未建立有效、完整的物资发放台账的，每缺一项扣1分；51）物资发放管理10（10分）3）如有报废和报损的，填写遗失损坏赔偿单，每缺一项扣1分；4）未按月度或节点盘点物资，开展有效物资成本分析的，4分（酌情扣分）；超计划发放材料，每发现一次扣1分1）仓库及堆场有平面布置方案并按方案实施，CI形象符合标准要求；不仓储管理符合扣2分；2）材料的存放保管有良好的防水、防潮、防火、防盗等措施，61）物资仓储管理5（5分）不符合扣2分；3）堆放整齐有序，标识清晰规范，每发现1处不符合扣2分；4）危险品及特殊材料未按规定存放的，每处扣2分；1）周转料具配置方案未编制或编制不合理、需用计划未审核、审批的扣入库管理

（471）周转料具入库管理42-4分；2）周转料具的验收签字不齐全的，每一次扣1分；分）3）入库核对、审批齐全、有登记入账，每缺少一次扣1分1）周转料具退场计划完整、签字齐全，每缺少一项扣1分；出库管理81）周转料具出库管理32）退场四方签字齐全，出库单和结算单齐全，每缺一项扣1分；（3分）3）结算单审核、审批手续齐全，每缺一项扣1分1）碎浇筑申请单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；2）提交供应商性计划有签字手续，每缺一项扣

0.5分；3）碎浇筑验收单齐全，有盈亏分析对比及措施，每缺一次扣1分；1）商品混凝土消耗管理64）按工期节点及每月、每年对的消耗进行盘点，每缺一次扣1分；消耗管理5）每批次混凝土进场验收时按规定抽检，抽检比例10%,未按要求做出现9（10分）一次扣1分1）周转材料需用计划审核、审批每缺少一人签字扣1分；2）周转材料进场会签交接单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；2）周转材料消耗管理43）领料、发料手续齐全、有效，每缺一项扣1分；4）定期对半成品和边角余料进行盘点，每季度少于一次扣1分1）申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分；让售管理101）废旧物资处理52）废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效，每项每缺少一次扣2分；（5分）3）处理费用未上交财务的不得分1）每月20-23日编制采购月度结算和月度租赁结算，每滞后一天扣1分，结算管理签字不齐全，每缺少一次扣1分；111）物资采购结算管理4（4分）2）供应商确认结算后将所有签收单原件（俗称小票）回收，未回收且无底联、连续编号、未明确结算周期的不得分1）钢筋消耗不得大于预算量4%,,每超耗扣2分/次2）碎消耗不得大于预算量2%,,每超耗扣2分/次3）水稳料消耗不得大于预算量4%,,每超耗扣2分/次成本分析121）成本分析管理84）沥青混凝土消耗不得大于预算量4%,,每超耗扣2分/次（8分）5）胶岩板、级配碎石消耗不得大于预算量4%,,每超耗扣2分/次6）毛渣、消耗不得大于预算量4%,,每超耗扣2分/次每项材料超耗未整改措施每发生一次扣2分合计100。