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文本内容:
部门整体支出绩效目标编制部门整体绩效管理涉及多个环节,在财政部门和预算部门之间如何处理好内在职责分配和进一步了解其功能要求,将做系列初级解释本篇主要介绍部门整体支出绩效目标表的编制
一、整体绩效目标表部门(单位)整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果部门(单位)整体支出绩效目标申报表(年度)部门(单位)名称预算金额(万元)年度财任务主要内心主政名称容其他资金要额拨任款务任务任务任务3金额合计年目标1度目标2总目标3体目标年二级三级指级指标值度指标标指绩标效指标产指数量1出标指标指指标2标指标1质量指标指标2指标1时效指标指标2指标1成本指标指标2指标效经济益效益1
(一)本表适用于部门及其所属单位在申报部门(单位)整体支出绩效目标时填报,作为部门(单位)整体支出预算审核及绩效评价的主要依据
(二)部门(单位)整体支出是指纳入部门预算管理的全部资金,包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出;包括基本支出和项目支出
(三)部门及其所属单位应按要求设定整体支出绩效目标,填报本表
三、填报说明
(一)年度填写编制部门预算所属年份如编报20XX年部门预算,填写“20义义年”
(二)部门(单位)名称填写填报本表的预算部门或单位全称
(三)年度主要任务填写根据部门(单位)主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额(一般为一级项目及金额)预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金,以万元为单位,保留到小数点后两位
(四)年度总体目标描述本部门(单位)利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果
(五)年度绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别对应具体的指标值指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述具体填报要求可参照“项目支出绩效目标申报表内容说明”。