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全面贯彻落实党的二十大精神奋力开创公司高质量发展新局面——公司五届三次职代会主题报告各位代表,同志们这次会议的主要任务是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,落实集团公司工作会议精神和销售公司安排部署,总结年工作,研判面临形势,安排年重点任务,动员全体干部员工坚定信心、振奋精神,全力推动公司20222023高质量稳健发展年工作回顾-2022年,面对复杂严峻形势,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻集团公司、销售公司决策部署,落实〃2022强、变、拓、压、创、促、保〃七字方针,深入推进〃三大工程,坚持强保障,实施〃共建〃,与省直工委、移动、建行等余家单位签订党建共建协议;坚持变方式,公司党委专题研究〃十四五N+60新能源发展规划,主动布局新能源业务,完名二级正职到台前、范县挂职县委常委、副县长,派出梁华明、赵璐等名驻村干部到个帮扶村帮扶,助力乡村振兴制作六部定点帮扶纪录片,在地方电视台轮播,提升品牌形象在台前、范县投入189万元,援建农林花卉产业园项目和人居环境提升项目,推动特色产业整2000合升级,打造中国石油幸福乡居工程标杆在范县投入万元用于陆集中心小学标准化操场建设,在台前投入万元用于孙码头村委会及300村内设施升级改造工程,巩固定点帮扶县脱贫攻坚成果依托网络优势,150设立定点帮扶产品专区,完成购销万元、帮销万元加强培训支持,组织定点帮扶县人员参加农民合作社专业技术人才、农产品电2073451商创新营销人才培训,参训人员超万人开展〃旭航助学〃活动,资助贫困高中生人次,奖励高考优秀毕业生人,发放奖学金、助学金万元坚持党建共建,投入万元对四个共建村开展道路绿600109化、坑塘治理,切实改善当地人居环境17420各位代表、同志们,看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛面对疫情反复冲击、市场需求不振等多重压力的交织叠加,我们牢记初心、笃行奋进,各项指标符合预期我们深刻认识到,集团公司党组和销售公司党委的坚强领导是我们攻坚克难、夺取胜利的坚强保障,广大干部职工披荆斩棘、栉风沐雨的辛勤付出是我们改革转型、爬坡过坎的关键保证在此,我代表公司领导班子,向全体干部员工、离退休老同志及职工家属表示衷心的感谢和崇高的敬意!
二、面临的形势和任务年,集团公司和销售公司领导多次听取公司汇报,对公司尽2022快扭亏脱困、勇于争当标杆,实现高质量发展、建设一流企业寄予了殷切希望公司新一届领导班子牢记党组嘱托,强化使命担当,大力实施〃三大工程〃,奋力推进一流综合能源销售企业建设;全体干部员工振奋精神,主动作为,攻坚克难,在服务发展大局中展现了新风貌、作出了新贡献面对新形势、新任务,我们更要坚定信心,大力弘扬石油精神和大庆精神铁人精神,切实发扬不服输、不认命的红旗渠精神,以更加昂扬的士气、不甘落后的骨气、敢为人先的勇气,在奋进一流综合能源销售企业的新征程上直面风险挑战、夺取更大胜利从内外部环境看,我们面临着〃三个转变的迫切要求〃一是从长期亏损转变为可持续盈利发展的迫切要求企业存在的根本意义在于盈利而且是持续盈利回顾公司近几年的经营情况,一直在五年三亏、三年两亏中艰难前行,前治后亏、循环治亏严重威胁到自身生存和员工根本利益集团公司党组强调,养人不养亏损企业扭亏脱困是一场事关生存发展的战役,企业不消灭亏损,亏损就消灭企业,没有任何退路可言我们必须转变观念,下定决心,排除万难,坚决打赢扭亏脱困攻坚战,推动公司实现可持续盈利发展二是从石油能源转变为绿色综合能源发展的迫切要求能源安全新战略的〃四个革命〃深入实施,能源革命与数字革命加速融合,能源转型加快推进,多能互补综合化程不断加虽,清吉能源产业链更加完备,消费占匕缩步提升,光伏发电技术迭M代加速并不断刷新转换效率纪录〃双碳〃背景下,国家加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构调整优化,倡导绿色消费,引导企业践行绿色低碳环保发展面对能源变革,我们必须加快转型升级,才能在未来的市场竞争中赢得先机和空间三是从对标先魄变为一流销售企业发展的迫切要求年月日,集团公司立新同志听取了公司工作汇报,对公司实现高质量发展作出明确指示,勉励我们发扬斗争精神,2022623努力实现扭亏治理效果位居亏损七省前列、非油业务增长排名系统前列和打造重点工作示范单位〃三个目标〃我们必须深入贯彻落实立新同志讲话精神,牢记嘱托走在前,转变〃满足于跟历史比、跟华北区域比、跟同行业比有进步〃的思维,勇于在系统内当标杆、做示范,加快推进一流销售企业建设推动实现〃三个转变〃,我们也迎来了历史机遇一是政策支持机遇党的二十大开启全面建设社会主义现代化国家新征程,中央经济工作会议明确要把恢复和扩大消费摆在优先位置,中央及地方政府将会密集出台一系列稳增长、稳就业、稳物价措施,为我们保份额、提纯枪、增效益提供有利条件二是转型发展机遇国家持续完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系,积极扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源在交通运输领域应用省印发了《加快新能源汽车产业发展为的案》《氢能产业发展中长期规划》,到年建成XX千亿级郑开新能源汽车产业集群,建成集中式充(换)电站座以2025上、各类充电桩万个以上;氢能产业年产值突破亿元,优先2000在现有加油(气)站、充电站增加加氢功能,建设一批〃油、气、电、151000氢〃综合能源示范站,为我们转型升级提供良好机遇三是改革红利机遇公司着力推进〃三大工程〃,在营销体系、网络建设、治理结构、队伍建设等方面实施了一系列开创性举措,干部员工斗志更加旺盛,公司发展动力更加充沛今年,销售公司按照批零一体化的总体思路,贴近红海市场实际,提高市场化资源比例,辅以调低低凝点、高标号油品XX品质差的价格政策,给公司扩销增效提供有利契机党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景,并对国资国企改革发展作出重大部署集团公司党组为我们全力奋进高质量发展、全面建成一流企业指明了方向,明确了未来的中心任务和战略安排我们要直面挑战、克难奋进,把党组的决策部署转化为公司高质量发展的具体实践,把党组谋划的宏伟蓝图转化为全体干部员工的共同行动当前及今后一个时期,公司发展的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,遵循〃四个坚持〃兴企方略和〃四化〃治企准则,落实〃字〃营销方针,以市场为导向,以编为目标,以客户为中心,以高质量发展为主题,加快构建成熟高效的市场运营体系、系统完善的营销服24务体系、和谐共享的开放合作体系、配套健全的人才队伍建设体系和融合共建的党的建设体系,加紧推进面向市场的非油业务布局,加速形成依法合规的管理模式、绿色低碳的新发展模式,实施特色鲜明的品牌形象提升工程,全面提升多元融合的智慧销售能力,实现企业治理体系和治理能力现代化,加快建设一流综合能源销售企业,为集团公司建设基业长青的世界一流综合性国际能源公司作出应有的贡献建设一流综合能源销售企业分三步来实施第一步,到2025年,基本实现高质量发展、筑牢一流综合能源销售企业根基油气氢电非〃生态圈持续完善,价值创造能力稳步提升,综合能源站占比达能源销售总规模达万吨级,市场份额达到实现扭亏为盈,形成稳20%,30020%,定可持续的盈利能力金孽豫博公司专业化运营,加油机器人技术成熟,科技创新专利系统第-;依托中油驰玖实现酒类销售全系统第一,探索实施员工持股激励,形成干事创业、砥砺奋进良好氛围第二步,到2030年,全面实现高质量发展、基本建成一流综合能源销售企业公司体制机制健全、业务结构合理、管理精细高效、队伍专业一流,各项业务有序、高效、受控运行,盈利能力稳定增长,主要经营指标迈入系统前列,综合能源站占比达到市场竞争能力、客户服务能力和产业链保障能力显著增强,整体实力大幅提升,全体员工收入持续增长,对企业更50%,有认同感、归属感、荣誉感、获得感第三步,至U2035年,建成一频合能源销售企业党的领导作用充分发挥,〃油气氢招业务协同发展,智慧综合能源站网络覆盖全省,企业经营效益达到先进水平,核心竞E争实力显著增强,品牌价值影响明显提升,科技创新能力大幅提高,现代治理体系更加完善,经营管理水平走在行业前列,员工幸福指数持续攀升,建成一流综合能源销售企业,成为地区最受信赖的〃油气氢电非〃综合服务商XX
三、年工作安排2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施〃十四五〃规划的关键之年,更是公司奋进高质量发展、筑牢一流综合能2023源销售企业根基的重要一年工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持和加强党的全面领导,把握高质量发展的一系列原则要求,坚持稳健发展方针,紧盯三年扭亏目标,突出主营业务发展,注重扩大开放合作,大力推进改革创新,持续深化提质增效,全力推动转型升级,着力防范化解风险,不断夯实发展基础,切实增强企业竞争力、创新力、影响力、发展力,在新时代新征程展现新作为,奋力开创新阶段公司高质量发展新局面主要目标任务是一销售总量万吨;——纯枪量万吨,其中自营纯枪量万吨;273——非油销售16收
6.5入亿元、奋斗目标148亿元,非油号」亿元、奋斗目标亿元;
11.513I
1.7——新投运加油(气)站座,投运新能源项目
1.9个;——净利润亿元;3998——安全环保、计质量管理平稳受控-2围绕上述目标,重点抓好以下八个方面工作(-)坚持党建引领,在筑牢国有企业“根”和“魂”上走在前,奋力开创党的建设新局面要始终把政治建设摆在首位,发挥党委〃把方向、管大局、保落实〃作用,落实〃五个融入〃(党建融入发展思想、经营活动、共建协同、日常监督、责任落实),在系统内形成具有一定示范影响、有特色高质量的党的建设体系,切实将党建优势转化为发展优势,确保能源保供、乡村振兴、党的建设走在行业前列,培育省级荣誉称号个以上,打造年度社会责任企业5一是坚持党的全面领导,在加强党的建设上走在前深入贯彻习近XX平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,深刻领悟〃两个确立〃的决定性意义,增强〃四个意识〃、坚定〃四个自信〃、做到〃两个维护〃坚持属地管理和主管主办原则,切实加强阵地管理,坚决维护意识形态领域安全扎实推进基层党建〃三基本〃建设与〃三基〃工作有机融合,以推进业务发展为导向,以〃N+用为抓手,广泛开展各领域党建用进一步推进与各行业单位优势互补、资源共享,合作共赢发扬r〃支部建在连上〃优良传统,以区域连片管理为阵地,建强基层党支部,当好区域市场前沿指挥所广泛搭建党员责任区、党员示范岗、党员突击队等发挥先锋模范作用的载体,激励广大党员担当作为二是坚持压实两个责任”,在全面从严治党上走在前落实党内监督,加强同级监督,做实日常监督,发挥好专职巡视员作用,形成一支与部署同步的督导队,坚持从严管理与弘扬企业家精神相结合,通过抓好〃关键少数〃带动〃绝大多数〃强化历次巡视巡察审计问题整改,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠治〃四风〃,集中整治形式主义、官僚主义,完善〃三公五费〃定期自查检查机制,真正做到抓具体、补短板、防反弹保持惩治腐败高压态势,提升案件查办综合效应,信访线索处置率保持案件质量保持五中心联系单位前列力口强索故化建设,强化震慑作用,以案示警、以案明纪,构建风清气正的从业环100%,境大力倡导〃担当实干、马上就办〃的工作作风,做到落实公司党委安排部署、处理部门协同工作、回应基层诉求〃马上就办、办就办好〃,切实提升服务质量和工作效率三是坚持文化强企战略,在提升企业形象上走在前落实公司文化引领工作方案,大力弘扬石油精神,坚持传承与创新结合,提炼和丰富企业文化核心内涵,发布企业社会责任报告,编制公司新版《企业文化手册》,着力打造具有地域特色、销售企业特点的销售文化利用〃党建+文化〃油站+网红〃等形式,大力开展文化营销,打造文化特色站、XX文创主题站坚持〃内聚力量,外树形象〃,推动业宣融合,唱响主旋律,提振精气神将典型培养选树融入日常,通过地方党建共建和主流媒体,集中力量选树宣传典型人物,讲好石油故事当选的名人大代表和政协委员要积极履职提案,为履行社会责任和推动企业发展创造11机遇持续推动群团工作深度融入生产经营、转型发展,在深化改革、管理提升、扭亏脱困等重要工作中,做实〃青〃字号品牌工程,凝聚新时代巾帼力量,让青春在岗位实践中焕发光彩深化〃五小文化〃建设,不断改善员工生产生活环境,让员工在中石油工作更有责任感、自豪感、获得感积极开展形式多样的文体活动,不断丰富员工文化生活切实履行社会责任,助力乡村振兴,积极开展走访慰问、扶贫帮困,帮助解决员工实际困难,让企业发展成果更多惠及员工继续提升员工收入,提高员工幸福感、获得感、归属感
(二)坚持提质增效,塑造高质量发展新优势新动能,奋力开创生产经营新局面要深入落实〃字〃营销方针(市场导向、客户至上,以销定产、以产品促销,一体协同、竞合共赢),始终以市场为导向,不断适应客24户需求和业态模式变化,构建以需求为核心、以体验为中心、以客户为圆心的营销服务体系,为客户创造新价值,持续提升市场营销能力、价值创造能力非油要着力拓展市场战略,打造消费认知、连锁加盟、自有商品、渠道营销、专业领域五大品牌,加快形成高质量业务布局,销售收入增长要走在系统前列在销售公司劳动竞赛中,各业务线要力争小组前列坚持优化运行,推动营销质量实现新提升一是切实发挥营销工作龙头作用坚持整体谋划,构建围绕价值核心的决策支持系统,建立市场快速反应机制和价格监测体系,动态灵活调整营销策略深化〃放权赋能“,充分调动全员积极性、主动性以事前算赢弓怜页营销工作,统筹处理量效关系、竞合关系,深化批零、油非、线上线下一体化运作,确保整体效益最大化分区域、分品号研究差异化营销,推动一品一策、一站一策、一客一策、一单一价精准营销落地,纯枪升油价格到位率保持在以上二是切实发挥客户开发重要作用汽油销售是实现可持续盈利的重要保障,要优化〃加油卡+电子券〃促销组合,突出抓好集
95.5%团单位客户开发,力争全年汽油纯枪销量增幅达到柴油销售是稳定市场份额的重要支撑,要突出抓好物流企业和农业用油,柴油纯枪20%销量稳定在万吨坚持分级分类开发客户,实施批零客户一体化开发,单位客户油卡非润气一体化营销,全年开发重点单位客户家,75新增发卡万张,卡销比达到以上持续开展〃四见五进〃、全4000员营销活动,稳存量、拓增量,相对市场份额要稳中有升三是切实发5060%挥异业合作引流作用坚定〃客户引流、支出替代、增加营收、共享运营〃的异业合作与大客户开发目标,用经营思维运营会员权益,以优质产品和服务满足客户多元化需求,由提供服务向定制服务转变,推动会员权益转化成加氢项目基础施工座、光伏项目建设座,投运座充电站、座加州占;斛拓市场,扩大客户群体,实现销售总量1356万吨,零售相对市场份额同比提升个百分点,非油销售收入2LNG亿元,毛利亿元;坚持压成本,深入挖潜增效,商流费总额同
238.
40.
58.
711.05比减少亿元;坚持创效益,剔除减值准备净利润同比减亏亿元;坚持促改革,提升人均劳效,人均纯枪量同比增加吨;坚持保运营,
2.
322.2防范化解重大风险,安全生产事故为零58一年来,我们胸怀全局、担当尽责,用实干展现新作为进一步增强责任感、使命感,在服务中心大局中担当作为树牢大大局意识,强化储销衔接,全年接卸统配资源万吨,为保障炼厂后路畅通和集团公司整体效益最大化作出积极贡献立足服务全省经济社会发展,携
191.3手《人民日报》、建设银行共同举办驻豫央企〃助力省委‘两个确保‘、支持‘十大战略’座谈会〃,签署倡议书,在引流金融资源、做实能源支撑、赋能社会治理、优化营商环境等方面主动作为,提升品牌影响力发挥油气资源、重大项目优势,向属地政府争取政策支持,与新乡市政府签署战略合作协议,推动综合能源站业态建设,取得新乡城区综合能源站(含加氢)项目规划个坚定履行保供责任,保障农业用油万吨提前三个月完成国汽油升级置换,助力打赢蓝天保卫战
34.6一年来,我们勇挑重担、精益求精,用苦干实现新跨越坚为经营VIB效益,引入促销资金万元加大与银行、保险等机构合作力度,引流客户的同时,逐步替换并降低公司营销支出,零售环节汽柴油吨油3000营销支出分别控制在元、元以内坚持量效并重,推动非油业务取得新突破一是持续优化商品类289443集中力量培育大单品,核心品类实现销售亿元以上,培育千万元以上单品个持续打造〃美酒节〃〃啤酒节〃等营销品牌,拓展全渠10道代理,酒类销售规模保持板块第二,缩小与先进的规模差距推动与20烟草公司战略合作,提升香烟销售质量建立以昆仑之星为主的尿素产品结构,打造定制玻璃水进店爆品;与途虎养车深化合作,拓展昆仑天驰系列全国销售渠道,开拓汽车用品市场深化中粮合作,借力〃放心厨吧〃做大家庭食品销售着力打造〃三高一特〃自有商品,推动果汁、山药系列商品纳入全国集采,提升品牌竞争力二是才迎推进精益NFC零售深化昆仑好客体系应用,多措并举提升店销质量,新增百万元以上便利店座加强督导团队建设,完善对标分析机制,提升门店综合实力按照〃干店百面〃原则,着力打造样板店,城市中心站门店要15拓展居民生活相关增值商品和服务,增加目的性消费;高速、国省道站门店要抓住出行消费特点拓展餐饮和汽月娅务,增加即时性消费;乡村门店要服务乡村振兴,围绕农资农技农服,增加综合型消费科学制定营销政策,围绕爆品打造,整合供应商〃渠道专属〃资源,提升活动效果,降低营销成本加快非油库存商品周转,争取控制在天以内三是大力拓展业务渠道用好品牌,打造〃餐、非、服、娱〃T45本化的连锁加盟模式(超市+便利店+自助机),优先发展大学校园、Forsmart集团合作单位项目坚持学农助农,以一体化农村综合服务站为抓手,3S推动农资销售取得较大突破借助站外洗车网点,拓展〃服务+销售〃渠道,打造汽车服务产业链围绕肖费需求,发展会员体系和〃〃线上渠道,培养全渠道营销能力加强与美团、京东到家等平台合作,1+1+N扩大线上销售规模探索旅游、医药等新业务,抓好广告业务落地,拓展更多增值业务坚持做优服务,推动竞争能力迈上新台阶一是以优质服务打造强大现场把服务作为参与竞争的制胜法宝、优于其他主体的关键标签把握客户消费理念多样化发展趋势,夯实基础服务、打造增值服务、拓展收费服务、创新智慧服务,规范服务标准,分站明确服务项目,形成标准化、差异化、智能化相融合的立体服务体系完善服务监督评价体系,建立视频巡站、现场检查等相结合的评价方式,量化考核内容,加大奖罚力度,提和见场服务能力二是以全域会员体系打造竞争优势发挥大客户服务部作用,以建行合作项目为抓手,推动与银行、保险、通讯行业合作落地,打通客户引流与共享运营平台,加快构建全产品、全渠道、全域客户会员体系深化数字化技术治理,统筹精准营销管理工具和客户开发工具,优化改进经营管理模式和决策方式,促进效率效益提升三是以提升消费体验打造金字招牌.注重服务细节,从客户消费体验出发,在现场氛围营造、员工形象塑造、开口营销等方面下功夫,增强客户感;提高服务效率,通过优化现场、错峰营销等措施提高通过率,消除客户焦虑;整合社会资源为我所用,探索车辆检测、生活肖Ml费等专业化服务,打造社群经济,构建共享发展平台建立神秘顾客访问I和客户投诉全员分析机制,按照〃四不放过〃原则,形成闭环管控紧盯特殊时期,及时升级客服管理,避免投诉事件发生
(三)坚持先行先试,努力闯出具有特色的发展之路,奋力开创改革强企新局面xx要坚持创新引领,提升销售科技研发和课题研究能力,依托金博、豫博两个专业公司,科技创新项目和专利要达到系统内第-发挥优秀站经理和创新经营工作室作用,实现团队经营管理新发展新突破全面深化改革,赋能企业发展实施区域联片管理,全面推行〃党支部+联片团队+经营〃模式,支部书记兼任联片经理,压实经营责任制,带领区域内加油站协同互助,提升经营业绩;对原有片区经理进行重新选聘上岗,鼓励优秀人才充实到一线销售团队,按照《加油站运营提升指导意见》《加油站经理人队伍建设实施方案》,打破收入天花板,引导优秀站经理发挥作用,为基层人才提供更为广阔的成长空间根据销量变化,动态调整定员,人均劳效水平保持系统前列持续深化阿米巴经营模式应用,通过单站核算、单店核算、单品核算、赋能员工,引导全员参与经营,把〃守站〃变为〃经营站〃,充分调动工作积极性和创造性强化科技引领,实现创新发展建立专项创新基金,引导全员主动围绕经营热点难点开展攻关,形成鼓励创新良好氛围发挥创新实验室作用,通过〃揭榜挂帅〃〃赛马〃等方式调动全员创新热情深入开展〃五新五小〃等群众性创新创造活动,强化激励引导,激发全员创新的智慧和潜能,不断提高经营管理水平推进产学研用结合,促进创新成果落地,重点抓好乙醇含量快速检测法成果转化,销售收入要实现新的突破研发便携式检测仪、自动加油机校准系统,组织加油机器人应用攻关,助力销售业务发展VOCs紧盯重点项目,推动多元发展注重发挥自身资源和平台优势,立足设备检维修、隐患治理、检验检测、计量标检、安全环保评价、新能源技术与装备等领域,延伸产业链,拓展新业务通过承接内部库站建设、装修装饰工程,提升队伍专业素质,变〃他建、他修〃为〃自建、自修〃,年节约工程建设成本万元减少换新改造投入万元推动油品检测、油气回收〃他检〃变〃自检〃,节约费用万元加6003000强与设备头部企业或厂家合作,探索设备经销和定制销售,年内实现充400电设备代销积极拓展外部检验检测、工程建设等业务,力争实现收入万元实施隐患整改清单式计划,彻底解决同类型隐患在安全检查中反复改、重复出现的问题500
(四)坚持〃四精原则,实现治理效果走在系统前列,奋力开创扭亏脱困新局面紧盯〃一年控亏、两年减亏、三年扭亏〃目标,在实现控亏基础上,努力再减亏亿元以上,要实现在华北市场率先扭亏为盈,股权企业全部保持稳定盈利水平充分发挥会计研究学会、财务专题课题组和总会2计师例会〃三项机制〃作用,围绕经营管理热点难点开展课题研究,吃透内外部政策,推广管理工具,优化业务流程,强化资金资产管理,深入挖掘各个业务线效益提升点,推动降本增效,助力经营发展以高水平的财务管理提升价值创造能力推进〃两非〃剥离和〃两资〃处置,提升资产运营水平,推动低效无效站及张阁油库对外处置,实现收益万元以上;开展资产减值筛查,推动固定费用下降,折旧摊销费用同比下降万元;全面摸排停运库站,对个遗留问题2000项目挂牌督办,最大限度维护公司利益;创新支付手段,加大财票、商50068信通支付比例,推动资金管理创效强化全员财务思维,开展〃一利五率〃及〃三张表〃培训让管理者成为治企兴企的行家里手,提升资本回报质量和经营业-贝白I,以高效率的运行衔接提升资源创效能力加强购销衔接,优化库存o运作,保持库存运行弹性,防范资源断供及缺货风险牢倒啦〃大物流〃理念,积极参与计划优化,按照〃路径优、成本低、效率高〃原则,优化配送路径,二次配送吨油运费同比下降把握供需形势变化,DPO与石化、中化开展精准串换,节约运费万元以上坚持向先进看10%2000齐,打造两座样板油库以安全风险智能管控平台为依托,推动各生产辅助系统集成控制,提升运行效率,人均吞吐量达万吨,油库10周转次数同比提升次,达到系统先进水平强化基础管理,完成座SJL8资产油库示范性建设,全要素指标得分进入系统前八,员工持证比例达27到以高标准的油站治理提升终端竞争能力用好全流程诊断与优化工100%具,深挖内部潜力,培育万吨站座建立标准化、模块化、可复制的示范站管理体系,每个分公司打造座示范站坚生-站一策治理〃双8低站〃,实现〃摘帽〃座综合采取关停、退租、降租、转租等措1-2施治理亏损站,年末亏损面降至抓好〃中油驿站〃培育,以〃点〃50连〃线〃带〃面〃,提升柴油销售能力49%°
(五)坚持人才强企,锻造堪当时代重任的石油铁军,奋力开创队伍建设新局面要鲜明选人用人标尺,畅通人才发展通道,促进人尽其才、才尽其用、人事相宜,推动人才优势转化为发展优势,培养特级技师名,中高级工比例要侬系统领先,系统内技能比武继续保持良好成绩2统筹〃选育管用〃,打造高素质干部队伍继续对分公司推行模拟U法人治理模式,厘清职责界面,科学统筹分公司班子成员分工,实现的效果着腌蜂兴企,野寺好干部^隹,着力锻造政治坚强、本领高强、意志顽强的高素质专业化干部队伍按照〃政治家+企业家〃标准,选优配强〃一把手〃对后备干部实行动态管理,定期更新信息库,筑好人才〃蓄水池落实新提拔干部三个〃〃和年龄结构两个〃〃、两个〃〃的建设目标,着力改善领导班子年龄、专业、能力等结构,推动实现班1/31/4:L/6子整体功能最大化继续加大机关基层之间干部交流力度,完善双向挂职锻炼模式,加强优秀年轻干部选配,推动干部队伍结构持续优化坚决推行干部〃能上能下〃机制,强化评价结果运用,对三级副以上管理人员不胜任的坚决予以调整突出业绩导向,完善全覆盖考核体系强化任期制与契约化管理,实施〃全序列+个性化〃考核,对二级副以上中层人员、专家、专职董监事、专职巡视员、股权企业派出高级管理人员,根据分工和职责确定业绩考核单项指标,严考核、硬兑现强化团队激励,对地市公司经营团队和片区经营团队实施年度考核激励,突出业绩贡献,打破级差限制,体现兑现差异,充分调动干事创业积极性强化业绩导向,完善薪酬分配机制,突出升油兑现,浮动工资占比提高个百分点;两级机关部门设置差异化考核系数,分配向业务部门、创效群体倾斜推广非油公司〃2经营+管理〃岗位序列模式,建立业绩型导向的经营队伍,对加油站经理、客户经理实施分类管理,形成以业绩论英雄,以贡献比高低的良好氛围聚焦〃生聚理用〃,建设专业化人才队伍加大专业紧缺人才培育和引进力度,制定分公司非油专业人员社会化招聘指导意见,破解紧缺人才〃培育难〃问题畅通〃职业序列转换编》坟专家队伍,配齐专职董监事、专职巡视员,做^能岗相适在油库和加油站分别择优选3+r1取人进行重点培养,打造〃双十高技能人才队伍加强培训教育,开展领导力提升培训班期、中青班期、连片经理和站经理专题培训io班期、党性教育培训期,提高骨干核心队伍素质和履职能力常态32化开展技能^赛、岗位练兵,鼓励员工掌握多岗彳城能,培养复合型人才46
(六)坚持绿色发展,打造新能源发展标杆示范单位,奋力开创网络建设新局面坚持巩固传统网络优势与培育新能源相结合,把优质网络作为夯基未来的主攻方向要牢固树立〃站在同一起跑线平等发展〃的斗争意识,着力推进能源转型发展的〃四个布局〃,建立零碳评价体系,建成首批零碳排放示范站、行业内首批示范型综合能源站和〃展厅+售车+换电〃示范服务站持续优化布局,戮力同心打好网络建设〃攻坚战〃坚持谨慎投资,严格事前算赢,以扩大市场占有为目标,优化网络布局加强与国资平台、国有企业合资合作,争取更多优质项目,实现利溢共享、风险共担加快新建项目建设,侄腓工期,每周对接,年底前建成投运座加快推动优质项目落地,座高速服务区项目月份投入运营12推动绿色转型,全力以赴打赢新能源赛道〃攻坚战〃深化企地合134作,签订战略协议,在新能源发展点的规划和建设上与竞争对手保持均势、争取优势积极推动综合能源站业态建设,把中联站打造成〃油气氢充换光储〃一体综合能源站,争取成为系统内首座综合能源标杆22示范站加强与职能部门沟通对接,全力争取加氢站点规划,示范开展加氢站建设,重点在氢燃料电池示范城市区域、国省道干线公路服务区、沿线枢纽城镇布局建设积极与电网企业、汽车制造企业、充换电运营商合作,布局荆奂电业务突破油站地理限制,加强与停车场、居民社区合作,打造〃充电+非油〃新业态模式试点开展电池银行业务,在郑州站增设〃新能源车辆示范展厅+换电服务〃,拓展新能源商业模式与规划院合作研究制定零碳评价体系和模型,推动光伏绿电代碳、库站2绿植消碳、办公节能减碳、非油零售脱碳、倡导生活低碳五项行动,试点建设新郑创业路〃零碳示范站〃发挥资产作用,上下一心打胜存量挖潜〃攻坚战〃发挥存量资产作用,根据市场特点着重在豫北地区布局业务落实集团公司部署,在满足投资要求和经济效益指标前提下,月底前以市场化方式完成天LNG然气销售公司所属座车用加气终端整合工作按照系统规划、效5益优良、安全发展的原则,坚持以自投为主,加快发展光伏项目,做到XX41应建尽建,努力打造光伏应用标杆单位
(七)坚持依法合规,努力实现治理体系和治理能力现代化,奋力开创企业治理新局面要坚持依法治理,持续完善制度体系,强化法律保障和合规管理,方范化解风险,努力实现治理能力现代化,率先建成法治示范性企业在建设法治企业上努力做示范发挥法治(合规)管理委员会及〃B首席合规官〃领导作用,举办〃首席合规官〃普法课堂,扎实推进法治示范企业建设加快建成涵盖经营管理全过程、各环节、各层级的合规管理制度体系完善公司治理,细化〃依法合规经营〃考核指标,准确界定二级单位党委、执行董事、经理层的权责边界和工作内容构建〃管理+监督〃合规管理体系,优化风险防控前置程序,建立合规检查督导问责机制,严肃追责问责加强法律人员队伍建设,鼓励专兼职人员持法律资格证上岗,强化专业保障持续推进客存油、招投标、基层〃微腐败〃等专项整治,加快缺失证照办理,保障库站平稳运营;坚持内外协调联动,打击商标侵权行为,维护合法权益强化合同全生命周期管控,实现合同法审率、事后合同率持续控制在以内强化纠纷案件动态管理,数量同比下降100%2%在扩大合资合作上努力开新局坚持〃战略引领、法人治理、强化20%管理、效益优先〃十六字方针,着力扩大高水平合资合作,不断完善管理体制机制,推动股权企业健康发展发挥董监高作用,健全激励约束机制,强化日常监督管理,定期开展述职考核评价,推动由〃被动管理〃向〃主动履职〃转变加强股东间沟通交流,充分发挥各方品牌、资金、技术优势,推动全业态合作,持市场导向、客户至上,持续提升营销质量深化一体化营销,以天为周期动态优化营销政策,吨油营销支出同比下降元,纯枪价格到位率同比提高个百分点,南阳分公司3吨油营销支出同比下降,纯枪销量同曾幅超过加大客存阖
340.6劭度,较年初下降万吨发挥一体协同优势,打造营销品o牌,〃逢5%M20%活动日〃储值亿元加大集团客户、规上客户、汽油高频客户开发
1.9510力度,新开发客户万户,月增销量万吨,大客户开发数量板块排
5.1名第一加快电子卡推广,发放万张,计划完成率开展经L33营团队竞赛,激发销售热情,柴油纯枪同比增加万吨,卡销比同比增
73.4122%加个百分点以建行战略合作为突破,拓展合作单位家,引入营
17.4销资源万元,替代自有营销支出万元开展〃服务提升月〃1113活动,有效投诉同比减少起积极配合开展成品油市场整治行动,36842021配合查处非法销售起,罚没油品吨22一年来,我们阵厉奋发、超前谋划,用笃行开辟新天地聚焦重点5689品类,拓宽销售渠道,持续做优非油业务坚持量效并重,提升销售质量,郑州、周口、鹤壁等家单位收入和毛利同比双提升强化商品全生命周期管理,引入新品个,清理个落实核心品类规划,9突出打造爆款商品,酒类实现销售亿元,同比增幅加强自有424SKU
3002.857%商品运营,桐]果汁、茅坛、小蓝罐等代理商品〃出省入超〃,实现收入万元结合顾客周生活行事历,精心打造档主题营NFC销活动,实现销售收实现共享共赢坚持一企一策,加强亏损股权企业治2578525理,年底要全部实现盈利,已经盈利的要实现盈利稳定增长在财务支撑发展上努力谋新篇推动业财一体融合互促,将经营思维和风险意识贯穿业务开展的全过程,把财务管理渗透进业务活动的各环节,强化风险预警,服务科学决策聚焦新业务、新业态,源头参与业务流程规划,打造运行高效的业务运作体系;发挥数据测算优势,强化用空分析,及时预警纠偏,支撑业务发展组织{眼单测试,评估要流程、关键节点风险,制定防范措施,化解重大风险S
(八)坚持标本兼治,扎实推进本质安全型企业建设,奋力开创安全环保新局面安全环保不直接产生效益,但却是最大的效益要统筹发展和安全〃两件大事〃,切实把责任放在心上、扛在肩上,筑牢质量安全环保的生命根基,持续保持安全生产历史记录,力争体系建设走在板块前列创建安全企业,以本质安全推动企业长治久安以细化内部审核,提高综合管控能力为抓手,持续推进双重预防建设,促进管理全面提升坚持〃党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责〃,落实全员HSE安全生产责任清单、安全环保责任书、安全环保联系点制度,把安全生产责任落到实处编制安全环保总监履职手册,明确职权、事权、标准,强化综合协调能力评估,开展年度述职考评,推动职责归位加强专业队伍建设,打造过硬安全人才队伍,提高注册安全师占比,提升安全管理人员履职能力坚持安全零容忍、环保严监管,警钟长鸣,一票否决,加大责任追究力度创建绿色企业,以节能减排筑牢生态环保屏障细化管控措施,加强油气回收设备设施维保,开展废水排污排查,助力打好蓝天碧水净VOCs土保卫战树立〃质量就是企业生命〃意识,按照〃三管三必须〃原则,厘清全链条质量责任界面,推进全面计量质量管理,油品抽检合格率杜绝数质量事故和新闻危机完善库站危废储存设施,试点扫仓罐油气回收改造,加强油气回收在线监测和三次处理能力规划,提升现100%,场环境友好度加强损耗管控,仓储保管损益控制在以内,库到站二;欠配送运输损益控制在以内,零售环节零损耗深化〃一
0.4%枪一率〃,力争加油机付油误差率控制在±
0.3%创建健康企业,以预防为主保障员工身心健康完善职业卫生和员2%工健康管理体制机制,推进库站健康检测中心建设,配备必要的设施设备,广泛开展职业及公共卫生健康宣讲,提高基层防病治病和健康管理能力落实职业健康体检和职业病危害因素检测,关注非生产亡人事故和心脑血管等突发疾病,引导员工注重健康、做好预防各位代表、同志们,幸福靠奋斗创造,成绩依实干获得谱写销售美好发展新篇章,每一个人都是主角我们要以习近平新时代中国XX特色社会主义思想为指导,在集团公司和销售公司坚强领导下,勤勉敬业、扎实工作,坚定信心、砥砺前行,在新时代新征程中扛稳新使命,展现新作为,奋进高质量发展,加快建设一流综合能源销售企业,为集团公司建成基业长青的世界一流综合性国际能源公司做出新的更大贡献!入亿元,带动油品销量万吨,公司荣获昆仑好客第二届购物节优秀组织奖,郑州站荣获十佳销售明星门店,洛阳分公司〃缤L
56.7纷开学季数智进万家〃活动单月销售突破百万元加大化肥营销力度,•26推进建设中化化肥专营店座,实现销售万元,濮阳分公司发挥驻点干部作用,销售有机肥电做大线上规模,美团和京东到783439家上线营业座门店,拓展途虎养车渠道销售润滑油万元;线550上直播实现销售万元,公司荣获昆仑好客第二届购物节直播比232337赛团体二等奖创新经营思维,首座校园品牌输出便利店在郑州西亚斯1136学院正式营业,日销售突破万元;餐饮业务取得新突破,公司首家肯德基穿梭餐厅实现销售收入万元5一年来,我们锚定目标、接续奋战,用实效书写新答卷聚焦三110年扭亏目标,大力实施扭亏脱困工程,切实提升创效能力深化全面预算引领,完善〃费用+预算+资金联控机制,商流费总额同比下降,剔除资产减值后净利润-亿元,同比大幅减亏聚焦价值创造,建立〃〃模式的财务价值管理提升体系,在支票自动审核工17%
4.7具推广、财税政策应用节税、资金管理降费增效等方面取得突破性进1+3展强化算账意识,深化单站核算应用,加油站亏损面同比降低个百分点落实〃〃治理模式,双低站〃摘帽〃座;清退亏损租6赁站座,减亏万元加大闲置资产盘活处置力度,取得资产出4+163租处置收入万元;清理遗留问题,驻马店分公司协调退回兰-郑-252732长支线配361套加油站项目资金万元;开展资产分类评价和账外资产整治,清理低效无效资产万元公司党委召开亏损股权企业治理专题会议,3961961形成一支队伍、一套方案、一套机制、一套系统、一股合力〃五个一〃运行机制,家股权企业实现扭亏,亏损面降至一年来,我们坚持不懈、严抓细管,用责任筑牢新屏障紧盯〃67%零事故、零伤亡、零污染〃总目标,扎实推进各项工作,实现疫情防控与质量安全环保工作持续平稳受控运行抓好常态化疫情防控,提前研判形势,发布预警和提示信息余期;坚持党员干部冲锋在前,机关部分员工集中闭环管理长达天,库站员工最长坚守岗位多200天,筑牢疫情防控阻击阵地;建立省、市、库站联动机制,落实落细4460防控措施,视堀站余站次;坚持以人为本,指派专人与驻库驻站及隔离员工联系人次,每日开展心理疏导、了解生活需求、32500跟踪健康状况,解除后顾之忧保障物资供应,发放口罩万只,抗2654原试剂万支,一次性手套万副健全安全生产管理体系,完善168安全环保总监综合监管职责,印发项制度,完善项安全生产任314务标准严格失职问责,安全生产记分人,问责人强化安71425全隐患治理,投入资金多万元,整改隐患项实施重点60193单位计量稽查名录制,下发期督办函,杜绝问题重复发生深入开50001230展体系审核,监督检查延伸至股权企业和品牌输出站点,发现问题6项,约谈人次强化安全环保治理,接受省级督导站次、部级督导站次,未发生通报案例建立汛期〃叫应〃机468742制,构建〃〃应急物资储备体系,实现库站小时应急保障321发放安全应急救援先进专项奖励万元,郑州分公司北环路站郭科1+5+N3宋、三门峡分公司陕州三站段少男等人受到表彰
1.2一年来,我们一以贯之、整体推进,用务实构筑新支撑大力推9进管理提升工程,防范化解重大风险,确保合规稳健经营成立法治建设(合规)委员会,持续优化〃八个体系〃,提升〃八种能力〃,挂牌股份公司法治示范企业建设召开管理提升(法律)工作会议,研究部署依法合规工作;设置〃首席合规官〃,明确各单位党委书记是合规管理第一责任人,确定专(兼)职合规管理人员人;强化法律专业队伍建设,具备法律职业资格的人任用在法律管理岗位29以〃合规文化宣传月〃〃法纪教育月〃为载体,营造合规氛围,开展3普法教育期,培训人次;开展领导干部年度法治知识考试,合格率开展〃合规管理强化年〃〃四查四提升〃强管理等专项424189行动,发现并整改问题项紧盯招标采购、合同管理、融资性100%贸易等风险防控重要栉,开展次检查,发现问题项,整改率642制定《招投标管理负面清单》,在销售系统推广应用开展股1572权企业摸底调研,下达整改建议书份坚持依法维权,提起商标92%侵权诉讼起,获得赔偿万元加大力度处理纠纷案件,结案52个,挽回或避免经济损失万元坚持管办分离,招标采购节约325128率非招标采购节约率2780一年来,我们凝心聚力、大胆探索,用行动开创新格局坚持效11%,
6.1%益为先,着眼未来发展,积极探索新能源、新技术、新领域优化网络结构,投运加油站座,消灭网络空白着眼长远,立足新能源和检验检测领域,推动中油金博、中油豫博转型发展,努力打造技术10创新型专业公司有序推广光伏应用,投运个,每瓦投资元,较板块节约内部收益率以上,倍于评价标准,发电消纳比
354.7在以上建立库站检维修柔性专业团队,变〃他修〃为〃自修〃,10%,12%80%维修费同比下降举办期检维修培训,培训人次,取得二级建造师、电工等专业资格证个总结提炼经验,编制《库站光伏26%;3132项目运行与维护手册》、《加油站故障与维修例操作手册》和《加20油站油气回收系统检测与维修操作手册》公司党委每月专题安排部100署科技创新工作,承担集团公司技能人才创新基金项目,修订甲醇快速测定方法企业标准;承接〃揭榜挂帅〃科技项目,完成库站光伏应用项目数据建模、数字挛生项目业务场景和产品原型设计;加快机器人项目落地,完成独立型加油机器人迭代升级和一体式加油机器人联调测试一年来,我们厚植沃土、引才聚智,用人才激活新动力坚持推进人才强企工程,持续深化三项制度改革,全面提升人才价值优化体制机制,在家二级单位推行模拟法人治理结构,制定区域专职巡视员方案,打造专业化专职董监事队伍建立非油四级营销经理13机制,实现由〃发工资〃向〃挣收入〃转变推动机关瘦身健体,两级机关减少人加强中层干部任职交流,交流人次优化干部队伍结构,提任名后中层干部,的分公司班子配备后成23538员加大优秀年轻干部培养选拔力度,建立涵盖各专业线干部预备队38085%80人,选派名年轻干部内部挂职锻炼,推荐名二级副职跨省挂职锻炼,名高级主管完成援藏挂职举办中青年干部培训班和〃青6083马工程〃培训班,分别选派名〃后〃和名〃后〃参训,2为公司发展培养后备力量畅通〃〃职业序列转换渠道,选聘高19851190级营销专家和营销专家名,赵海洋被聘为集团公司技能专家、乔琨3+1朔被聘为公司特级技师发布紧缺人才需求计划,形成法律、安全、3建筑工程个专业人才库组织参加集团公司创新大赛,郑州分公司和计量检验中心参赛项目均获三等奖实施赋能计划,培训党员干部3期,参训余人次;推进管理岗位全员取证考试,人取得专业证书;开展技能等级认定,人通过鉴定46000771一年来,我们康续血脉、培根铸魂,用党建打造新优势聚焦全105面加强党的建设,引领广大党员干部践行石油精神,切实发挥战斗堡垒作用以新思想新理念武装头脑,邀请中央党校、清华大学高级教授对党的二十大精神进行系统解读,组织第一议题、中心组学习期,学习各类材料项次深入开展主题教育活动,组织〃以学习24促实干,以实干促扭亏〃大讨论,开设〃七讲十八谈〃专栏,征集意170见建议余条,内网刊发专题报道余篇印发〃学习简讯〃期,及时传达上级精神和党委部署,推广典型经验,安排重点工作,3506010信息直达基层抬,实现同频共振深化分公司党支部与连片团队建设,促进党的建设与生产经营有机融合深化〃四风〃整治,开展违规吃喝、公务用车、反〃围猎〃专项治理,追责问责人强化巡视发现问题整改,公司党委次专题研究,整改完成率扎实推进经责审计8发现问题整改,制定整改措施项,问题整改完成O率坚持薪酬
391.7%分配向一线倾斜,在长期疫情静态管控情况下,库站员工人均收入增2780%长开展〃我为员工群众办实事〃实践活动,全年帮扶员工人次,发放帮扶金余万元关心关爱员工,一线员工伙食补贴由14%;650元/月提高到元/月,给予每人元补贴用于购买防疫药品70开展〃金秋助学〃活动,投入帮扶资金万元,对名考取本科300400100以上员工子女进行奖励和帮扶加强新闻宣传,围名宿亢疫保供、服
17.143务〃三夏〃等主题,在人民网、日报、凤凰网等媒体刊发报道余篇,公司被省国资委、工商业联合会和日报社联合授予〃社XX60会责任企业〃积极选树先进典型,个集体和名个人荣获省级荣XX XX誉称号,个集雨口名个人受到上级公司表彰奖励,郑州站荣22获集团公司年度巾帼建功先进集体,郑州站经理彭硕荣获31310省五一劳动奖章20212XX一年来,我们坚守初心、践行使命,用奉献谱写新篇章始终坚守〃我为祖国献石油〃初心,坚定不移服务地方经济发展、保障社会民生落实定点帮扶工作要求,选派赵贵军、谢卫波2。