2020年度省级专项资金部门绩效评价项目

年度省级专项资金部门绩效评价项目2020专项名称序号主管部门1现代农业发展专项省农业农村厅2农田建设专项省农业农村厅3重大水利发展专项省水利厅4移民困难扶助专项省水利厅5扶贫专项省扶贫开发办公室6文化产业发展专项省委宣传部7基础教育发展专项省教育厅8教育综合发展专项省教育厅9高校“双一流建设专项省教育厅10文化综合发展专项省文化和旅游厅11旅游发展专项省文化和旅游厅12文物保护专项省文物局13科学普及专项省科学技术协会，省社会科学界联合委员会民政对象补助专项省民政厅、省退役军人事务厅1415就业补助专项省人力资源和社会保障厅16公共卫生专项省卫生健康委员会17计划生育服务专项省卫生健康委员会、省计划生育委员会18残疾人扶助专项省残疾人联合会19湘西地区开发产业发展专项省发展和改革委员会现代服务业发展专项省发展和改革委员会、省商务厅2021两型社会建设专项省发展和改革委员会国土空间生态保护修复和地质灾害防省自然资源厅22治专项23林业生态保护修复及发展专项省林业局24交通运输发展专项省交通运输厅25粮油千亿产业专项省粮食和物资储备局26军民融合产业发展专项省军民融合办、省工业和信息化厅27制造强省专项省工业和信息化厅28安全生产预防及应急专项省应急管理厅29金融发展专项省地方金融管理局30人才发展专项省委组织部31妇女事业发展专项省妇女联合会32少数民族工作专项省民族宗教事务委员会33知识产权战略推进专项省市场监督管理局34市场监督管理专项省市场监督管理局35省直机关行政性办公用房维修专项省机关事务管理局年度湖南省强制医疗所整体支2020出绩效自评报告单位名称湖南省强制医疗所年月日

一、部门（单位）基本情况本单位是直接隶属于省公安厅管理的正处级执法勤务机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内杀人、放火等严重肇事肇祸精神病人，单位编制为30人，实有人数为21人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2020年年末基本支出决算数为

1131.91213万元，其中人员经费支出487万元，日常公用经费支出

644.91213万元

（二）项目支出情况2020年年末单位项目支出决算数为

120.002468万元，其中

1、办公设备购置经费

6.02万元；

2、2020年中央政法纪检监察转移支付资金40万元；

3、2020年中央禁毒补助专款30万元；

4、维修经费10万元；

5、省直政法单位专项经费

39.982468万元；

二、政府性基金预算支出情况无

三、国有资本经营预算支出情况无

四、社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况2020年本单位依法累计收治被强制医疗人员514人，实现安全监管无事故2020年依据《政府会计准则制度》要求，对单位固定资产、在建工程进行梳理，确保单位在用固定资产均已入账，保证单位固定资产使用安全

七、存在的问题及原因分析单位在编制年初计划、年末总结及绩效目标申报等方面尚需细化完善

八、下一步改进措施

1、合理编制年初计划，绩效目标与年初计划相对应，尽量细化

2、认真开展年末总结及绩效自评工作

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况本自评报告拟在公安厅网站进行公开

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表其他需要说明的情况报告需要以下附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表部门整体支出绩效自评工作考核评分表一级指二级指标评分标准评分标

1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分布置工

2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评自评通知（8分）8作主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分10分工作小组成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分2（2分）省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都实施评单位自查（20要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以20价分）上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分提交报告（10按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣130分10分）分，最多扣10分自评报

1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2告自评报告的完整分，最多扣8分15性（15分）

2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣260分分，最多扣7分

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数

2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；绩效自评表（15部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分15分）

3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分绩效评价报告反绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；15映问题情况（15其他情况酌情扣分分）针对问题提出可针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提15行性建议的情况出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分（15分）合计100分100省级专项资金部门评价工作考核评分表分一级标二级标值三级标准分值评分标准评分扣分理由准准制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目评价通知3单位下发绩效评价通知的得3分，否则不得分前期准备52成立绩效评价工作小组的得2分；否则不得分评价工作小组有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分，有市县主管部门及市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分；绩效评项目单位是否开10没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市价组织展自评县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的情况得2分评价过程25开展现场评价的得4分；现场评价资金量40%以上是否开展了现场10的得3分；现场评价项目个数30%以上的得3分；评价未开展现场评价的不得分是否按时完成绩5月28日前提交报告的得10分，每推迟一个工作5效评价工作日提交报告的扣1分绩效评价报告形绩效评价报告含基础数据表、评价指标，并提交了10式是否完整必要的佐证材料的得10分,每缺少一项扣3分报告对专项资金政策情况、资金分配、资金使用绩效评价报告内管理情况、项目管理情况、绩效情况（包括绩效10容是否完整目标实现程度）进行分析的得10分，每少一个方面扣2分绩效评绩效评价指标是绩效评价指标细化到三级的得3分；细化到二级评价报告3价报告34否细化的得1分；无细化不得分完整性情况绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分，得4绩效评价指标结分，每少一部分扣2分；6构是否合理绩效评价指标权重设置合理（产出效益指标权重大于60%）得2分，每低一个百分点扣

0.2分根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分基础数据表是否5档计分优5分；良4分；中3分；差1分；能反映产出以资金分配情况表作为基础数据表不得分绩效评根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分评价报告绩效评价报告反价报告3615优15分；良12分；中9分；差5分；只提客观性映问题是否全面情况出资金不足问题的不得分根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站是否针对问题提位高度等情况分档计分优15分；良12分；中15出可行性建议9分；差5分；只提出加大资金投入建议的不得分资金分配程序合绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一致，2规性佐证且分配程序合规的得2分，否则不得分绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一致，资金下达及时性2且下达及时的得2分，否则不得分（以省财政厅部佐证门预算批复中规定的时间为准）资金使用有效性绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一致，2佐证且效益明显的得2分，否则不得分合计100100填表人阳守斌填报日期:联系电话:单位负责人签字:年度部门整体支出绩效评价基础数据表2020编制数年实际在职人数控制率2020财政供养人员情况（人）302170%经费控制情况（万元）年决算数年预算数年决算数201920202020三公经费

1、公务用车购置和维护经费

11.96872020其中公车购置公车运行维护

11.

968720202、出国经费

3、公务接待

0.807933项目支出

126.

02126.

0024681、预拨2018年省预算内基建资金

14712、办公设备购置经费

8.

646.

026.

023、省直政法单位补助经费

504039.

9824684、中央禁毒补助专款

3030305、全省公安监管场所维修专项经费

3010106、行政基建

554.

1637527、医疗设备家具购置

214.

9512878、2020年中央政法纪检监察转移支4040付资金公用经费

603.

683766653.

6644.91213其中办公经费

9.

4563513.

9813.98水费888电费130130130差旅费

18.

268112011.31213政府采购金额—部门基本支出预算调整—投投资概批复规模实际规预算投资万规模控制率算控制（m2）模（itf）（万元）楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）率严格控制办公经费本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品厉行节约保障措施大力提倡网络办文,减少纸质文件印发；提倡双面用纸，注重信封、复印纸的再利用说明“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出2020年度部门整体支出绩效自评表省级预算部湖南省强制医疗所门名称年初预算数分全年预算数全年执行数执行率得分值年度资金总额

1146.

621266.

621257.

9145981099.3110年度预算申按收入性质分按支出性质分请（万元）其中一般公共预算

1257.914598其中:基本支出

1131.91213政府性基金拨款项目支出

6.

026.

026.0210100%10项目资金（万元）其中当年财政拨款

6.

026.

026.02100%上年结转资金其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标按需采购办公设备按需采购办公设备偏差原因分析分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分及改进措施值指标1按需采购按需采购3030数量指标指标2••••••指标1:验收合格验收合格1010质量指标指标2产出指标.......指标1:按合同支付按合同支出1010（50分）时效指标指标

2.......指标1:绩效指标成本指标指标2••••••保证办公设备保证办公设备指标1:3030经济效益指正常使用正常使用指标2标.......效益指标指标1:社会效益指指标2（30分）标.......指标1:生态效益加指标2标••••••提高行政效提高行政效率，指标1:率，降低行政降低行政成本1010可持续影响成本指标指标2绩效指标••••••满意度指标服务对象满指标1:（10分）意度指标指标2••••••总分100项目支出名2020年中央政法纪检监察转移支付资金称主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所年初预算全年预算数全年执行数分值执行率得分数年度资金总额404010100%10项目资金（万元）其中当年财政拨款4040100%上年结转资金其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标用于防疫需求用于防疫需求偏差原因分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分析及改进措施指标1:按需使用按需使用5050数量指标指标

2.......指标1:质量指标指标2产出指标••••••指标1:（50分）时效指标指标2••••••绩效指标指标1:成本指标指标2•.....指标1:经济效益指指标2标••••••效益指标指标1:维护社会稳定维护社会稳定3030社会效益指指标2标（30分）.......指标1:生态效益指指标2标••••••指标1:可持续影响指标2指标••••••绩效指标保证病人安全保证病人安全1010满意度指标服务对象满指标1:（10分）意度指标指标2••••••总分100年度项目支出绩效自评表2020项目支出名2020年中央禁毒补助经费称主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所年初预算数全年预算数全年执行数分执行率得分值年度资金总额30301010项目资金100%（万元）其中当年财政拨款3030100%上年结转资金其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标偏差原因分析分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分及改进措施值指标1:按需使用按需使用5050数量指标指标2指标1质量指标指标2产出指标指标1（50分）时效指标指标2指标1成本指标指标2绩效指标指标1经济效益指指标2标保证监管场所保证监管场所安全运行，维安全运行，维指标13030效益指标社会效益指护社会稳定护社会稳定标（30分）指标2••••••指标1:生态效指标2益指标••••••指标1:可持续影响指标2指标••••••绩效指标填表人阳守斌填报日期:联系电话:单位负责人签字:监管对象及监监管对象及监满意度指标服务对象满指标1:管对象家属满管对象家属满1010（10分）意度指标意意指标

2.......100总分年度项目支出绩效自评表2020项目支出名维修经费称主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所得分年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率年度资金总额10101010项目资金100%（万元）其中当年财政拨款1010100%上年结转资金其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标病区装修病区装修偏差原因分析分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分及改进措施值指标1:病区装修病区装修3030数量指标指标2••••••指标1:验收合格验收合格1010质量指标指标2产出指标.......指标1:（50分）时效指标指标2••••••指标1:按合同支付按合同支付1010绩效指标成本指标指标2••••••保证病人应收保证病人应收指标1:3030经济效益指尽收尽收指标2标••••••效益指标指标1:社会效益指指标2（30分）标.......指标1:生态效益拈指标2标••••••指标1:可持续影响指标2指标绩效指标••••••满意度指标服务对象满指标1:使用者满意使用者满意1010指标2（10分）意度指标.......100总分附件4-5年度项目支出绩效自评表2020项目支出名省直政法单位专项经费称主管部门湖南省强制医疗所实施单位湖南省强制医疗所得分年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率年度资金总额

4039.9824681010项目资金100%（万元）其中当年财政拨款

4039.982468100%上年结转资金其他资金年度总体目预期目标实际完成情况标监管场所维护监管场所维护偏差原因分析分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分及改进措施值指标1:按需使用按需使用5050数量指标指标2指标1质量指标指标2产出指标指标1（50分）时效指标指标2指标1成本指标指标2指标1:经济效益指绩效指标指标2标指标1社会效益指指标2标在进行经济活在进行经济活效益指标动及其他活动动及其他活动室，尽量减少室，尽量减少（30分）指标1资源的消耗和资源的消耗和3030生态效益指对生态环境的对生态环境的标破坏破坏指标2••••••指标1:可持续影响指标2指标••••••绩效指标监管对象满意监管对象满意指标1:1010满意度指标服务对象满指标2（10分）意度指标总分100。