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文本内容:
检查单位________________________________________检查人签名______________________________________检查结果(评分等级)____________________________检查时间________________________________________江西省安全生产监管局印制使用说明
一、本表所列检查内容是《安全生产法》、《江西省安全生产条例》等法律法规有关条款的细化
二、本检查表评分总计100分,分为安全生产管理机构建设,安全生产管理制度建设及执行情况,安全培训教育情况,劳动防护用品发放和使用情况,职业卫生工作情况,危险物品管理,新、改、扩建项目安全设施“三同时”管理,作业现场管理情况,隐患识别和治理情况,安全投入情况,特种设备管理,危险源及应急预案管理,事故管理情况等13个分项
三、分项实得分为各检查项目实得分之和,检查项目扣减分数总和不得超过该分项应得分分值
四、检查结果评定分为“好、一般、差、不合格”四个等级
1、好得分>85分,各分项得分占该分项应得分的70%以上;
2、一般75W得分〈85,各分项得分占该分项应得分的60%以上;
3、差60W得分<75分;
4、不合格得分〈60分
五、检查发现安全隐患的,应向被检查单位下发《整改指令书》江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表序检查分检查标准检查方法评分标准扣分得分号项目值建筑施工和危险物品的生产、经营、储存单位和从业人员超过人的企业,应当设置安全300查机构设置和任命生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,3文件,或委托、聘不符合扣1-3分人以下的其他企业应配备专职或兼职安全300用合同生产管理人员,也可以委托具有专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务安全生产管理无法提供任命机构建1成立以主要负责人为主任的安全生产委员会,查机构设置和人员文件扣2分,无设并定期召开会议,研究安全生产方面的重大问3任命文件,查有关会议记录扣18分题会议记录分按不低于从业人员数千分之的比例配备专无任命文件5(兼)职安全生产管理人员,车间有专职或兼现场询问调查,查有扣分现场1,2职安全员,班组有兼职班组安全员,关键装置、关人员设置的文件安全员不足要害部位配有专职安全工程师扣分1缺少责任制文各级领导、各部门、各岗位的安全生产责任制本扣分不完善3健全;各级领导、各部门认真履行安全生产责查看责任制文本,查扣分记录不1-23任,并实行安全生产责任追究;各级领导的安看有关记录,完整扣全生产活动记录完整分1按照《江西省安全生产条例》第条的要求,15查看安全规章制度每缺一项制度3安全生产制定安全生产教育和培训制度、安全检查制文本扣分1管理制度度、危险作业管理制度等项管理制度,制122建设及执度在执行中得到不断细化、持续改进和完善行情况10缺少制度文本查看岗位安全操作分扣分,不完善2制定岗位安全操作规程并及时修订完善,岗位规程文本,现场查2扣1-2分每发现操作人员认真执行安全操作规程看员工按章操作情一人次违章扣1况分危险作业审批程序完善,工业动火、临时用电、查看制度文木,调缺少制度文木大型吊装等特殊作业的审批程序完整,管理台2阅管理台帐扣分,台帐不帐清晰2完善扣分1-2序分检查标准检查方法评分标准扣分得分号检查项目值职工按国家规定参加相应培训L对新职工进未对职工培训调阅培训、考核档行二级安全教育,培训有计划、杓落实、有考扣分建档不完22案核、有档案善扣『2分安全培训3教育情况主要负责人和安全生产管理人员经有资质的每发现一人未培训机构进行培训,并取得安全培训合格证查培训合格证3殍证扣分7分1书特种作业人员持证率达复审率达每发现一人未100%,100%,查有效卡证2IC并制定了相应的培训计划和考核制度持证扣1分防品按标准配备岗位劳动防护用品,并有发放制度发放不规范扣和及记录,劳动防护用品质量符合安全技术要查库房、查发放记录分发现不合21-2,情劳求格产品扣1-2分十护发4动使用每发现一人未放穿戴扣分,1用现场作业人员劳动防护用品穿戴使用规范3查现场、查使用使用“三无”况产品扣分方2无机构设置文明确职业卫生管理机构,配备专职或兼职管理查机构设置和任命件扣分无任2,2人员文件命文件扣1分建立职业卫生管理制度,建立职业病危害因素无制度扣分,1查制度文本,查申监测及评价制度,职业病危害向安全生产监2未申报登记扣1报登记回执督管理局申报登记分职业卫生工作情况无档案扣分,25建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案查档案2不完善扣分分1-210未审查扣分,1新、改、扩建项目经过职业评价报告防护设施查审查批准和验收未验收扣2设计审查,职业病防护设施已进行专项验收文件分1无记录扣分,2有职业病危害因素的强度或浓度监测记录并2查记录每超标一处扣1符合国家标准分检查项分检查标准检查方法评分标准扣分得分序号目值危险物品生产、储存、使用危险物品过程中安全防护装不符合标准扣6安全管理2现场检查备的配置是否符合国家有关规定1-2分分85不得生产、使用国家明令禁止的危险化学品,运输、销售、购买危险物品符合国家启关规定,2查记录不符合扣1-2分并保存记录危险物品建立档案,使用的危险化学品装物、2查档案不符合扣1-2分容器是定点单位生产的产品废弃危险物品的处置符合国家有关规定查记录不符合扣分22建设项目进行了安全论证和安全评价,新建项未进行预评价查预评价报告,查目可行性报告和设计报告中有安全专篇,安全3扣2分,未获批批准文件新、改、扩专篇通过了审查准扣1分建项目未获验收批准安全设施a建设项目投产前进行了安全设施专项验收,有查验收批准文件,查扣3分,无整7323完整的验收档案以及不符合项的整改记录整改记录改记录同时”扣分2管理情况分8制定了安全现状评价的管理办法,安全评价报查相关规定,查评价2每缺一项扣1分告所提整改措施得到落实报告,查整改记录生产作业现场安全设施齐全,劳动保护设施、每发现一处不劳动防护用品满足要求,尘毒作业场所防护措3现场检查符合扣分1施达到了国家标准作业现场关键装置、要害部位、要害作业环节、危险作每发现一处不查现场28管理情况业场所安全警示标志完善规范扣
0.5分分8无检杳记录扣1防火、防爆、防雷击、防静电等装置齐全有效3查记录,查现场分,每发现一处失效扣分1检查项分序号检查标准检查方法评分标准扣分得分值目隐患识别定期开展安全检查,有检查记录,建立了隐患无记录扣分19和治理情2查记录,查台帐台帐无台帐扣1分况分6对隐患进行分析,制定整改措施,明确责任人无整改计划扣1查整改计划、查验员、岗位,重大隐患的整改有计划、有控制、2分,无验收记录收记录有记录扣分1企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,书面向直接主观部门和当地政府报2查记录,查报告不符合扣『2分告按国家规定和上级要求,保证足额的安全投入(包括安全技术措施经费、安全教育经费、劳2查安全投入计划不符合扣1-2分动防护用品费用等)安全投10入情况隐患整改资金及时到位,安全技术措施项目按查隐患整改验收记2不符合扣1-2分分6计划完成录为从业人员办理了工伤保险2查保险记录不符合扣1-2分未登记每台扣1查登记档案、现场查分,无登记标志特种设备按有关规定办理使用登记手续2登记标志每台扣分1特种设备建立了完善的技术档案、台帐、登记查操作规程和管理表,并有完整的操作规程、安全管理制度、维制度文本,查档案、2每缺一项扣1分特种设修保养制度台帐11备管理特种设备有年度检验计划和安排,特种设备定分8查年检资料、查现未年检,每台扣期检验率达到存在问题和隐患能按规定100%,2场分1整改,检验报告有存档或记录锅炉、电梯、起重机械等的作业人员及其相关每发现人未1管理人员,应取得特种作业人员证书,并持证现场检查2持证,扣分1上岗分序号检查项目检查标准检查方法评分标准扣分得分值建立了危险源管理制度,危险源档案齐全,对无档案扣分未1可能发生的事故进行了预先分析,重大危险源查资料,查评价报登记扣1分无评3已向安全生产监督管理局申报登记,定期对重告价报告扣1分大危险源进行安全专项评价危险源及应急预案根据企业实际制定应急预案,有保障应急预案无应急预案扣212查应急预案,查演管理实施的程序,并有不断改进与完善应急预案的3分,无演练记录练总结和记录8分制度,应急预案进行了演练扣1分配备事故应急救援器材、设备2现场检查不符合扣『2分各类事故按规定、按时上报,对事故进行统计、每迟报、隐瞒一2查事故报表对比、分析,并提出相应对策起事故扣分1-2做到事故调查程序合法,事故调查及时,信息不符合要求扣资料详实、充分、完整,事故调查报告符合规2查事故档案分1-2范事故管理13情况分8事故处理结案后公开处理结果时,做到事故原不符合要求扣查事故档案2因清楚,责任划分明确,事故性质认定准确1-2分按照“四不放过”的原则,查清事故原因,落查事故档案,查处罚不符合要求扣2实防范措施,教育职工群众,处理事故责任者文件1—2分检查人:年月日。