还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
锻造厂过程审核检查表LPA工序环件下料过程___________________________时间工11年5月29日...审核员版本号2011A-0符合性序号问题不合格问题描述纠正行动是否下料计划单(工艺卡)要求是否清计划单中没有规定重量偏差要求,没有工艺员/1V工艺卡重新下达晰计划员签字签字测量工具符合性(有效期、精确度)精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是2V更换、送检圈尺,达不到精度要求材料上没有炉号标识;废料头回收也没有任何3标识是否符合规定要求V重新标识标识,缺乏具体策划V技术部门重新发布作业指导书,并作业指导书的有效性及管理是否4现场没有提供作业指导书配置到具体作业岗位,或实现看版符合要求管理下料实物质量情是否符合工艺要V
①切偏;
②下错刀;
③锯斜公差要求控制在对不合格进行分析,评审不合格及5求,标识是否符合要求±2mm,抽查实际为155/170mm,164/185mm,处置方法下料合格率很低6下料检验制度及检查记录V没有检验制度,没有检查记录重新进行检验,并进行记录料区没有进行区域状态管理(合格、不合格)废7料区状态管理是否符合要求V重新按区状态归类管理品、待检验)锻造厂过程审核检查表LPA工序加热过程时间工11年5月29日..审核员版本号2011A-0符合性序号问题不合格问题描述纠正行动是否没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧1加热过程作业指导书V温度、装炉方法等事项进行规定应进行三查三对;按料号装炉、出炉没有规定;没有做炉温一致性测试;现场2个热电偶没有2炉温一致性测试V提供校准的证据3工艺验证V没有做加日工艺验证没有针对设备故障、突然停电停气应急措施4应急措施V(这些情况发生后材料这么处置)生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃,但实际部分时段为1028℃;开轧温度、5加热工艺执行情况终锻温度没有测量记录过程温度如何进行控制没有文件规定6加热过程测温设备V7锻造厂过程审核检查表LPA序符合性问题不合格问题描述纠正行动号是否冲孔温度没有具体文件规定,据现场人员介绍1冲孔温度规定冲孔温度与辗环温度是一样的工序:冲孔过程时间2011年5月29日审核员版本号2011A-02冲孔作业指导书V没有3冲子控制V没有对冲子进行检查控制的记录放到废料框内冲块没有钢号标识,不符合废钢4冲块标识V回收管理规定对冲孔后再加热过程没有控制规定,如何防止5冲孔后再加热V炉中混号没有具体措施工序辗环过程序符合性问题不合格问题描述纠正行动号是否没有具体工艺,生产计划卡片上要求为1辗环温度控制情况V818℃2尺寸控制V没有测量记录时间2011年5月29日审核员版本号:2011A-0锻造厂过程审核检查表LPA红外测温仪没有校准记录,红外测温仪隔玻璃3测温仪V测温,不准确4辗环尺寸测量V没有配专用尺寸检查工具5终轧温度V终轧温度没有测量记录根环后对半成品环件标识方法没有明确规定,6标识V目前只是打卡片号后四位数789锻造厂过程审核检查表LPA工序环件正火过程____________________时间工11年5月29日..审核员版本号2011A-0序符合性问题不合格问题描述纠正行动号是否1工艺验证V正火没有做由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没2正火工艺文件V有编号,没有编审批V工艺规定650℃保温2小时,实际是1小时,保温段没有记录,850℃±10℃保温3小时实际53正火工艺记录小时;5月30日,00:40时到800没有温度记录,记录上把5月30日,0040,记为12:404人员资格V5热电偶校准V同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃;温6炉温一致性测试差93℃误差7应急预案V没有8锻造厂过程审核检查表LPA序符合性问题不合格问题描述纠正行动号是否1来料验收V末见来料验收是否合格的记录2机加工工艺卡V没有编制环件机加工工艺卡
1.5/2由印油标卡尺、百分表末见检定后没有合3测量设备V格证标识现场末出示成品检脸作业指导书,对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划4环件成品检验V环件检验应有检测台最终成品检验没有记录没有目前最终成品检验人员没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明5环件标识V确规定工序:环件机加工过程时间20同年5月29日审核员版本号2011A-06作业计划V环件机加工计划,无编审批,无完成时间要求7现场区域状态管理V合格品、不合格品区域末划分8。