隐患排查管理制度

隐患排查治理管理制度1目的为认真贯彻贯彻“安全第一，防止为主，综合治理”日勺安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目日勺，防止和减少各类事故日勺发生根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合企业实际，制定本制度2合用范围

2.1本制度所称安全生产事故隐患（如下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他原因在生产经营活动中存在也许导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后可以立即整改排除的隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，导致系统所有或者局部停产停业，并通过一定期间整改治理方能排除的隐患，或者因外部原因影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患3职责私车处理（特殊状况除外）e、节日期间对驻勤车辆要严格管理，贯彻跟踪检查措施，驻勤车驾驶员要遵守用车单位规定，听从调度指挥，杜绝跑私车行为发生F、制造部节日期间上路检查，重点检查无节日通行证、超速、跑私车及酒后驾驶等严重违章行为各单位主管交通安全的领导在节日期间至少上路检查2次，并将检查状况登记在册g、长途车辆按规定办理手续，节日期间确有重要客户临时使用公车到市内各旅游景点的，必须经综合部同意，否则按私车处理，并追究有关领导的责任h、节日期间，外出旅游人员较多，交通流量较大，不安全原因增大，各单位要对本单位外出人员进行安全教育经营管理者驾私车出长途旅游的，报企业制造部立案.

2.3环境保护安全a、长假期间，各单位要加大环境保护监督管理力度，由单位主管领导、厂长负责组织检查b、加强环境保护设施的运行检查与维护，严格控制污染物排放，防止跑、冒、滴、漏和污染物超标排放现象出现，杜绝环境污染事故日勺发生，环境保护重点单位要对重要部位进行仔细日勺检查，发现隐患及时整改.

2.4消防安全、各部门做好长假期间消防安全宣传教育工作b、各单位主管领导应组织有关部门，节前对本单位的消防设施、器材进行一次彻底检查，如数量不够或设施、器材不符合规定须及时补充、更换，保证安全c、对生产、使用、储存、剧毒药物、易制毒化学品、危化品、爆炸物品日勺单位，需对各生产厂级库房进行检查，防止丢失、被盗d、长假期间不生产的单位，应每日有厂领导值班，多组织巡查，防止生产设备被盗，影响企业的安全生产.3各级各类检查要建立检查记录台帐

5.5平常检查分岗位职工检查和各级管理人员的巡回检查作业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查班组接班前要开好班前会，接班后作业前，要对所管辖的机械电气设备及其安全防护装置、工具、危险源点、作业环境、人员的身体状况及劳动防护用品穿戴、使用等进行安全确认检查，做到班班有检查、有记录各级安全管理人员要对生产作业现场开展平常巡回检查，贯彻各项工作日勺开展其他波及安全生产方面日勺检查

5.6定期检查厂每月组织1次安委会、1次安办检查，六个月、年终开展安全评比检查,（有夜班时每月此外增长1次夜班检查）由安委会办公室主任、副主任组织,安委会办公室组员部门参与各车间每周至少开展1次安全检查，有夜班日勺单位每月此外增长2次中夜班检查，其中，夜班检查不少于1次，尤其要重视交接班及凌晨

4、5点时日勺检查由车间主任组织带队，车间安全生产领导小组组员参与各单位每月将违章违制考核、隐患整改、危险源点控制等状况报企业行政部6隐患排查分级安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后可以立即整改排除的I隐患重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当所有或者局部停产停业，并通过一定期间整改治理方能排除的隐患，或者因外部原因影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患7隐患排查管理

7.1事故隐患排查日勺重要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的I隐患进行分级和原因分析，提出整改措施，确定整改时限，贯彻整改负责人，并对整改状况进行验证

7.2法律法规、原则规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺变化，新建、改建、扩建项目建设，有关方进入、撤出或变化、年度检修、紧急状况下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、事件或其他信息有新的I认识，组织机构发生大日勺调整日勺，应及时组织隐患排查，应由企业各有关职能部门和单位负责制定安全检查确认表，按照各自的安全管理职责进行安全检查

7.3隐患排查前应制定排查方案，明确排查时目的、范围，选择合适的排查措施排查方案应根据——有关安全生产法律、法规规定；——设计规范、管理原则、技术原则；——企业的安全生产目日勺等

7.4任何人发现事故隐患，都应立即进行处理，并向本单位领导汇报，或直接向厂安全科和有关职能部门汇报本厂对发现、排除和举报事故隐患的I有功人员，按有关规定予以奖励

7.5对排查出的隐患进行治理，治理完毕后，应对治理状况进行验证和效果评估

7.6对于重大隐患企业应根据隐患排查的成果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理

7.7本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租时，应当与承包、承租单位签订安全协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理8事故隐患排查汇报和隐患建档监控

1.1事故隐患排查应认真填写《安全检查登记表》，并按有关程序逐层进行汇报

8.2各级领导和有关职能部门接到事故隐患汇报后，应立即进行处理

9.3对综合检查、专业检查、季节性检查发现的隐患和问题，各有关职能部门应以简报形式告知被检单位；对严重威胁安全生产的隐患项目，应立即下达《隐患整改告知单》，限期进行整改

10.厂级、车间均应建立《隐患整改台帐》，对事故隐患进行有效监控，贯彻负责人台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完毕日期、实际完毕日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分级、整改效果评估、备注等项目内容

11.5本厂各部门和单位应定期对安全检查和隐患治理状况进行记录分析,并向厂制造部汇报班组每周对本班事故隐患排查理状况进行记录分析，并汇报车间车间每月对本单位事故隐患排查治理状况进行记录分析，并书面汇报本单位的制造部厂制造部每月对本单位事故隐患排查治理状况进行记录分析，向区安监局报送《安全生产隐患排查治理状况登记表》对于重大事故隐患，除根据前款规定报送外，还应及时向企业安全主管领导和有关职能部门汇报，由企业安办汇总并存档重大事故隐患汇报内容应当包括a隐患的现实状况及其产生原因；b隐患的危害程度和整改难易程度分析；c隐患的治理方案厂安委会各组员单位，按照各自的安全管理职责，应在每月初将本部门上月安全隐患排查治理状况和下月日勺重要工作安排书面汇报企业制造部

12.6隐患整改及验收本厂各部门和单位对查出的I隐患和问题都要逐项分析研究，贯彻整改措施，限期进行整改对于一般事故隐患，由各车间立即组织整改对严重威胁安全生产的J隐患，本厂应下达《隐患整改告知书》，按照“四定”（定措施、定负责人、定整改完毕期限、定验收人）原则组织整改，应由本级整改的隐患不容许推给上级管理部门各专业检查和厂制造部检查的I隐患整改由厂制造部按照职责进行下达，由责任单位的安全主管领导签收并负责处理；隐患整改后，将《隐患整改告知书》即时反馈到厂安全科，复查验证后存档备查对于重大事故隐患，由厂制造部制定并实行事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案包括如下内容a治理的J目的和任务；b采用的措施和措施；c经费和物资的贯彻；d负责治理的机构和人员；e治理的时限和规定；f安全措施和应急预案g各单位在事故隐患治理过程中，应当采用对应的安全防备措施，防止事故发生事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的I,应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及日勺其他人员，设置警戒标志，临时停产或者停止使用有关设备设施；对临时难以停产或者停止使用日勺有关生产储存装置、设施、设备，应当采用有效地安全防护措施，防止事故发生如因物资、技术等原因临时不具有整改条件的隐患，应采用切实可行的安全防备措施，并逐项纳入计划，限期整改或停产对隐患和问题的整改状况，应进行复查（验收），跟踪督促贯彻，形成闭环管理9考核

12.1发现、排除和举报事故隐患日勺有功人员，按本厂有关规定予以奖励和表扬

12.2患排查及项目整改完毕状况，纳入年度安全目的责任制考核，详细指标及奖励细则另定

13.3违反本措施，有下列行为之一的，按《安全生产奖惩制度》进行惩罚未按规定上报事故隐患排查治理记录分析表的；未制定事故隐患治理方案的；重大事故隐患不报或者未及时汇报时；整改不合格或者未经厂安全科审查同意私自恢复生产日勺10修订本原则每3年修订一次，如遇特殊状况及时修订11有关记录1）安全检查登记表2）隐患整改告知单及回执单3）隐患汇总登记台账4）安全生产隐患排查治理状况登记表安全检查记录表记录人:检查时间年月日负责人（姓名/职务）检查形式参与人员检查内容____________________检查成果______________________________________

3.1厂重要负责人应对事故隐患排查和整改负全面日勺领导责任，应负责组织建立健全企业事故隐患排查治理日勺长期有效机制，保证安全资金的投入，逐渐处理各类安全隐患

3.2各车间领导为分管安全生产的第一负责人，对本车间事故隐患的排查和整改负重要责任各班组长对所辖范围日勺事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向制造部和厂领导汇报

3.3综合部负责《安全检查表》的编制，负责多种安全检查，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患汇报奖励资金的汇总和发放等

3.4厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理

3.5财务部负责事故隐患汇报奖励资金和事故隐患治理资金日勺贯彻4隐患排查范E安全生产隐患排查的范围包括厂所有的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员状况、设备设施的运行、各类生产活动及企业管理中存在日勺隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故时发生隐患整改告知单及回执单隐患整改告知单建立编号受检部门检查部位告知4编号隐患第号隐患内容措施提议整改时间年月日前整改完，在此之前立即采用有效措施，保证安全签发人检查负责人检查部门接爻负责人第一联制造部存留填写人填写时期年月日隐患整改告知单记录编号受检部门检查部位隐患第号隐患内容措施提议献时间年月日前整改完，在此之前立即采用有效措施，保证安全签发人检查负责人航部门接爻负责人第二联:整改单位存留填写人填写日期年月日隐患整改回执单建立编号隐患第号《隐患整改告知书》所列整改整改项目已于年月日整改完毕，请验收部门负责人签字年月日整改措施包括防止措施、教育验收人签字年月日第三联整改完后返回制造部隐患汇总登记台账年月整改验收序查出整改隐患整改效隐患名称地点负责号日期措施日期验收人时间分级果评估人安全生产隐患排查治理状况登记表（年月）填报单位:一般隐患重大隐患排查治理重大隐患其中:列入治理计划的重大隐患列入治其中排查其中其理隐患整改一般已整排查重中已贯彻治贯彻治贯彻治贯彻治合计贯整改计划的类别率大隐整贯彻安全彻治理隐患改理理理理率患改措施应急资金重大隐目日勺经费物机构人时间规任销号预案患资员定务（项）（项）%（项）（项）%（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万元）管理机械设备用电安全设施个人防护用品其他总计填表日期年月日单位负责人:填表人:联络

4.

1、人日勺行为（人员状况）领导履行安全生产法定职责领导按照企业原则开展各项安全工作管理人员按照规章制度贯彻各项安全管理工作岗位员工遵守岗位安全操作规程，对的佩戴合格的劳动防护用品，对欧I使用各类工器具遵守特种作业的持证上岗规定对生产作业现场潜在日勺安全风险认识到位，安全防备措施到位不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定有职业禁忌症的员工不得从事有关岗位不违章指挥、不错误指挥

4.

2.物的状态（设备设施运行、各类生产活动）锅炉、压力容器、吊车等特种设备的安全装置配置和定检状况旋转类设备及有锋利菱角设备有无防护罩或防护不妥电气线路不得裸露、漏电危化禁忌品的存储及管理符合规定生产现场及库房原材料、产成品的I堆码，作业场所及安全通道日勺规划合理安全标志醒目、现场照明及事故急救设施齐全对危险源监控管理到位熔炼车间等的管理规范存在职业病危害原因日勺场所（粉尘、化学性危害原因、物理性危害原因）的控制、管理其他行业性检查.1施工用电、物料提高机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具欧I检查.2消防检查用火、用电有无违章状况，安全出口、疏散通道与否畅通，安全疏散指示标志、应急照明与否完好，消防设施、器材和消防安全标志与否在位、完整，重点防火岗位人员与否在岗，消防应急救援物资与否齐备.3重大危险源既有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控措施，危险源应急救援预案，负责人等状况，完善危险源管理方案，并保证各装置及措施可行、可靠.4其综合性检查内容由各单位自行制定，保证检查效果，防止安全事故发生其他设备设施缺陷

4.3环境原因（作业场所环境）室内作业场所环境（包括室内地面与否湿滑、作业场所与否狭窄、场所与否杂乱、安全通道与否畅通、采光照明与否良好等）室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设施状况、作业场地温度、湿度、气压与否适合、安全通道与否畅通、作业场地光照状况等）其他环境原因

4.4安全管理（管理）职业安全卫生组织机构职业安全卫生责任制贯彻状况职业安全卫生规章制度制定状况职业安全卫生投入按国标执行编制事故应急预案、培训、演习并修订各级安全管理部门及有关专题检查组织查人员贯彻安全检及检查原始记录各工种、岗位操作人员安全教育培训、考核发证及登记特种作业人员办证及复审状况其他管理原因5隐患排查的措施实现隐患排查治理制度化，是以安全检查为手段，以消除隐患为目的的I一项系统性工程重点是通过平常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患彻现场安全监管人员，督促贯彻施工安全技术防护措施，防止出现重大安全隐患，杜绝“三违”，防止事故发生e、加强对零星、分散作业人员监督检查3各单位要对本单位事故应急预案响应保障状况进行确认检查，保证应急组织机构人员、应急各项资源等贯彻到位若事故应急预案中波及时人员、资源（如应急车辆等）、通讯等发生变化，必须提前予以变更和告知，保证响应有效g、长假期间要生产的厂级、班组，要合理组织安排劳动力资源，防止岗位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必须正常开展各项安全活动h、严格执行“岗位十不准”不准酒后上岗和班中饮酒；不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过度娱乐，疲劳上岗；不准带小孩上班；不准将与工作无关日勺人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准在工作岗位上接待私人来客;不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上嬉戏打闹；不准在上班时间参与非生产（工作）性活动.

2.2交通安全a、长假期间，实行节日通行证制度，各单位要严格控制节日期间的出车数量，确有生产任务的单位，车辆必须办理节日通行证，严禁无通行证出车和跑私车行为发生b、为保证节日期间出勤车辆性能保持良好，杜绝各类安全隐患，各单位要对本单位的车辆进行一次全面的自检对节日期间出勤的车辆，经检车人、主管领导签字后以书面形式上报企业行政部审批，行政部于节前3日内对节日期间出勤的车辆进行复检，经复检合格的车辆办理节日通行证，对检查不合格的车辆将按企业有关规定进行考核c、抓好节前的交通安全宣传教育工作各单位节前要对本单位驾驶员进行节前教育，组织驾驶员学习有关交通安全的法律法规，让驾驶员知法、懂法、遵法，且依法规范道路交通安全多种行为，提高文明驾车的自觉性，并将教育和学习内容登记在安全教育台帐上d、对于节日期间不出勤的J车辆，各单位要统一停在本单位停车场，实行封车凡既未办理节日通行证，又未停在单位停车场日勺车辆，一经查出按出。