饲料有限公司主要管理制度

主要管理制度及其主要内容金字塔饲料科技有限公司2019年10月

（2）每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在运用的原料货位，优先运用生产过程防止交叉污染制度

（一）生产投料应当依据“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产支配；

（二）生产含有药物饲料添加剂的产品后，接着生产不含药物饲料添加剂或变更药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；

（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；

（四）设备应当定期清理，刚好清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录

（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；

（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放,明确标识；

（七）保持生产现场清洁，刚好清理杂物；

（八）依据产品说明书运用润滑油、清洗剂；

（九）不得运用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；（+）不得在饲料生产过程中进行修理、焊接、气割等作业生产线清洗制度目的防止药物饲料添加剂的交叉污染

1、生产线清洗在生产含有药物饲料添加剂的产品后，接着生产不含药物饲料添加剂或变更药物饲料添加剂的产品时，为了确保无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；

2、生产线清洗检查生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产

3、记录生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后签名“同意生产下一料”生产设备定期清理制度为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常管理工作，特制定以下设备定期清理和生产现场管理的相关规定确保设备得到全面彻底的清理，保证设备平安,有效措施防止交叉污染，确保产品质量平安

一、生产设备定期清理周期每五天进行一次

二、卫生区域划分装卸工1成品库、原料库房地面卫生2厂区道路卫生投料工1两个投料口及其四周地面2粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升机地坑卫生3膨化机设备及平台卫生4除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生51#、2#、3#、4#、5#提升机设备及其顶部的平台卫生配料工1四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包括圆锥初清筛设备卫生2二楼配料称、配料较龙及平台卫生，包括两原料仓之间的过道卫生3微机室、化油池、升降机的卫生，包括升降机地坑46#、7#、8#提升机顶部设备及平台卫生52#刮扳机上永磁筒清理制粒工1制粒机、排风机设备及平台卫生，包括环模放置处的卫生22楼到4楼楼梯卫生33楼小平台卫生42#刮扳机设备及四周平台卫生51#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生接料工11#、2#冷却器设备、平台及四周地面卫生2接料平台及设备卫生3成品仓检修平台卫生4接料四周地面卫生转运工16#、7#、8#提升机地坑设备及地面卫生2混合仓设备及平台卫生3一楼到二楼的楼梯卫生4码盘四周地面卫生配药工1配药设备卫生2配药房卫生3药品库房卫生机电工1配电室卫生2机电房卫生3机电房内工具看板整理及钻床、电焊机等设备的卫生

三、相关要求

1.车间地面卫生整齐干净，机械设备无积尘、油垢；

2.原料包装袋及修理工具、卫生用具保持随时摆放整齐规范；

3.永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认是否清理干净；

4.待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定时用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料通畅；

5.定期将待配料仓中的原料运用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定时用橡胶锤进行敲仓

6.每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；

7.当班接料工在换品种时应运用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其它料；

8.制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；

9.相关岗位人员每班都要对提升机底部及地坑进行清理；

10.机电工每天上下班应对机电房及工具看板进行整理整顿，保持整齐规范;

11.装卸工每天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持干净;

12.收发货人员每天应对料垛上进行清扫；

13.各班组负责人对本班的生产现场的整理和料仓的清理工作要刚好进行监督和检查防止外来污染规定

一、目的为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此规定

二、范围所涉及到的原料、成品储存场所，及成品生产场所

三、要求

1、生产人员检查合格上岗

2、不合格原料不允许进厂

3、车辆拉货及送货，不允许进入仓库

4、严禁饲养猫、狗等小动物

5.不得运用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或盛放原料或产品

6.及产品接触的设备表面应运用平安、耐腐蚀、耐磨损的材料制造添加剂预混合饲料的生产设备应有接地等防静电措施

7.应保持生产现场的良好清洁状态，避开产品受到玻璃、瓷片、石子、金属等外来杂物污染

8.不得在生产过程中进行修理、焊接、气割等作业

9.应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并严格依据产品说明书运用

10.作业现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存放，并有清晰的标识

11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施墙壁、地面应平整光滑，无污垢积存和害虫滋生饲料配方管理制度饲料配方是选购原料和加工产品的依据饲料配方管理是饲料企业全面质量管理的首要环节，搞好配方管理是保证饲料质量的关键

1、配方设计人员（技术科主任）的要求高校本科以上（含），动物养分或相关专业，有两年以上的实际工作阅历

2、配方设计的依据是相关的协作饲料国家标准、企业标准和动物饲养标准各项养分指标、加工质量和卫生指标必需符合有关规定

3、立足于充分开发本地饲料资源，不断进行试验，筛选最佳饲料配方

4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核任何配方必需经品管部经理审核、批准后方可运用配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档

5、一经批准运用的配方，生产部必需严格执行，不得变动如有不能执行的状况，应马上向配方设计人员报告，配方设计人员应在不降低养分指标、不影响饲养效果的前提下，刚好调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方

6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定状况、成品测定状况、配方成本以及客户的反馈等进行分类整理归档，从中积累适合于不同原料条件的配方，为筛选最佳配方搞好贮存工作生产设备管理制度一设备运用规定1设备运用前，其操作人员应在人力资源部的支配下接受培训，培训由设备部门支配专业的技术人员现场操作讲解2操作人员应娴熟操作设备，清晰设备日常保养学问和平安操作学问；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗3机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理4全部动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品5设备运用人员要严格按操作规程工作，仔细遵守交接班制度，精确填写规定的各项运行记录6未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具7对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情赐予经济惩罚和行政处分8设备管理科要指派人员及各部门负责人，常常性地检查设备运行状况，并将其列为工作考核内容二设备检修1设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修支配》，在运用部门的帮助下按支配进行检修在日常工作中，运用部门无法解除的故障，可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修2检修后的设备运用前，须要有运用部门负责人的签名认可，由设备管理科将设备检修的状况，记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上三设备日常维护管理1设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备运用部门执行，设备管理科负责协作并监督检查其执行状况2设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度3相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备常常处于良好的工作状态4对库存、备用或因任务不足须要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护四新增设备管理生产部依据工作的要求及公司发展须要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批五新生产设备的验收

1.选购由生产部组织运用部门进行安装调试，确认符合要求后，由技术部、生产部和运用部门在《生产设备验收单》上签字确认

2.验收不合格的生产设备，相关部门把状况反映到设备选购人员，由其及供应商协商解决，最终由验收人员把处理结果记录在《生产设备验收单》上

3.生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台账》上登记4设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量六设备运行动态管理1各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的详细运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，2生产岗位操作人员负责对本岗位运用的设备进行巡检，设备的专业修理人员要承包对重点设备的巡检任务七转让和报废设备管理1设备陈旧老化，不适应工作须要或再无运用价值，运用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定及评估2有关部门指派专人对设备运用年限、损坏状况、影响工作状况及残值状况等进行鉴定及评估，填写看法书交运用部门3运用部门将《报废、报损申请单》附看法书一并上报，按相关程序审批4申请批准后，将旧设备报损、报废5报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置生产质量巡查制度第一章总则第一条为了加强生产过程监督，监控生产产品质量平安，保证产品质量，特制定本制度其次条本制度适用于本公司工艺执行管理、生产现场管理、生产平安管理、生产质量管理第三条责任部门为生产部、质量技术部、生产车间第四条责任人为生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员其次章工艺执行第六条质量巡查人员负责本公司生产全过程工艺规程、岗位制度执行状况的监督检查，对违反工艺规程和岗位制度的行为予以订正和惩罚，以保证产品质量第七条质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格的不准投入生产运用第八条质量巡查人员对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下一个工序，并责令返工，直至合格其次章现场管理第九条生产现场巡查人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合上岗要求的坚决订正和惩罚第十条每天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）对不符合要求的赐予订正第十一条生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进行定置定位的检查，不合格的予以订正第十二条每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查,刚好订正不合格生产填写的记录第十三条每天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标识进行核对并复核，保证不出偏差，防止质量事故发生第十四条每天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生第三章生产平安管理第十五条现场巡查人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为刚好订正，并有权惩罚第十六条现场巡查对下班后的水、电、气、阀进行检查，防止平安事故发生第十七条现场巡查人员对生产过程中存在的“带病”运行设备、存在平安隐患、质量隐患的设备进行检查，并报部门第十八条现场巡查对担心全设备和行为要有记录，督促、消退和修复第四章质量管理第十九条质量巡查人员每天将存在的质量隐患进行书面汇报，并责令相关部门刚好整改其次十条质量巡查人员每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结，提交每周生产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议，落实整改措施，消退隐患，避开事故发生其次十一条质量巡查人员对一般质量事故和隐患当日解除，不能解除的,应24h内上报生产部和分管领导其次十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐级汇报,由生产部或公司组织核查、技术部参及，共同解决质量事故，消退事故隐患其次十三条质量巡查人员每天应有记录其次十四条质量巡查人员应建立质量事故及隐患的台账管理制度文件名称1）供应商选择、评价和再评价制度12）原料选购及验收制度2-33）原料仓储管理制度44）原料质量监限制度55）生产过程防止交叉污染制度66）生产线清洗制度77）设备定期清理制度8-98）防止外来污染制度109）配方管理制度1110）设备管理制度12T311）现场质量巡查制度14-1512）化学试剂和危急化学品管理制度1613）检验管理制度1714）留样视察制度1815）不合格品管理制度19-2016）产品仓储管理制度2117）产品召回制度2218）客户投诉处理制度2319）人员培训制度2420）文件管理制度2521）记录管理制度26第五章生产质量巡查人员工作职责其次十五条爱岗敬业，有较强责任心其次十六条娴熟驾驭本公司全部生产工艺规程和操作规程，并指导生产其次十七条熟识生产中各种原辅料标准，计量、包装标准其次十八条每天对生产各环节生产质量、工艺规程执行状况进行检查,并做好记录其次十九条对生产车间关键限制点进行重点巡查，并做好记录第三十条刚好订正违章行为及违规操作，并有权惩罚第三十一条每天向生产管理人员汇报当日工作状况，特殊是异样状况应刚好书面汇报生产部负责人和分管领导第六章检查及考核第三十二条生产部每周对生产部工艺员、生产现场巡查员工作作考核,其考核结果及其每月岗位津贴挂钩执行第三十三条质量技术部每周对质量巡查员工作进行考核,每月考核及其岗位津贴挂钩执行危急化学试剂运用及管理制度

1.危急化学试剂专用储存室（柜），应依据试剂的分类、分项、容器类型、储存方式和消防的要求，设置相应的平安防护设施；电器设备和照明装置应符合防爆要求

2.危急化学试剂的储存室应有相应的平安标记

3.危急化学试剂出入库时，应进行检查、验收、登记，对散落的化学试剂应刚好分类清除、处理，不得将散落的不同试剂混合

4.对性质不稳定，简单分解、变质和引起燃烧、爆炸的化学试剂，应定期进行检查

5.爆炸性试剂的储存，应遵循先进先出的原则，以免储存时间过长，导致试剂变质

6.爆炸性试剂、剧毒化学试剂的储存，应双人管理、双锁、双人收发、双人运用、双账

7.不同品种的氧化剂应分别存放，不应及其性质相抵触的物品共同储存

8.自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，防止太阳直射

9.遇水燃烧性试剂旁边不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

10.遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保存，容器不得渗漏

11.有毒化学试剂及腐蚀性化学试剂的储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风良好

12.剧毒化学试剂的储存室应配备防毒、防盗、报警及隔离、消退及汲取毒物的设施

13.运用危急化学试剂的单位应建立平安管理制度和操作规程，建立消防和急救应急支配

14.运用的危急化学试剂应有标识，运用单位应向操作人员供应平安技术说明书

15.依据化学试剂的种类、性能，配备相应的平安防护设施，定期校验和维护，并有记录

16.依据化学试剂的种类、性能，配备个人防护用品、用具，定点存放在平安便利的地方，并有专人保管

17.运用遇水分解的氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸的过氧化物着火时，不得用酸碱灭火剂灭火

18.遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级遇水燃烧试剂中的活泼金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器

19.运用剧毒化学试剂应有专人监护，剩余部分应马上交回，并有记录

20.工作场所应配备特地的废弃物品回收装置，对废弃的物品进行回收，有毒化学试剂及腐蚀性化学试剂废弃物依据性质不同应分别单独存放，未经处理不应随意向环境排放有毒、有害废物

21.销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其它危急的废弃化学试剂，应按地方政府主管部门的规定执行

22.操作人员应接受相应的培训，并取得合格证

23.操作人员应遵守平安操作规程

24.操作时应正确穿戴平安防护用品

25.接触危急化学试剂的人员，应娴熟驾驭急救器材、药物的运用方法和急救学问一旦发生意外，应马上离开工作场所，进行自救互救，必要时送医院抢救治疗

26.对从事危急化学试剂的作业人员，至少一年体检一次，并建立个人健康档案检验管理制度

一、样品检验制度

1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂主要适用于本厂的原料、半成品、成品责任人为品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、质监人员

2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检

3、质检员依据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，刚好送至化验室

4、检验人员必需严格按标准、规程仔细操作，各种检验应作好原始记录,确保分析结果精确、真实、有效

5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必需马上中断检测，故障解除后，重新检测

6、检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁

7、检验原始记录及检验报告是单位的技术隐私，不得泄漏

8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部检验合格的原料，结果通知品管及保管入库运用不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部

9、检验人员必需持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确运用，按期维护，保证水、电、气的平安

二、检验结果校核和报告制度

1、目的是确保检验记录正确、规范，结论精确适用于全部检验结果的校核责任人为校核人、检验员

2、校核人应具有及检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节

3、校核人依据检验项目的操作规程进行校核校核内容有检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据及检验指令用标准是否一样，计算公式、计算数值是否正确，试验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等

4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正

5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责校核工作应刚好、仔细完成，不得拖延

四、检验记录管理和保存制度

1、目的是规范检验记录的书写要求适用于检验记录责任人为检验负责人、检验员

2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角

3、有检验数据、计算公式有检验员、校核人签名全名

4、字迹清晰，色调一样书写正确，无涂改错误处用横线划去，并在改正处签章

5、有判定依据，由检验结论，无漏项质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥当保存，并做好相应记录

6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录产品留样视察制度

一、检验员依据规定方法对原料、成品进行抽样，并刚好将样品送给化验室的样品管理员处理并进行留样视察

二、留样保存:

1、粉料/颗粒料样品运用样品袋保存

2、液体样品用瓶装保存

3、样品标识，注明品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料

4、制备的原料以及产品样品统一存贮于样品室专用贮存柜内，原料和产品分类存放产品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签,保存在阴凉干燥处样品橱内，依据品种、生产日期排列整齐

5、样品的贮存条件样品室环境要求干燥、阴凉、避光

三、留样视察时间及视察频率:样品至少保存保持期后两个月运用期较长的原料，用完后，接着留存一个月；视察员每10—15天视察一次，并记录视察结果

四、样品处理

1、原料样品留存时间达到保存期限后，在感官指标无异样的状况下,返回到原品种中，如出现异样，则按废弃处理

2、成品样品留存时间达到保存期限后，在感官指标无异样的状况下,返回到原品中或降级运用，如出现异样，则按废弃处理

3、样品袋按废弃处理不合格产品管理制度一目的对原料的不合格和产成品不合格进行限制，杜绝不合格原料入库以及不合格产品出库，保障饲料质量平安二适用范围本程序适用于本公司原料验收、产品生产过程和运用现场不合格品及成品检验不合格的限制三职责1本程序由品管科管管理

2.评审职责

3.处置职责检验人员作出不合格品的处置确定若不能处置，则卜.报品管科处置生产人员依据处置确定刚好进行处理4工作程序原料、成品检验和试验中发觉不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；确定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严峻程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人四评审、记录1原料检验过程中发觉的不合格品由收购检验人员依据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员依据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科

4.2标识、隔禺1原料收购检验时发觉的不合格品，一律拒收储存过程中发觉的不合格品,由仓库保管员作出如下标识不合格品应设立红色标记另行隔离堆放2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员依据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应及合格品隔离3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格缘由4不合格品的隔离方法对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避开及合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库

5.3处置1检验人员对不合格品评审有作出处置确定，由相关人员进行处置若有争议，则由品管部负责人仲裁2收购原料时发觉不合格，由供应方自行处置3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理方法，做好记录，并写成书面报告交供销科7对于制度制定不合理、执行状况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应刚好实行订正措施五订正和预防措施质量负责部门依据数据分析发觉的不合格或潜在不合格的严峻程度，确定实施订正和订正措施

6.1订正措施，实行订正措施的时机2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生3走访或及顾客座谈，结果对产品质量不满足，并有详细事例比较严峻时4收到反馈的质量不合格的记录5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出埋怨6供方的产品或服务出现严峻不合格7内审和外审发觉的不符合项；管理评审中发觉的不符合项8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时9质量负责部门负责对数据分析发觉的不合格进行评审，确定是否须要实行订正措施10责任部门负责人对确定须要实行订正措施的不合格缘由进行分析并确定缘由和须要实行的订正措施11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的订正措施进行评价并确定所实行的措施12责任部门负责人组织实施评价后的订正措施13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的订正措施效果进行验证14质量负责部门保持记录产品仓库储管理制度1仓库日常管理

1.

1.仓库内应随时留意通风状况，保持库区和库内地面干净无杂物L2作业、清扫工具定置摆放

1.3仓库照明设备、灭火器等设施完好、平安

1.4负责仓库门、窗及其它开口刚好关闭，挡鼠板、粘鼠板状况良好，能有效阻挡老鼠、鸟及其它飞行类昆虫进入下班前应巡察仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库平安.

1.5严禁在库内吸烟，动用明火，如需动火，需得到安保部审批后方可进行

1.6闲杂人员一律不得入内2入库管理

1.1产品入库凭质检科开具的《质检单》入库，车间管理员并刚好在公司系统登记入库，仓库保管员审核

2.2产品入库前将地面彻底清扫

2.3产品入库前检查入库工具，需清洁无污物，发觉不良不得入库

2.4产品入库时检查外包装质量，确保无破损、无污物，标签完整，如有不良品退回车间不得入库，并通知质检科更改《质检单》

2.5产品入库轻搬轻放，不得野蛮装卸，不得损坏外包装和产品标签

2.6产品应分类摆放，要求整齐打垛，不同产品的垛位之间应当保持适当距离，摆放有序，做到美观，同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域

2.7产品入库完毕刚好清点数量，登记台帐，挂垛位标识卡；注明产品名称或代号、规格或等级、生产日期或批号、入库数量和日期3产品贮存及运输

2.1仓库内严禁存放化学危急品、杀虫剂、清洁剂、易燃易爆品等其它物品

3.2常常性保持仓库通风、干燥、卫生并留意防潮、防霉变;每日检查库存产品质量，发觉不合格产品和过期产品应当隔离存放并有清晰标识

3.3每日检查防鼠、虫害设施状况，发觉设施损坏刚好修理、更换；发觉飞禽刚好驱逐，捕到老鼠后刚好掩埋，并查找缘由，刚好修补漏洞4产品出库

4.1仓管员凭《产品销售单》发货，发货时确定好品种、数量，遵循“先进先出”的原则，先发入库早的批次货物，并检查产品质量，包装、标签等状况完好后方可发货

4.2发货前检查运输车辆，确保卫生良好，无污染方可发货；发货时轻搬轻装，防止损坏外包装，发觉不良品刚好退库

4.3承运车辆只运输同种类产品，不得及其它产品、化学危急品等混运

4.4发货完毕，保管员监督过磅，刚好核对数量，并登记出库台账，照实记录出厂销售的饲料产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息并填写《销售出库单》

4.5产品出入库记录，销售台账、销售票据保存期不得少于2年

4.6车辆出库后刚好放挡鼠板并清理卫生，关闭电源，检查其它设施良好后方可关闭仓库

5.产品运输

5.1装车前应当对运输车辆的平安、卫生状况实施检查，并保存检查记录

5.2干脆销售给养殖者的饲料可以运用罐装车运输，罐装车应当专车专用，符合国家有关平安卫生的规定，并随车附具产品标签和产品质量检验合格证装运不同种类的产品时，应当对罐体进行清理，并保存清理记录产品召回制度

（一）召回程序供应商选择评价和再评价制度

一、目的对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商

二、工作流程

1、供应商的找寻

2、供应商的记录

3、合格供应商的确定

1、通过样品审核，初步确定供应商.

2、选购单位将检验结果通知供应商对不合格者,要求其次次送样检验,如仍判定为不合格则取消资格.

4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中.

三、评价原则

1、每季度完成上季度的评核，以驾驭每一供应商供货状况.

2、每半年对全部供应商进行综合评估，对已有记录之合格供应商，于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题及供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发觉有重大而无法改善的缺失或缺点过多，屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.

四、评价方式

1、由选购人员召集品管部组成评价小组，依《供应商评价记录表》的评估项目进行了解及评估

2、评估项目分质量、资质、价格等几方面，质量资质作为主要评估项目，其它项目如不合要求可依据实际状况予以酌情扣分A.质量60%

（二）接受信息客I1+立通,舄3I商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到质管部产班^接收质监部门反馈的质量信息及公O/之白语」司内部反馈的质I量信息-T

（三）信息确认*西77向质管部接收相关产接收到的质量信息进行确认，组织77n=n*口％A技术部、生产部进行平安危害调查和食品平安危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需马上汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；

（四）实施召回1）确认产品属于应当召回的不合格或担心全产品之后，公司马上停止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存状况进行追溯和调查，凡是及该批质量问题有关的产品（包括已出厂及未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清晰，同时支配库房存放预召回的产品（存放时加设不合格品标识）2）营销市场部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止运用；3）质管部负责制定食品召回支配，支配内容包括4）停止生产担心全产品的状况；5）通知销售者者停止销售担心全产品的状况；6）通知消费者停止消费担心全产品的状况；

（五）召回产品后的处理措施1）技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生2）产品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结报告,接收省级质监部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序3）对因标签、标识不符合平安标准而被召回的食品，公司可实行适当补救措施，阅历证能保证饲料平安的状况下可以接着销售，销售时应当向消费者明示补救措施对无法实行补救措施的不合格产品或担心全产品，予以销毁4）记录内容包括产品召回批次、数量、比例、缘由、结果等保存期限为三年客户投诉处理管理制度

1.客户服务人员（行政部）通过公司为客户供应的各种投诉渠道，如电话、网络、看法反馈卡等接受客户投诉

2.对于网络以及信件类投诉，客户服务人员应当联系客户确认投诉内容

3.客户服务人员应刚好记录客户投诉的内容，并填写“客户投诉登记表:

4.“客户投诉登记表”应包括客户姓名、联系方式、客户投诉内容、客户期望的投诉处理结果等容

5.客户服务人员依据“客户投诉登记表”的内容进行分析，推断客户投诉是否成立

6.若投诉不成立，客户服务人员要耐性地向客户说明缘由

7.若投诉成立并能马上解决的，客户服务人员应马上解决，给客户一个满足的答复

8.若投诉成立，不能马上解决的，客户服务人员应仔细分析症结所在，并和客户协商确定处理投诉最终期限

9.质量管理部、技术管理部门在生产、仓储部门的协作下处理产品质量类投诉

11.客户服务部负责处理服务质量和客户投案建议类投诉

12.客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行调查，明确导致投诉问题发生的事务、责任人，并归纳出投诉产生的主、客观缘由

13.公司的相关制定，如《客户投诉管理方法》、《售后服务管理制度》等

14.利用“客户投诉记录表”明确客户投诉缘由及客户的投诉处理要求

16.投诉处理责任人应依据实际状况，参照客户的投诉要求，提出解决投诉的详细方案

17.投诉处理方案中应明确公司担当的责任，如退货、换货、修理、折价和赔偿等，并承诺处理的时间

18.责任部门主管应对客户投诉问题赐予高度重视，对投诉的处理方案一一过目，并刚好做出批示

19.客户投诉专员应依据制定好的客户投诉处理方案，告知客户并征求客户看法

20.投诉处理责任部门依据审批后的投诉处理方案处理客户投诉，为客户解决问题

21.投诉处理责任部门将投诉处理结果填入“投诉处理表”中，交予客户服务部

22.客户服务人员对已经处理结案的投诉，应刚好进行回访，以检查客户投诉的处理效果

23.客户服务人员依据回访记录和“投诉处理表，”的内容，对客户投诉处理结果进行评估，一旦发觉公司产品或服务过程中存在问题，要向相关部门和领导提出改进看法人员培训管理制度为规范饲料生产，保障饲料质量平安，加强业务学识，提高业务实力，更好的为养殖业服务，制定本制度

1.参与人员全体员工

2.培训时间每年3月份、6月份、9月份共三次详细日期将另行通知

3.培训内容饲料质量平安学问及饲料质量平安管理规范

4.培训方式a.公司组织，强制参及，专人主讲b.部门组织学习c.个人自学

5.考核方法统计出勤状况、检查员工的学习记录、检查个人自学笔记，现场问答，定时组织书面考核

6.效果评价由行政主管主持组成考核小组对培训效果时行评价，对学习主动性高、主动向上的班组和个人提出表扬及嘉奖；对缺乏学习主动性的人员提出指责；对无故不参与学习的人扣发奖金；以便督促改正

7.由专人填写培训记录并保存文件管理制度目的保证公司文件的完整，便于快速查找利用，做好文件的起草、修订、审批、编号、印发、存档、销毁等工作，维护文件的完整和平安，特制定本制度

一、文件的起草、修订、审批、编号、印发从公司管理的实际须要动身，做到既能满足饲料质量平安管理规范的工作的要求，又能满足统计业务核算须要，文件由各部门负责人起草或修订,经总经理审核并上报懂事会审批、统一编号，由文件保管员存档、由办公室主任支配印发运用二.文件存档文件存档应依据其相互联系、分类整理存放，保证文件的齐全、完整，以便快速查找

1.平常归卷

1.1各规章制度、守则规程以及各部门的记录都要存放在文件柜分门别类统一保管

1.2归档的文件必需按年度，部门及当年工作任务，编制文件的编号类别

1.3文件承办人员应刚好将办理完毕或经领导人员批存的文件，收集齐全,加以整理后归档

1.8卷内文件应区分不同状况进行排列，密不行分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的亲密联系并进行系统的排列三.文件保管

1.文件必需入框上架，科学排列，便于查找，避开暴露或捆扎堆放

2.加密文件要专柜密封保管

3.文件入库要仔细检查，平放或卷放

4.存档文件要定期核对，做到帐物相符发觉破损变质刚好修补或复制四.文件借出

1.文件必需当面查点清晰，并办理借阅手续借阅的文件要留意爱惜，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还

2.借出的文件要留意保密，不得将文件带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅

3.借阅时间最长不得超过一个月，却因工作须要到期不能归还者，要说明状况，办理续借手续

4.归还文件时，由文件保管员当面查点清晰，并在借阅登记簿上刚好注销

5.凡需借阅、抄录绝密级重要数据文件，必需经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印五.文件销毁经确定需销毁的文件，由文件保管员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁销毁的文件清单文件保管员永久保存六.文件保密

1.文件保管员要严守机密，文件存放要单独设锁，无关人员不准接触

2.不得传播、争论有关机密问题

3.文件资料不准带到公共场所记录管理制度为了保证管理工作的规范性、可追溯性和有效性，特制定本制度

1.记录表单的编制及格式要求从公司管理的实际须要动身，做到既能满足统计业务核，又能满足质量平安和有关管理工作的要求，由各部门岗位负责人编制

2.记录表单的修订、审批、编号、存档、印发记录表单必需经部门主管修订审核并上报总经理审批，由文件保管员存档、统一编号、由办公室主任支配印发运用

3、记录填写建立原始记录，必需由各岗位工作人员负责记录，记录要全面、刚好、精确、清晰，不得随意涂改和撕毁，保证记录完整无缺

4、记录应建立相应的记录台帐和整理表，对主要数据进行分类、归纳、登记，使数据台帐化

5、记录应按月收集，分门别类，装订成册，以备查用

6、各部门应有专人负责记录的立卷归档工作

7、凡归档的文件资料必需齐全完整，遵循文件的形成规范，进行分类、编目、登记和必要的加工整理

8、记录的查阅必需严格履行登记手续，不得擅自抽拆、涂改、勾划、损坏记录，借出访用必需妥当保管

9、记录保存期不得少于1年，除本规范中明确规定保存期的记录外质量得分二当月所到货物平均批次合格率*60B.交期等（40%）交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产，皆不属于逾期

3、供应商的评核成果等于质量，交期等二项得分的合计.

五、供应商评核分等方法及奖惩.A.评核成果分三级,评核成果列为级由选购办理奖惩，应奖惩之供应商由选购汇总于〈〈供应商月评核成果表经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.B.评核分等及奖惩得分奖罚

（1）酌情增加订单量A90分以上

（2）享受优先承制本公司开发样品资格B60_90分不予奖罚

（1）酌情削减订购量

（2）由选购通知改善,重新评价逾期未改善C60分以下者,取消资格对于评核为C级的供应商需即刻着手找寻替换供应商原材料选购及验收制度一）、原料选购工作流程

1、仓库补仓原料的选购工作流程仓库的各种存仓物品，均应设定合理的选购线，在存量接近或低于选购线时，即须要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“选购申请单”，且选购申请单内必需注明以下资料

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价

（5）最近一次订货数量；

（6）供应本次订货数量建议《选购申请单》确定后送选购部经理初审，选购部经理在选购申请单上签字确认，并注明预料到货时间大批量长期订单经选购部经理初审同意后，按仓库“选购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出选购看法，按公司选购审批程序报批，经批准后，选购部马上组织实施，要求在预料的时间内完成如有特殊状况，要向主管领导汇报，并说明状况

2、新原料选购工作流程依据生产配方须要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后，连同“选购申请单”一并送交选购部，选购部经理初审同意后，按“选购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出选购看法，按公司选购审批程序报批，经董事会批准后，选购部马上组织实施.二）、货比三家工作流程每类物品报价单须要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证选购物品价格的合理性公司实行三方报价的方法进行选购工作，即在订货前，必需征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，详细做法是

1、选购部依据选购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括

①填写空白报价单中所须要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回

②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并登记报价人的姓名，职务等

③提出选购部的选择看法和理由，连同报价单一起送交评定小组审批

2、评定小组依据选购部供应的有关报价资料，参考选购部的看法，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.三）、验收1）原物料仓库管理员收到产品后应依据《选购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，查验《营业执照》、《生产许可证明文件》、《批准文号》、《检验报告》如有不符应刚好通知选购部及供应商联系解决，并填写《原料验收记录》通知进货检验室检验

3、检验2）检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装是否符合规定；3）检验依据相应的原物料检验标准及《选购订单》相关规定执行4）检验状况应记录在《原料验收记录》上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续

4、标识5）检验员应依据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理

5、入库6）原料仓库管理员应刚好将合格品办理入库手续7）仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库

6、反馈和索赔品质部应刚好将产品不合格的状况及由此给公司造成的损失反馈给选购部，由选购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可干脆向供应商索赔和反馈

7、退货对判退的产品及检验时发觉的不合格样品及制程中发觉的不合格品由选购部办理退货手续

6、本程序要求的记录保存期为2年仓储管理制度

一、目的确保全部生产中运用的饲料原料符合质量要求

二、适用范围本制度适用于全部饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料

三、内容

1、原料储存前环境条件要求1库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等⑵保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特殊留意3天窗、气窗正常状况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内4库房墙壁无鼠洞，采纳防、捕、打的方法尽量削减鼠害

2、原料的堆放要求⑴库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于

0.8米，原料堆及墙壁距离也应大于

0.3米⑵依据原料运用频率，合理规划原料堆放的分布3外观相像的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆4两种原料同时进货，运用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料5袋装原料必需铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况6原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；⑺原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息；8对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录9亚硒酸钠等按危急化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采纳双人双锁管理10药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止及其他饲料添加剂交叉污染11原料仓保管员应当依据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录包括原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异样状况描述、处置方式等信息

3、、出入库管理⑴经检验合格的原料才能出入库⑵同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用⑶严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；原料的质量监限制度目的确保全部生产中运用的饲料原料符合质量要求仓管人员应常常巡察仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题巡察留意以下几占•

八、、•⑴每15天检测一次原料料堆温度，原料温度及室内温度之差在5c以上时，即为异样征兆仓管员应刚好报品管部探讨处理，并改每天检测一次做记录，以驾驭变动情形，倘有接着恶化趋势时，应马上呈报品管部经理，实行紧急应变措施2高温季节，保持日常通风，并留意原料储存期3阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象4巡察时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面⑸须要进行抽样检验的原料谷物饼粕玉米蛋白次米鱼油备项目/品种类类粉粉糠粉脂注粗蛋白+++粗脂肪粗纤维水分+□++□粗灰分钙□磷□氯化钠+挥发性盐+基氮酸价++注+化验频率高，口化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准

5、废料、抛洒物料的处理⑴废料发生时，可进行筛选，若能用的应快运用，不能用的应报告品管经理处理。