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生产设备设施
5.6设备设施管理检查人陪伴人员检查项应得分实得分查评项数不合格项数610031序号项目内容应得分评分标准实得分实际状况
①新、改、扩建发电机组无该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的,扣2分
②没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分;设计、建立新、改、扩建工程平评价或施工单位资质不符合安“三同时”的管理制规定的,扣2分;项目未按度规定进行平安预评价或平安平安设备设施应与建设验收评价的,扣2分;初步项目主体工程同时设计、设计无平安专篇的,扣2分;生产设备同时施工、同时投入生产10变更平安设备设施未经设计设施建设和运用单位书面同意的,每处扣1平安预评价报告、平安专分;隐藏工程未经检查合格篇(等同劳动平安与工业就投用的,每处扣1分;平安卫生专篇)、平安验收评设备设施未同时投用的,扣1价报告应当报有关部门备分案
③无资质单位编制的,不得分;未备案的,不得分;每少备案一个,扣1分评审方法实得分序号项目内容评分标准实际状况整改措施应得分上传输、处理、存储的数据可信,单向横向隔离装置未非授权访问或恶意篡改电力二经过国家权威机构的次系统平安防护满意测试和平安认证,扣3《电力二次系统平安防护总体分方案》和《发电厂二次系统平安
⑤备份复原实力不健防护方案》,具有数据网络平安全,扣3分防护实施方案和网络平安隔离措施,分区合理、隔离措施完备、牢靠路由器、交换机、服务器、邮件系统、书目系统、数据库、域名系统、平安设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理平安区间实现逻辑隔离,有连接的生产限制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置,并且该装置应经过国家权威机构的测试和平安认证网络节点具有备份复原实力,能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失设备设施风险限制电气设备及系统风险限制.1检查人陪伴人员检查项应得分实得分查评项数」—不合格项数110项实得分序号内容评分标准实际状况整改措施目应得分评审方法
①未制定防止全厂停制定并落实防止全厂停电事故预防电事故预防措施,不措施,特殊是单机、单母线、单线得分;措施制定不完善路状况下的保障措施或落实不到位,扣5全厂机组运行方式支配合理,机组分全厂运行稳定
②爱护装置误动、拒.
1.1停电风严格升压站检修和倒闸操作管理,10动,扣5分/次,影响险限制防止误碰、误动和误操作运行设备到系统平安不得分,发生误操作不得分加强继电爱护和直流管理,合理整
③直流系统出现接地定爱护定值,杜绝继电爱护误动、等异样未刚好处理,拒动及直流故障引发或扩大系统事扣2分/项故热控、自动化设备及系统风险限制.2检查人陪伴人员检查项应得分实得分查评项数不合格项数22014实得分序号项目内容评分标准实际状况整改措施应得分评审方法
①发生分散限制系统或监控系统失灵事故,不得分严格执行分散限制系统或水电厂计
②未严格执行监控系算机监控系统有关技术规程和规定统有关技术规程和规主要限制器应采纳冗余配置,重要定,不得分
③主要限I/O点采纳非同一板件的冗余配置制器冗余配置不符合系统电源有牢靠后备手段,接地严要求,扣3分格遵守技术要求
④系统电源及接地不CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源分散限符合要求,扣3分
⑤容量均应有适当裕度,满意规范要制系统、系统有关裕度不满意求;主系统及与主系统连接的所用相计算机监标准要求,主系统及与.
2.1关系统(包括专用装置)的通信负荷10控系统失主系统连接的所用相率限制在合理范围内灵风险限关系统的通信负荷率全部进入DCS或LCU系统限制信号超限,扣3分制的电缆采纳质量合格的屏蔽电缆,且
⑥限制信号电缆选型有良好的单端接地和接地方式不符合要独立于限制系统的后备操作手段配求,扣2分
⑦后备操置符合要求作手段不健全,扣2分规范限制系统软件和应用软件的管
⑧系统软件和应用软理,建立有针对性的系统防病毒措件管理不到位,或施无良好的系统防病毒措施,扣2分
①发生热工爱护拒动事故,不得分
②爱护配置不符合要求,扣3热工各项爱护配置符合要求,工作正分常,电源牢靠
③爱护装置及相关配就地取样测点和装置配置符合要求,套设施工作不正常,扣安装规范,工作牢靠热工爱护2分/项定期进行爱护定值的核实检查、爱护.
2.2拒动风险10
④取样不符合要求或的动作试验和相应仪表的校验存在隐患,扣1分/项限制热工爱护装置(系统、包括一次检测
⑤未定期进行检查、试设备)发生故障时,必需依据热工爱验,扣3分护投、退制度,办理投、退手续,并
⑥故障处理时执行投限期复原退制度不严格或复原不刚好,扣3分序号项目内容应得分评分标准实得分实际状况制定并落实设备责任制,保证设备分工合理、责任到岗
①未制定设备责任制,不得组织制定并落实设备治分;无设备质量管理制度、理规划和年度治理支配缺陷管理制度、设备异动管加强设备质量管理,完善理制度、设备爱护投退制度设备质量标准、缺陷管理、等不得分,制度制定不完善设备异动管理、爱护投退扣3分等制度,明确相应工作程
②设备治理规划和年度治理序和流程保证备品、备支配未落实,扣5分件满意生产需求
③新增或改造设备未严格履加强设备档案管理,分类行验收制度,扣2分设备基建立完善设备台帐、技术15
④异动管理、爱护投退等不础管理资料和图纸等资料台账按规定办理,扣3分;设备旧设备拆除前应进行风缺陷未按时消退,扣1分/条险评估,制定拆除支配和
⑤备品、备件储备不能满意方案凡拆除积存易燃、要求扣5分易爆及危急化学品的容
⑥图纸、资料不全,扣2分;器、设备、管道内应清洗未刚好归档扣2分干净,验收合格后方可拆
⑦拆除设备未制定和落实拆除或报废除方案,扣2分;拆除设备中含有危急化学品而未清洗即报废的,扣3分遵守调度纪律,严格调度
①违反调度纪律,不得分
②运行管理吩咐,落实调度指令仔20因运行监视不到位发生担心细监视设备运行工全事务,扣5分序号项目内容应得分评分标准实得分实际状况况,合理调整设备状态参
③存在无票操作,不得分操数,正确处理设备异样状作票不合格,扣2分/张况
④设备定期轮换和试验工作完善设备检修平安技术未执行或执行不到位,扣2措施,做好监护、验收等分工作
⑤设备巡检不符合要求,扣2分严格核对操作票内容和
⑥未制定万能解锁钥匙和配操作设备名称,加强操作电室及配电设备钥匙制度,监护并逐项进行操作扣5分,未严格执行或记录按规定时间、内容及线路不全,扣2分对设备进行巡回检查,随
⑦未定期组织开展反事故演时驾驭设备运行状况;习、进行事故预想,扣2分,按规定时间和方法做好记录不完整、不详实,扣1设备定期轮换和试验工分/次作,做好相关记录制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度,并仔细执行依据设备状况,合理支配机组运行方式,做好事故预想,开展反事故演习,并做好各类运行记录制定并落实设备检修管
①未制定检修管理制度,不理制度,健全设备检修组得分;检修管理25织机构,编制检修进度网制度不完善,机构不健全,落络图或限制表实存在问题,扣5分序号项目内容应得分评分标准实得分实际状况实行标准化检修管理,编
②检修作业文件、作业指导制检修作业指导书或文件书或文件包编制不完整或者包,对重大项目制定平安内容简洁,扣2分
③设备组织措施、技术措施及施无检查记录扣5分;检查周期工方案不符合要求扣2分严格执行工作票制度,落
④无票作业不得分工作票实各项平安措施不合格,扣2分/张平安措严格检修现场隔离和定施没有落实扣2分/项置管理,检修现场应分区
⑤检修现场隔离和定置管理域管理,检修物品实行定不到位,扣3分/处置管理
⑥检修质量限制和监督三级严格工艺要求和质量标验收制度执行不到位,扣10准,实行检修质量限制和分;验收资料不完整扣5分监督三级验收制度,严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证建立健全以总工程师或
①未制定技术监督管理制主管生产领导负责的技术度,不得监控(督)网络和各级监分;制度未有效落实,扣5督岗位责任制,制定年度分;未建立监督网络,扣5工作支配,定期组织开展分技术监督活动,建立和保
②未制定年度支配扣5分技术管理20持技术监控(督)台账、
③未定期开展技术监督工报告、记录等资料的完整作,扣5分;技术监督工作性制定技术改造管理方报告和技术分析报告,存在法,加强设备重大新增、改较大问题,扣5分;措施制造项目可行性探讨,定和实施不刚好,序号项目内容应得分评分标准实得分实际状况组织编制项目实施的组织措施、技术措施和平安扣5分措施
④未制定并严格执行技术改造管理方法,扣5分;技改项目资料不完整3分制定牢靠性管理工作规范,建立牢靠性管理组织网络体系,设置牢靠性管理专职(或兼职)工作岗
①未制定牢靠性管理工作规位牢靠性专责人员参与范,不岗位培训并取得岗位资格得分;牢靠性管理人员无证证书上岗,扣5分建立牢靠性信息管理系
②未建立牢靠性信息管理系统,采集、统计、审核、分统,不得分牢靠性管析、报送牢靠性信息编10
③牢靠性管理工作报告和技理制牢靠性管理工作报告和术分析报告,存在较大问题,技术分析报告,评价分析扣5分;措施制定和实施不设备、设施及电网运行的刚好,扣5分
④未进行牢牢靠性状况,制定提高牢靠性管理工作总结,或未开靠性水平的详细措施并组展牢靠性管理自查工作扣5织实施定期对牢靠性管分理工作进行总结,并开展牢靠性管理自查工作设备设施爱护
5.
6.2检查人陪伴人员检查项应得分实得分查评项数不合格项数43013序号项目内容应得分评分标准评审方法实得分实际状况整改措施建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的平安防护体系,明确主管部门,定期组织召开平安防护工作会议,严格履行平安
①没有建立平安防护体系防护职责,布置、督促、不得落实企业的平安防护工分,平安防护工作存在问作,检查平安防护工作题,扣3分开展状况,订正违反平
②没有电力设施平安保卫安防护规章制度的行.1制度管理10制度不得分,内容不完善扣为,严格考核制定电2分力设施平安保卫制度,
③重要生产场所未分区管加强出入人员、车辆和理,扣2分物品的平安检查,防止
④未经许可进入生产现场,发生外力破坏、盗窃、扣3分恐怖攻击等事务实行重要生产场所分区管理,严格重要生产现场准入制度建立电力设施永久爱
①未建立电力设施永久爱护区台账和检查记录,护区.2爱护措施10架空、地下、海底等输台账和检查记录不得分;永电线路所处的久爱护区无明显警示序号项目内容应得分评分标准评审方法实得分实际状况整改措施永久爱护区应有明显标识,扣1分/处警示标识
②生产现场缺少平安保卫,加强电力设施人防管扣1分/处理,在相关电力设施、生
③防护体不坚固或安保器产场所周边设置固定、材缺失,扣1分/处
④未流淌岗位,对人、车进安装监控报警等设施或监行检查控报警功能失效扣2分电力设施物防投入到
⑤安保落材失效,每项扣1位,刚好加固、修缮重分要电力生产场所防护体,依据需求配置、更新安保器材和防暴装置在重要电力设施内部及周界安装视频监控、身压脉冲电网、远红外报警等技防系统,依据须要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统,实现多方监控安保器材、防暴装置配置、运用和维护管理到位依据重大活动时段支
①被有关部门检查出存在配和平安运行影响程平安.3保卫方式度,确定保卫方式对5保卫问题,不得分重要的电力设施和生产
②未按规定实施安保方式场所应采纳公安的,扣2分序号项目内容应得分评分标准评审方法实得分实际状况整改措施(武警)人员与本单
③安保工作存在漏洞的,位平安保卫人员联合站扣2分岗值勤(警企联防)对相关电力设施、生产场所采纳本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡察检查(专群联防)组织企业有关人员、平安保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡察检查(企业自防)重要电力设施遭遇破坏后,电力企业应当刚处置与报好进行处置,并向当地未刚好处置并报告,不得.45告公安机关和所在地电力分监管机构报告.设备设施风险限制
5.
6.3检查人陪伴人员检查项应得分实得分查评项数不合格项数23010应得分评审方法实得分序号项目内容评分标准实际状况整改措施评审方法实得分序号项目内容评分标准实际状况整改措施应得分模拟量限制系统(MCS)、依次限制系统(SCS)、数据采集系统(DAS)等设备配置规范,机网协调功能(AGC、一次调频)齐全,
①存在影响机组平安逻辑正确,运行正常,DCS系统或稳定运行的缺陷和隐水电厂计算机监控设备的抗射频患,扣3分/项
②系干扰测试合格统配置或功能不符合热控、自分散限制系统(DCS)或计算要求,扣2分/项动化设备机监控系统的电子设备间环境、
③电子间环境、电源、.3及计算机限制系统电源及接地、仪表限制20接地、仪用气质量不监控系气源的质量满意要求满意要求,扣2分/项统DCS操作员站、过程限制站、
④分级授权制度不健现地过程限制装置(LCU)、通信全或执行不严格,扣2网络及电源有冗余配置分工程师站分级授权管理制度
⑤热工系统自动投入健全,执行严格率、爱护投入率、仪热工系统自动投入率、爱护表精确率、DCS测点投投入率、仪表精确率、DCS测点投入率不满意标准要求,入率达到标准要求扣3分/项信息网络设备及其系统设备牢靠,
①信息网络设备及其符合相关要求;总体平安策略、系统硬件存在缺陷,网络平安策略、应用系统平安策扣2分信息网略、部门平安策略、设备平安策
②各类技术管理存在.9络设备及略等应正确,符合规定10问题,扣2分
③电力二次系统平安系统构建网络基础设备和软件系统平防护存在平安隐患,安可信,没有预留后门或逻辑炸扣3分弹接入网络用户及网络
④平安区间安装的。