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篇一项目自查报告(格式)附件3项目自查报告(格式)
一、项目执行状况比照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,是否按项目进行管理;检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目安排,有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题;检查项目完成进度状况,是否依据安排时间完成项目
二、资金运用状况比照相关农业项目资金配套的管理方法,重点检查项目单位是否依据制度规定的开支范围和开支标准运用农业专项资金,项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理,有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、安排外项目支出或基本支出挤占项目资金问题;原始凭证是否符合要求,有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题,以与以虚假业务事项虚报项目完成额问题
三、项目管理状况检查项目单位是否建立了农业项目资金管理方法等内部管理制度,对项目负责人的要求是否详细、明确;检查项目单位资金运用审批手续是否完备,是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定;检查项目单位是否对每个项目分别进行管理,各个项目的进展状况和完成状况是否明确
四、项目成效状况检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收;项目单位是否依据项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金运用效果进行评价;项目单位的效益评价看法是否实事求是,有无科学依据;项目是否发挥了资金运用效益,实现了项目目标
五、问题与建议既包括详细项目的问题和建议,也包括重大项目资金投向与管理方面的问题与建议篇二市国家投资项目自查报告市国家投资xx XX土地开发整理项目自查报告依据国土资源部《关于开展国家投资土地开发整理项目实施状况检查的通知》要求,结合财政部这次对我市国家投资项目检查过程中提出的要求,我局马上组织耕保、财务、监察、工程技术等科室与相关业务专家组成检查机构,对2001年-年国家投资的土地开发整理项目进行逐个比照检查,现将自查状况报2006告如下
一、市综合开发项目XX项目建设任务完成状况
1.该项目于年月份上报,年月经国土资源部批准立项,其性质为1999720017国家投资、地方担当的土地开发重点项目项目规模公顷总投xxx.xx资万元建设期一年(年月—年月)项目由规划设xxx200110200210xxxx计、工程建设完成状况2该项目于年月日正式开工,至年月底全面完成,各项工程20011020200210完成状况如下规划完成土方万立方米,实际完成万立方米,完成率;规划排水179179100%沟公里,实际完成公里,完成率;规划桥涵座,实际完成
18.
3718.37100%14座,完成率;规划田间道公里,实际完成公里,完成率;14100%
9.
499.49100%规划生产路公里,实际完成公里,完成率;规划农田防护工程共
5.
55.5100%植树株,实际完成株,完成率2804028040100%o.项目资金运用与管理状况3该项目总投资万元,全部为中心投资到位资金万元,项目实际支出xxx xxx万元其中工程施工费万元,设备购置费万元,前期工作费为xxx xxx
23.0万元,业主管理费为万元,不行预见费万,竣工验收费
29.
09.
4510.
1213.13万元在资金管理运用方面严格执行《土地开发整理项目资金管理暂行方法》实行“专款专用、单独核算、专人管理”,并且严格依据预算支出访用资金,没有出现截留、挪用项目资金的状况发生、土地权属调整状况4该项目区土地全部权均属市镇、镇、镇、镇、镇所属的村XX XXX XXXXXXX XX集体全部土地开发前后土地权属界限清晰、明晰,无争议,不存在土地全部权的调整对新开发后的土地是那个村集体的,由村集体分别与各承包户签订了土地承包合同、工程管护措施5项目竣工后,为搞好项目区的日常管理和维护,保证工程设施能长期、正常运转,真正发挥效用,市国土资源局土地整理中心与时将新开垦土地运用权交由所在镇,由镇交给所在村,由所在村负责管理维护,并签订交接协议,明确责任、义务村里派专人管理,把责任落实到人、投资效益状况6项目建成后新增耕地公顷,目前已进入正常收益期,玉米、小麦平均亩xxx.xx产可达公斤,亩产值元左右项目区年收益万元,三年可收回全500500200部投资同时、项目区抗旱、排涝和防止自然灾难的实力得到加强,水土流失现象得到根本扼制,优化了生态环境,促进了农业生产的良性发展和耕地资源的可持续利用提高了土地利用率,增加了有效耕地面积,完善了农业基本设施,促进了农业生产机械化的发展,为农村发展、农业增效、农夫增收奠定了坚实的物质基础、项目组织管理的主要措施与阅历7
①从经济上进行约束在工程施工中,将工程质量、进度和工程款的支付挂钩,对单项工程的各分项工程依据施工进度,每完成一项工程,经监理方和业主方验收合格后,才支付该分项工程款项的
②对施工过程进行严格监督70—80%在施工过程中,工程技术指导小组、监理人员以与土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导,与时订正和规范施工中出现的一些问题对于一些隐藏工程,必需在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工在施工过程中,通过施工前、中、后层层把关,全部项目工程都取得了良好的质量效果,施工过程中没有出现质量问题,均符合实际生产须要和规划设计的技术要求、存在问题与改进措施8该项目为首批国家投资项目,因当时国家对土地开发整理项目工程是否进行招投标未做要求,所以实行了议标、评标的方法选择施工单位并托付建设监xxx理有限责任公司对施工过程进行了全程监理、文档管理状况对本项目形成的9各类资料形成特地的档案柜,由专人负责按时进行分门别类整理建档资料主要有有关项目的申报文件、图件、资料,上级下达的各类文件,各种合同书与其附件、信函、会议记录,各种原始工程文件(工程日志和备忘录),各种图表、数据,各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告,各种规章制度等
二、土地整理项目XXX项目建设任务完成状况
1.该项目于年月份上报,年月国土资源部批准立项,其性质为国20021120034家投资、省厅土地整理中心担当的年第一批土地开发整理重点项目,项目规04模为公顷,总投资万元,建设期为两年(年月年月)该xxx xxx20054-20074项目进行规划设计xxx、工程建设完成状况2该项目于年月开工,至年月完成状况如下20054200612该项目区规划土地平整土方量为万立方米,目前土地平整工程已完成
103.77万立方米,完成率;规划排水沟公里,现已完成公里,完
98.595%
65.
5255.7成率;规划浇灌主支管道公里,现已完成公里,完成率;85%
65.
5246.371%规划桥涵座,现已完成处,完成率;规划田间道公里,现已1128677%
10.83完成公里,完成率;规划生产路公里,实际完成公里,完
9.
688.6%
50.545成率规划设计水闸座,现已完成座,完成率;泵站座,现
89.1%5360%10已完成座,完成率;规划新建和修复农用井处,现已完成处,完成率660%33;规划设计安装变压器台,现已装机台,完成率;新建拦河闸100%10660%1处;输变电线路设计公里,实际完成公里,占工程量
6.
55.280%.项目资金运用与管理状况3该项目总规模为公顷,通过开发实际新增耕地公顷,项目总投资XXX.XX
198.1为万元,截止到目前到位资金万元,依据工程进度状况项目支出xxxx xxxx.xx资金万元,其中前期工作费万元,工程施工费万元,业主管xxxx.xx
39.98xxxx理费万元
27.27为有效合理利用项目资金,国土资源局成立了以局长任组长,分管财务的副局长任副组长,整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组,指定了特地负责项目资金的会计人员,详细负责项目资金的运用、管理和监督,并制订了项目资金财务管理制度对拨付的项目资金实行专户储存,专项管理,专款专用,单独核算对资金的拨付和运用,严格依据预算和财务制度规定的范围、标准与上级有关文件精神,对各项支出严格把关对违反规定的支出,不予列支和报销,领导不签字的钱不支项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查、土地权属调整状况4镇土地开发整理项目项目区共涉与个行政村,土地面积分别为村xx7xx231・公顷、村公顷、村公顷、村篇三:项目自查报告71xx
24.26xxx
44.16xxx花溪区卫生和食品药品监督管理局年建设项目自查报告依据区区工程建设领域突出问题专项治理工作领导小2011组关于做好迎接中心检查组对工程治理重点领域进行集中检查有关打算工作的通知精神,结合我局的各建设项目的实际状况,对我局负责全部工程的进度与存在的问题仔细自查,现汇报如下
一、村卫生室建设我局牵头新建的青岩镇谷通村等十三个村卫生室每个投资万元,建筑20105面积平方米其中青岩镇谷通村,贵筑办事云上村、尖山村,溪北办事处上水60村、养牛村,黔陶乡赵司村,高坡乡胴口村新安村生室均已竣工并组织验收合格;久安乡打通村卫生室已完工,待验收;高坡乡云顶村主体已完工,正在装修;石板镇石板一村,孟关乡改毛村、上板村卫生室正在施工;
二、乡镇卫生院污水处理系统建设我局获准新建清溪社区卫生服务中心、区疾控中心、青岩镇卫生院、石板镇卫生院、黔陶乡卫生院、高坡乡卫生院、党武乡卫生院、马铃乡卫生院、湖潮乡卫生院、麦坪乡卫生院、久安乡卫生院等家污水处理系统每个投资万元,1210共计万元现已完工并投入运用,待污水蓄满后验收120
三、社区卫生服务中心建设、贵筑社区卫生服务中心总投资万元,建筑规模平方米,正按区14751900政府统一部署重新选址、清溪社区卫生服务中心总投资万元,建筑规模平方米,选址位22901400于棉花关社区原电杆厂,已开标,待中标通知书下达后和施工单位签订合同起先施工
四、存在问题、石板一村卫生室建设由于地处偏远,运输困难;孟关乡改毛、上板村由于近1年来建设力度较大,选址较为困难,致使工程进度缓慢、由于两个社区卫生服务中心选址改变较大,故部分手续尚未办理完毕
五、2今后工作安排、加强监督,严把质量、平安关、强化措施、仔细做好督促和协调工作,12完善建设项目建设手续、与时解决存在的困难和问题,确保项目高质量、高效率完工
3、与时上报工程进展状况和存在问题4。