还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
项目全过程跟踪审计内容
一、项目决策及施工打算阶段、项目建议书
1、项目可行性探讨报告及黄金集团批复
2、初步设计文件及初步设计审查会议纪要、黄金集团批复
3、项目核准手续
4、环境影响评价手续(环境影响评价报告)
5、平安评价手续(平安预评价报告)
6、地震灾难评价手续、岩土工程勘察报告
7、水土保持方案
8、建设项目用能评价及审批、卫生防疫手续
9、土地运用手续(国有土地运用权证、土地赔偿协议、土地出让协议、土地10转让协议、土地征用协议等)、当地建设行政主管部门各种手续(质量监督、平安监督、开工许可证、施11工图设计审查)等、当地消防部门办理建设工程消防审批手续
12、设计单位的招标手续(招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、13开标会议纪要)或设计单位在当地建委的备案手续、监理单位的招标手续(招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、14开标会议纪要)、施工单位的招标手续(招标申请表、招标文件、工程量清单及15招标限制价、投标文件、中标通知书、开标会议纪要)、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、询问服务合同等
二、项目实16施阶段、经集团批准的开工报告
1、完整的施工图设计文件(须经施工图设计审查批准后)及在施工过程中2发生的、有效的设计变更文件、建设单位项目建设相关部门的规章制度、内限制度、项目管理专业人员3的配备状况、项目管理流程、建设单位对监理单位的授权书、监理大纲、监理规划、监理细则、施工4现场监理项目部组织机构及人员的资格证书、监理每周例会的会议纪要、监理月报、监理日志、施工单位现场项目部组织机构及人员的资格证书、各项管理制度、各专5业人员管理职责、各工程的施工组织设计、施工方案、进度安排及监理单位、建设单位的6审批文件,建设单位、监理单位对各专业分包队伍资质的审查、经监理单位、建设单位批准的开工报告
7、施工单位的图纸会审记录、技术交底、平安交底
8、进场材料的见证、抽样、报验手续及材质证明书、材料复试报告
9、施工过程中的施工日志、验槽记录、隐藏工程检查验收记录、分部分项工10程验收记录、功能性试验记录、设备调试记录、单机或系统试运转记录、经监理单位和建设单位确认的现场施工签证等、建设单位选购大型设备的招标手续、选购合同、设备进场的检查验收记11录、出入库领用手续、大型设备安装调试记录、建设单位供应各种材料的供货合同、进场检查验收手续、出入库领用手续
12、各施工单位每月完成工程的验收资料、每月完成合格工程的计量和计价资13料,特别工程的单价测算文件,施工过程中对变更签证的确认、复核手续,对施工单位自行选购物资的认质认价文件,施工设备租赁台班价格及租赁合同,每月施工用水、用电数量的确认文件
三、项目验收及交付运用阶段、各单位工程的交工验收资料(施工单位验收报告、监理单位验收评估报1告)、施工单位按国家建设工程竣工资料编制的规定和黄金集团建设工程档案2验收要求提交完整的竣工资料及加盖竣工图章的竣工图纸、施工单位提交最终工程结算报告、建设单位托付工程造价询问公司供应3工程结算审核报告,建设单位内部自营队伍所完成工程的结算资料、建设单位材料和设备选购部门供应本项目材料、设备选购和领用的明细4台账,剩余物资台账、及剩余物资处理状况、建设单位支付工程款明细表、中间结算付款状况资料、水电费5和甲供材料费用的扣除状况、各月财务付款审批手续、建设项目财务收支账本、凭证、财务报表及审计报告6***工程造价询问有限公司***年***月***曰。