项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度第一章总则第一条目的为了明确事业部材料选购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中的职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出详细规定,目的是加强选购业务流程管理，使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态，确保工程在整个建设期间工程运用的材料符合业主单位规定的质量要求第二条适用范E项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中运用的材料、加工的成品和半成品材料的进场验收第三条验收依据

1、项目部材料与供方的订购单；

2、业主单位材料封样样品；

3、业主单位的图纸设计

4、工程管理中心编制的《主要材料验收标准》第四条材料验收工作内容本管理制度材料验收的工作主要包括

1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员刚好到场；

2、材料验收过程主要内容为:附件一:项目部材料验收工作流程图不符合要求附件二:材料进场验收单材料名称供方名称验收记录人规格型号选购数量实收数量验收日期年月日验收内容序号项目内容验收看法责任方验收人签字确认验收时间规格，数量、型号、颜色等是否与选购单一样1选购单进场时间与选购单要求进场时间是否一样23材料标识是否清晰可辨、是否利于存放4质保资料合格证、出厂质量检测报告等是否齐备外形尺寸几何尺寸、棱角方正是否合乎封样样品5是否达到规范，与封样是否一样6性能有无损坏、变是否有破损、划痕变形等状况存在7形其它质量标准8是否符合业主单位运用要求检查结论合格（）不合格退货（）让步接受（）其它处理看法:验收人处理看法日期材料保管员看法日期材料承运人签字日期备注本文件为项目部材料标准验收单，发觉不合格材料应在小时内填报《材料质量问题反馈单》（见附件四）向事业部造采部口头或书面报告6附件三:材料领料单序号材料名称规格单位领用数量实发数量领料人签名日期备注12345678910（单位:元）上月库存本月购进本月领用月末实存序号品名单位规格单价差异数备注数量金额数量金额数量金额数量金额12345678910合计盘点负责人日期年月日附件四:项目部库存材料盘点表附件五:材料质量问题反馈单（外部）材料名称规格验收人验收日期质量问题严峻程度口稍微口较严峻口严峻质量问题描述请于_______年—月—日之前返回处理答复看法请于—日内实行措施进行改进，并将改进的结果反馈给我公司北京京林园林绿化工程有限公司造采部日期供方处理答复看法（可另附页）负责人日期对供方处理答复看法和实施效果验证事业部造采部选购员确认日期本表单一式四份，项目部材料验收人员、事业部造采部选购员、造采中心与供货商联系人各执一份（电子版）附件六材料质量问题反馈单（内部）提出部门供应商名称日期材料名称材料型号本批数量不合格材料数量问题/缺陷的描述（项目部材料验收人员填写）造成产品问题的起因描述（项目部材料验收人员填写）订正以上问题可以马上实行的措施及处理看法（项目部经理填写）执行日期订正以上问题需在今后实行的措施（项目部经理填写）执行日期事业部造采经理看法日期本表单一式三份，项目部材料验收人员、事业部造采部选购员、造采中心各执一份（电子版）

1.进场时间进场时间是否依据选购单规定时间

2.外观检查包括外包装和产品外观；

3.数量清点件数和重量；

4.检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同选购单和验收标准相符；

5.材料标识标识是否清晰分辨，是否便于储放区分；

6.出厂资政物资的出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效其次章项目部材料验收制度第五条材料验收工作相关部门职责、造采中心

11.做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作

2.查处验收过程中的渎职行为

3.查处腐败交易行为

4.加强验收人员的培训，提高验收队伍的整体素养

2、项目部

1.做好材料进场的组织协调事宜，须业主单位参与材料进场验收的应提前24小时通知；

2.通知相关部门参与验收，协作监理、业主单位做好对破、石材及重要材料的现场验收

3.协调供应商依据合同约定时间定期与财务中心结款事宜；

4.材料现场运用及管理责任分包方移交；

5.监控及指导妥当保管现场材料；

6.要求分包方依据进场材料组织工程施工

3、事业部造采部.跟催材料进场时间；

1.汇合各方专业看法，不断地优化验收方案；

2.做好验收及结算资料的归档工作；

3.依据月度验收报告对供应商进行月度、季度评审

4.物资质量问题的调查和处理5第三章项目部材料验收流程第六条项目部材料验收流程

一、材料验收前打算工作

1、确定存放地点和保管方法

2、打算验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等

3、打算相应的检验工具，并保证其灵敏、精确、好用

4、整理验收文件、标准和相关资料，并将验收相关资料发放至各相关责任人

5、对于重要材料的验收，由项目经理提前24小时负责联系协调、组织业主单位、监理单位参与验收，材料验收员协作进行工作

二、材料进场验收流程附件一

6、项目部材料验收员应在材料进场前10分钟通知材料保管员到达预先确定好的验收与存储场地

7、应在卸车前应与供方送货人员自提货的应供应供货方发货清单核对发货单与订购单内容是否一样

8、卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告等相应的文件

4、材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单附件二上现场签字认可材料验收不合格必需刚好处理，当面分清责任，详细方法如下

1.项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发觉材料问题时，应停止卸货，并电话告知事业部选购员和填写有关记录，同时要对现场及货物进行拍照，作为最终做出处理确定的依据

2.项目部验收员需到厂方提货的，若发觉数量短少、外观质量异样、货单不符等问题，要当场与供方发货人查验确认，并办理好能分清责任的有效证明

5、材料验收合格后，项目部验收员应马上与材料保管员办理材料交接手续

6、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件，原件作为工程竣工资料一部分存档

7、材料进场验收流程关键限制点依次关键限制点工作内容第一责任人协作部门材料到货前，项目部必需支配存1项目现场及验收打放场地、验收工具、样品确认，项目部土建主事业部造采部算确定验收方法管项目部验收员会同分包方及材料保管员到达现场验收、填报验分包方材料保管2材料到场验收项目部土建主管收报告与处理看法员不合格品包括以下内容

1、各专业验收看法不统一；

2、明显存在不符合业主单位封不合格品是否可让样或选购要求的；3项目部土建主管事业部造采部步接收？

3、对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理看法第四章材料进场堆放与存储规定第七条材料堆放及存储要求

1、材料堆放、储存管理1）.材料堆场、储存场地必需平整、清洁，场地不得有积水，材料堆场储存区必需有条理，保持有序放置2）.材料应按工程进度有支配的组织进场，避开长时间在现场储存，以免引起受潮、锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题对由于保管不善、存放等缘由引起材料损毁问题的，项目部应对材料保管员处以500元/次的经济惩罚（相关惩罚由项目部报送事业部选购员，由造采中心监督执行惩罚）第八条材料标识管理

1、标识限制要求标识记录必需清晰，不能含混和被擦掉，现场标识记录应与原始记录文件保持一样，要求标识确保其可追溯性项目部材料验收人员负责运用原材料、成品及半成品的标识

2、材料验收的标识限制1）.标识内容材料名称、规格型号、进场时间、验收状态（待检、已检、合格、不合格）、运用部位等2）.标识方法实体标识（标记、标签、标牌）、验收记载、实体分隔材料标识应最大可能的运用实体标识标识位置应适当惹眼,标识牌应坚实耐久，不易在自然条件下损坏3）.材料领料过程的标识限制a.材料发放时须填报材料领料表（附件三），如整批领用，可将标识牌一同领走；如分成及部分领用时，材料验收员应将每一部分应重新标记并保持原标识记录，原标识保留在存放点同时再领料单上注明材料去向，并保存记录以保证材料去向的可追溯性b.材料如在领取过程中将原标识去掉，则应在新的加工料牌标识记录中重新标记材料来源或原验收批次，保证材料运用的可追溯性C.有标识的材料应妥当爱护好其标识，到运用地点后，再依据标识分类堆放，防止混用或错用材料当分成及部分时，每一部分均要保持原标识，保证在工程整个建设期间及运用期间的可追溯性第九条项目部材料盘点

1、造采中心依据各个项目施工进度状况定期对项目部现场材料进行盘点，并依盘点结果据实填写盘点表（附件四）

2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告，做出分析，明确责任人后报事业部选购员，经事业部总经理审批后，方可做账面处理

3、出现盘亏时项目部土建主管应分析缘由、确定亏损点，以便于改进现状，避开出现新的盘亏

4、项目部材料员必需严格坚持实物盘点制度比照施工进度限额领料量，督促施工负责人细致细致盘点，刚好发觉各种材料运用状况和盈亏状况，严禁以工程需用支配量，取代实际耗用量而不进行余料的实物盘点

5、施工现场积压多余物资应由项目部材料员登记造册，详列名称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部选购员备案，经事业部造采经理实际状况审核通过后，方可按所签看法处理，处理收入刚好进账，同时做好实物、财务台账的消账工作第五章不合格材料处理规定第十条不合格的分类

1、不合格品分为不合格选购材料、不合格中间材料、不合格最终材料

2、不合格选购材料凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的材料，均属于不合格材料第十一条不合格材料处理规定

1、进场材料必需有供方供应的相关资质证件，如不符上述要求即可按不合格处理，拒绝进场验收

2、材料验收人员依据检验工具等对原材料进行检验，不符合选购要求的，拒绝卸货存放刚好通知事业部选购员予以退换

3、在运用中发觉质量不合格的材料，项目部验收员必需注明材料品种、规格、数量；项目部验收员与施工方、监理方联合签认；如不能刚好退货时应与其它物资隔离、封存并标识明确

4、常规选购不合格材料处置方法

1.责令供应商在规定时间内重新发运合格材料；

2.拒收或报废处理

3.对材料供应商进行重新评价，并追究其造成的经济损失4紧急选购不合格材料的处置方法

1.对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，报事业部总经理批准后执行；

2.对一般不合格材料鉴定结论和处置方案，报项目部经理批准后实施；

3.对稍微不合格材料鉴定结论和处置方案，由材料验收人员自行处理；

6、不合格产品以《材料质量问题反馈单》的形式进行反馈:1）.紧急选购材料验收员先通过电话形式反馈给事业部造采部选购员事后4小时内补填《材料质量问题反馈单（内部）》（附件六）通过邮件报送至造采中心2）.常规选购，材料验收员将《材料质量问题反馈单（内部）》报送至事业部造采经理审核3）.事业部选购员依据项目部报送的《材料质量问题（内部）》（附件五）填写《材料质量问题（外部）》发送给供应商并要求其在12小时内答复解决措施第十二条其它

1、依据工程进度，项目部经理/土建主管依据选购业务流程于每月28〜30日向事业部选购员发起下月材料选购支配，选购员并按材料选购支配跟踪材料进场状态

2、项目部未能按本程序要求进行报验造成工程质量问题的，赐予项目部经理1000元/次、材料验收负责人500元/次的经济惩罚与行政警告

3、本规定自发布之日起执行

4、本管理制度外的其它未尽事宜由造采中心负责征集修订看法,并作出补充规定，补充规定与《项目部材料进场验收管理制度》具备同等效力

5、本管理制度由造采中心负责修订与说明附件一项目部材料验收工作流程图附件二材料进场验收单附件三材料领料单附件四项目部库存材料盘点表附件五材料质量问题反馈单（外部）附件六材料质量问题反馈单（内部）。