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风险分级管控及隐患排查治理体系建设方案K{{K{K{^{K}KT^{Jrjrjwrjrj*rjrjrjr|rjrj*rjrjrjwrjrjwrj*rjrjrjwrjwrjrjw二一八年四月0一级(红)极其危急,不能接着作业320:级(橙)高度危急,要马上整改160-320三级(黄)显著危急,须要整改70-160四级(蓝)一般危急,须要留意70通过风险识别及管控措施表中风险等级一栏,取最高风险值,来确定岗位风险等级⑵确定矿山特别场所风险等级依据国家安监总局《关于严防十类非煤矿山生产平安事故的通知》(安监总管一
[2014]48号)要求,结合金属非金属露天矿山实际,在平安管理过程中,应重点加强对特别场所(边坡、防排水等)的分级管控为有效落实矿山特别场所风险管控,结合平安检查表法一一SCA,以检查表的形式,对矿山企业特别场所平安管理现状进行评分得出T值,依据T值大小,将矿山特别场所风险等级划分为四个级别,如下表表2金属非金属露天矿山特别场所风险分级风险等级分值(T)一级(红)T7二级(橙)7WT8三级(黄)8WTV9四级(蓝)T9矿山企业特别场所平安风险分级中,对矿山企业特别场所各个管理环节中的平安管理评分,最终汇总各管理单元得分,结合表2(金属非金属露天矿山特别场所平安风险分级),来确定矿山企业该特别场所平安风险等级⑶确定矿山平安生产管理风险等级为有效落实矿山平安管理现状的风险管控,结合平安检查表法-SCA,以检查表的形式,对矿山企业平安管理体系现状进行评分,得出G值,依据G值大小,将矿山平安管理风险等级划分为四个级别,如下表表3金属非金属露天矿山平安管理风险分级风险等级分值(G)・级(红)G70二级(橙)70WGV80三级(黄)80WGV90四级(蓝)G90矿山平安管理风险分级是对矿山管理过程中的平安生产基本条件、平安管理状况、总平面布置、采剥工程、矿山运输、机电管理等各个环节综合评分,汇总得分后,比照表3(金属非金属露天矿山平安管理风险分级),依据最终得分,可以确定企业平安管理风险等级
四、风险管控矿山企业应依据确定的风险等级,将风险点逐一明确管控层级(公司、车间或部门、班组、岗位),落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、人员教化培训、应急管理措施等)表4金属非金属露天矿山风险分级管控措施序号风险类别*风险等级管控层级管控措施责任单位责任人1一级公司2二级车间3三级班组4四级1冈位LU工备注风险类别对应作业岗位风险、特别场所风险和矿山平安生产管理风险
五、风险公告及警示公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本状况及防范、应急对策对存在平安生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危急有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容对可能导致事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位表5岗位平安风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机设备编号01存在的危急有害存在的主要危急、有害因素主要包括车辆损害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、因素机械损害、物体打击、粉尘和噪音等危急有害因素
1.车辆带病运行(制动失灵、平安装置及才旨示灯失效等);
2.道路不符合设计规范,如弯道转弯半径小、坡度不合格等;3,驾驶员无证驾驶、疲惫驾驶等;
4.驾驶员未佩戴有效的平安防护用品、未严格执行平安技术规程;5,雨季或冬季路面湿滑,路面或车辆未按季节改变实行防滑措施;6,超载、雨雪天气路况不好等;造成车辆损害的
7.平安设施失灵或平安设施不到位;主要因素8•精力不集中;9,违章作业、酒后驾车;
10.矿车运输过程中,人员挤伤、碰伤等;
11.道路修理不刚好或修理质量差;
12.信号不明确;
13.车速过快;14淇他应急处置措施快速抢救伤员,爱护事故现场;应马上向现场负责人及矿山负责人员报告
六、隐患排查治理
(一)隐患排查
1、打算工作⑴组织机构成立以矿山主要负责人为组长,各分管负责人为副组长,各科室或部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组,小组下设办公室,办公室设在矿山平安生产管理部门隐患排查治理工作应以全体员工为基础,以形成自上而下的组织保障⑵建立制度建立事故隐患排查治理制度,必需落实平安生产“一岗双责”,全部领导班子成员对分管范围内隐患排查治理工作担当相应职责制度须要明确隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任,主要包括以下内容
①明确责任分工主要负责人督促、检查本矿山的平安生产工作,刚好消退生产平安事故隐患,是全矿隐患排查治理的第一责任人,负有组织和领导责任;分管平安负责人帮助主要负责人实施隐患排查治理工作,组织矿级的隐患排查;平安生产管理部门为隐患排查工作办事机构,汇总分析隐患排查的数据,负责上报;车间、部门负责各自职责范围内的隐患排查;班组班组长是班组隐患排查治理的第一责任人,负责各自职责范围内的隐患排查;岗位人员负责所在岗位的隐患排查
②依据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定,编制事故隐患排查清单,明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和排查周期
③明确隐患判定程序
④明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程
⑤组织对重大事故隐患治理结果的评估
⑥组织开展相应培训,提高从业人员隐患排查治理实力;⑶全面培训在全面开展隐患排查治理铺开工作之前,应对有关人员进行初步的培训,使其驾驭“谁来干?干什么?如何干?工作质量标准”等内容隐患排查的主体是矿山的全部人员,包括从领导到一线员工直到在矿山工作范围内的外部人员,以保证排查的全面性和有效性
2、实施排查金属非金属露天矿山建立公司、车间(部门)、班组、岗位4级隐患排查体系,明确一级抓一级,一级向一级负责的隐患排查制度⑴岗位查隐患岗位实行一班三检,在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发觉隐患马上停止施工,刚好解除,不能马上解除的,刚好上报班组长每班应仔细填写隐患排查记录,具体内容见各岗位排查表,例如《车辆平安检查表》(附件1)O⑵班组查隐患班组长也实行一班三检,一个班组包含几个作业面,班组长实行巡回检查方式,负责本班组的作业现场的隐患排查,分为铲装组(挖掘机、装载机、液压破裂锤)、运输组、修理班(电气焊)、协助组(洒水、排水)每班应仔细填写隐患排查记录,具体内容见《班组长现场带班记录》(附件2)⑶车间(部门)查隐患各车间负责本车间内多个班组的隐患排查,由车间主任、副主任、车间平安员实施,每天(班)至少一次,每天应仔细填写管理人员隐患排查记录(附件3)平安部负责全矿的平安隐患排查,由平安部的人员实施,每天(班)至少一次,每天(班)应仔细填写管理人员隐患排查记录平安部具有惩罚权,可以对隐患所在单位实施惩罚财务科负责本部门的平安隐患排查,比如平安费用提取和运用是否满意法律法规的要求等,发觉隐患刚好上报至平安部技术部门负责排查水文地质,图纸技术资料等方面的隐患,发觉隐患刚好上报至平安部其他部门应依据职责分工,排查职责范围内的平安隐患,发觉隐患刚好上报至平安部⑷公司级查隐患主要负责人或分管平安负责人组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员,每旬开展一次生产现场覆盖面100%的隐患排查可以对隐患单位干脆进行惩罚填写《金属非金属露天开采矿山平安生产检查表》(附件4)上述隐患排查内容应包含专业检查、季节性检查、节假日检查专业检查包括边坡、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、油库、其他重要设备和装置
3、排查结果的分析总结⑴隐患等级判定全部不能马上整改的隐患都要汇总上报到平安部,平安部进行初步判定为一般隐患或重大隐患,认为为重大隐患的由平安部组织技术人员和专业人员进行再次判定,判定结果为重大事故隐患的,经分管负责人和主要负责人批准后生效非煤矿山企业有下列情形的,判定为重大平安生产隐患
①未按规定建立事故隐患排查治理工作制度或者未开展重大事故隐患排查治理工作的;
②未按规定照实向负有平安生产监督管理职责的有关部门报告重大事故隐患排查治理状况的;
③矿井超过核定的生产实力、生产强度或者生产定员组织生产的;
④交通运输工具、农业机械存在超速、超载、超限运输或者违法载人、无牌行驶、无证驾驶行为的;
⑤特种作业人员以及特种设备作业人员、现场管理人员违章作业、违章指挥、冒险蛮干或者强令作业人员冒险作业的;
⑥生产经营单位未制定、落实教化培训安排或者主要负责人、平安生产管理人员平安学问和实力考核不合格,或者特种作业人员无证上岗的;
⑦停工停产停业整顿和技改期间擅自组织生产经营或者建设施工的;
⑧运用国家明令淘汰、禁止运用的危及生产平安和劳动者身体健康的工艺、设备、原材料或者生产经营国家明令淘汰、禁止生产的产品的;
⑨新建、改建、扩建的生产经营性建设项目的平安设施和职业病防护设施未按规定经设计审查,擅自建设或者未阅历收合格投入生产和运用的;⑩重大危急源未按规定安装泄漏报警、监控预警、平安联锁等装置或者系统,不能实现实时有效监测监控的;⑪采纳不正值手段致使监测、监控、联锁、报警、保险等装置或者系统不能发挥正常作用的;⑫非法开采、超层越界开采矿产资源或者关闭取缔后仍非法生产或者非法从事其他生产、经营、建设活动的;⑬作业场全部毒有害物质种类、浓度和强度超过规定范围而没有刚好按规定报告,也未实行相应处置措施的;⑭生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备平安生产条件或者相应资质的单位、个人的;⑮生产经营单位主要负责人和领导班子成员未轮番现场带班,煤矿、非煤矿矿山领导未执行带班制度并及工人同时下井、升井的;⑯对上级有关平安生产工作部署执行不力,致使存在事故隐患或者平安生产问题不能刚好解决或者拒不执行相关执法部门下达的平安监察指令的;事故发生单位对较大以上事故的防范和整改措施逾期未落实的;⑱生产经营单位未依据有关规定和平安生产保障须要落实平安生产经费投入、挤占或者挪用平安生产经费的;怎有关平安生产法律、法规、规章规定的其他构成重大事故隐患的情形⑵存档告知对排查出的事故隐患,应当依据事故隐患的等级填写矿山生产平安事故隐患排查治理记录(附件5),并进行隐患等级判定,建立事故隐患信息档案并将事故隐患定期向从业人员通报⑶统计分析生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查状况进行统计分析分析内容包括
①隐患排查是否覆盖了要求的范围和类别;
②隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则,是否做到了重点部门、高风险和重大危急源适当突出的原则;
③隐患排查发觉包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布(包括隐患所在单位和地点的分布、种类)等;
(二)隐患治理
1、一般隐患治理⑴现场马上整改一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为,这属于人的担心全行为式的一般隐患,排查人员一旦发觉,应当要求马上整改,并照实记录,以备对此类行为统计分析,确定是否为习惯性或群体性隐患有些设备设施方面的简洁的担心全状态如平安装置没有启用、现场混乱等物的担心全状态等一般隐患,也应要求现场马上整改⑵限期整改有些一般隐患难以做到马上整改的,则应限期整改由排查人员马上上报至班组、车间(部门)或公司,汇总到平安生产管理部门依据隐患难度大小,由平安生产管理部门发出《隐患整改通知书》(附件6)内容中须要明确列出如隐患状况的排查发觉时间和地点、隐患状况的具体描述、隐患发生缘由的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等限期整改须要全过程监督管理,除对整改结果进行“闭环”确认外,也要在整改工作实施期间进行监督,以发觉和解决可能临时出现的问题,保证按期整改完成
2、重大隐患治理⑴制定重大事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案应当包括以下内容
①治理的目标和任务;
②实行的方法和措施;
③经费和物资的落实;
④负责治理的机构和人员;
⑤治理的时限和要求;
⑥平安措施和应急预案⑵重大事故隐患治理过程中的平安防范措施生产经营单位在事故隐患治理过程中,应当实行相应的平安防范措施,防止事故发生事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的,应当从危急区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标记,短暂停产停业或者停止运用;对短暂难以停产或者停止运用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生⑶重大事故隐患治理状况评估治理工作结束后,组织本矿山的技术人员和专家对重大事故隐患的治理状况进行评估,评估主要针对治理结果的效果进行,确认其措施的合理性和有效性,确认对隐患及其可能导致的事故的预防效果⑷重大事故隐患治理后的工作重大事故隐患治理后并经过评估,符合平安生产条件的,生产经营单位应当向平安生产监督管理部门和有关部门提出复原生产的书面申请,经平安生产监督管理部门和有关部门审查同意后,方可复原生产经营申请报告应当包括治理方案的内容、项目和平安评价机构出具的评价报告等⑸告知矿山将事故隐患排查治理状况向从业人员通报,每月统计分析,做出本月隐患排查治理工作的结论
3、隐患治理措施⑴工程技术措施工程技术措施的实施等级依次是干脆平安技术措施、间接平安技术措施、指示性平安技术措施等;依据等级依次的要求应遵循的具体原则应按消退、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级依次选择平安技术措施;应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定依据平安技术措施等级依次的要求,应遵循以下具体原则
①消退尽可能从根本上消退危急、有害因素;如采纳无害化工艺技术,生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等;
②预防当消退危急、有害因素有困难时,可实行预防性技术措施,预防危急、危害的发生;如运用平安阀、平安屏护、漏电爱护装置、平安电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等
③减弱在无法消退危急、有害因素和难以预防的状况下,可实行削减危急、危害的措施;如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消退静电装置、减振装置、消声装置等;
④隔离在无法消退、预防、减弱的状况下,应将人员及危急、有害因素隔开和将不能共存的物质分开;如遥控作业、平安罩、防护屏、隔离操作室、平安距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等;
⑤连锁当操作者失误或设备运行一旦达到危急状态时,应通过连锁装置终止危急、危害发生;
⑥警告在易发生故障和危急性较大的地方,配置醒目的平安色、平安标记;必要时设置声、光或声光组合报警装置⑵平安管理措施平安管理措施往往在隐患治理工作受到忽视,即使有也是老生常谈式的提高平安意识、加强培训教化和加强平安检查等几种其实管理措施往往能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患,这就须要在实施隐患治理时,主动地和有意识地探讨分析隐患产生缘由中的管理因素,发觉和驾驭其管理规律,通过修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题
一、编制目的1
二、风险分级管控体系建设工作流程2
(一)打算阶段2
(二)实施阶段2
(三)编制分级报告阶段2
(四)管控及公告2
三、风险分级工作任务及实施2
(一)打算阶段2
(二)实施阶段4
四、风险管控9
五、风险公告及警示9
六、隐患排查治理11
(一)隐患排查11
(二)隐患治理15
七、附件部分18
(一)风险分级管控相关表格18附件1采石厂主要风险分级18附件2矿山特别场所风险分级20
(二)隐患排查治理相关表格37附件1车辆平安检查表37附件2班组长现场带班记录表38附件3管理人员隐患排查记录表39附件4金属非金属露天开采矿山平安生产检查表40附件5矿山生产平安事故隐患排查治理记录47附件6隐患整改通知书48
七、附件部分
(一)风险分级管控相关表格附件1:采石厂主要风险分级采纳作业条件危急性分析法,对采石场生产过程中涉及的主要风险进行分析,划分管控等级,详见《采石场主要风险分级表》采石场主要风险分级表危急性分值序号损害类型危急性描述风险等级D二LXEXCL EC D露天采场边坡失稳、地面建(构)筑物等由于地基深陷、外力因素等导致坍塌,造1坍塌3615270二级成人员伤亡和设备损坏物体打击高处落下的物体、高速运转的机械甩出物料造成作业人员损害三级2161590机械损害机械设备作业人员碰伤、挤伤等二级33615270车辆损害各类铲装、运输设备造成人员碰伤二级436152705高处坠落人员在高度大于2m的工作平台处作业时坠落3615270二级触电电气设备、设施防护缺失或失效造成人员电损害二级63615270火灾电焊、明火、电气等引起火灾一级73340360容器爆炸机修作业时运用的氧气、乙快瓶等受撞击爆炸四级816742水灾暴雨等恶劣天气引发洪水四级
930.54060淹溺作业人员在蓄水池等处作业时溺水二级103615270粉尘采装运输环节产生粉尘对人体造成职业损害四级1136354噪声振动工程机械作业时噪声振动对人体造成职业损害四级1236354高温作业人员长时间在高温环境下作业导致中暑三级133315135附件2矿山特别场所风险分级边坡风险分级管控标准单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分未设置边坡管理组织或人员,设立边坡专(兼)职边坡管理组织或人员
0.5查阅边坡管理组织0不得分设立文件、人员任命文件未制定专项措施或应急预案,有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案
0.5查阅边坡稳定专项
0.5边坡管理综合管不得分
1.措施及滑坡应急预案(10分)理大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,应建立未建立边坡监测系统并定期观边坡监测系统,对边坡应进行定点定期观测,对存在不查阅边坡稳定监测测,不得分;建立边坡监测系统但稳定因素的最终边坡应长期监测,发觉问题刚好处理1及维护记录,查阅由中介0未定期由中介机构进行边坡检测或还应每年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性机构编制的边坡稳定性检5稳定性分析,不得分分析测或稳定性分析报告对采场工作帮应每季度检查一次,高陡边帮应每月未按要求对工作帮边坡进行检查看工作帮边坡检10检查一次,不稳定区段在暴雨过后应刚好检查查的,不得分查记录按要求对第四系表土进行剥离;台阶高度、台阶坡查阅矿山设计资料、每发觉一处不符合,扣分,扣1面角、生产台阶的高度、平安平台宽度、清扫平台宽度、3开采现状图纸、评价报告,3完为止运输平台宽度以及边坡角符合设计要求并现场核对
2.日常管刚好清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石,边坡理浮石清除完毕之前,其下方不应生产;人员和设备不应2平台上有疏松岩土或坡面上有现场检查2在边坡底部停留浮石,未刚好排险,该项不得分不应在境界外邻近地区堆卸矿(废)石,增加边坡矿(废)石堆放不符合要求,不现场检查
0.
50.5荷载得分在采场境界外围修筑截水沟,拦截外部地表水,并1未在可能向采场内汇合雨水的现场检查1保持截水沟畅通,避开水流干脆冲刷边坡地段挖设排水沟、截水沟,不得分各项得分明细单元综合管理(3分)平安管理(7分)实际得分
0.
56.5不涉及项分数实际总得分分7平安管理风险等级二级防排水风险分级管控标准单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分水文地质条件困难的矿山应设置防排水机构未设置防排水机构,不得分现场检查防排水
0.
50.
5.管理机1(10构大中型深凹露天矿设专职水文地质人员,建立水文地未设专职水文地质人员并建立查阅任命文件,查看分)
0.50质档案水文地质档案,不得分水文地质档案水文地质条件
0.
50.5地质条水文地质条件不清晰,不得分查看水文地质资料.
2.件工业广场位于侵蚀基准面以侵蚀基准面
0.5现场检查
0.5下,不得分未挖设排水沟、截水沟,不得按设计要求修建截水沟,且截水沟保持畅通2分;排水沟有堵塞每发觉一处口
0.5现场检查1分,扣完为止露天采场的总出入沟口、平胴口、排水井口和工业场
3.防排水1未实行防洪措施,不得分现场检查1地等处,都必需实行妥当的防洪措施措施边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时,应实行疏干查阅地质勘查报告排水措施,疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地未实行疏干排水措施,导致出2等相关地质资料,现场检1表陷落范围,应刚好圈定、设立警示标记,并实行必要的现陷坑、裂缝,不得分查平安措施未按设计要求布置排水设施,查阅矿山设计,现场按设计布置排水泵和排水管22不得分检查防排水集水池未实行防护措施,不得
4.集水池应实行防护措施,防止人员坠入
0.5现场检查
0.5设备分雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行雨季前未按要求进行专项检查阅检查记录,现场
0.
50.5专项检查查,不得分检查排水系统各项得分明细单元管理机构(1分)地质条件(1分)防排水措施(5分)防排水设备(3分)实际得分
0.5133不涉及项分数实际总得分分
7.5平安管理风险等级二级平安管理风险分级标准单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分缺少及“三同时”相关的资矿山建设项目平安“二同时”满意国家有关法律法规要求,相料,如开发利用方案、矿山平安设现场检查档案11关资料真实、齐全,保存完整施设计、开采设计及审批文件等,材料均不得分.建设程1序及证照生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、平安生产许可证,并现场查验证照
一、基本在有效期内;基建矿山应具有营业执照、采矿许可证,并在有效期1证照不齐全,不得分停产1原件条件(15内分)现场查验标准达不到平安生产标准化相应.平安标矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的平安生产标准化等级证书或公示文21等级,不得分;未进行有效运行、1准化化建设,并做到持续改进件;查阅标准化运行持续改进的,扣分
0.5的各类资料、记录、台账等查阅企业专职.平安管矿山应设立特地平安生产管理机构,配备的专职平安生产管理未设立专职平安生产管理机3平安管理机构的设立理机构及人员不少于2人,并按规定配备注册平安工程师,每班必需确保有
0.5构,或配备的专职平安生产管理人
0.5文件及人员任命文人员专职平安员在岗员数量不足的,不得分件,查阅平安员值班工作记录单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分特种作业的人员未持证上岗、查阅特种作业特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格,取得特种作业
0.5各类特种作业人员配备不齐全,不人员资格证件及台
0.5操作资格证书得分账查阅工伤保险、未按规定为职工交纳工伤保工伤保平安生产责任险、风
4.依法参与工伤保险,交纳平安生产责任险或风险抵押金1险,同时未交纳平安生产责任险或
0.5险险抵押金凭证或保风险抵押金,不得分单未按规定进行平安投费用提平安投矿山应依据有关规定,足额提取并依规运用平安生产费用平查阅企业平安
5.
一、基本1取和运用,平安投入不足的,不得1入安生产费用的提取、运用状况及原始记录应存档备查费用提取及运用文件条件(15分规定,查看财务明细分)未制定矿山企业综合应急预制定综合应急预案和及矿山风险特点相适应的专项应急预案,案及专项应急预案,或应急预案未查阅应急预案
0.
50.5并经过评审和备案经评审备案,不得分;应急预案未及评审、备案证明.应急管6刚好更新,扣分
0.3理现场查阅救援及邻近的矿山救援队或者其他应急救援组织签订救援协议
0.5未签订救援协议的,或救援协
0.5协议原件议已过期未刚好续签,该项不得分.生产系未按设计进行自上而下、分层7实行自上而下、分台阶(层)开采,台阶高度不超过设计要求
3.52统(台阶)开采,长期“一面墙”生矿山现场检查产,该项不得分,关停台阶高度超过设计、平盘宽度不足的,停产整改,定期复查验收,验收不合格,关停查阅矿山设计资料、开采现状图纸、
1.5评价报告及相邻矿山开采平安距离应符合设计要求1及相邻矿山平安距离不足,现场检查1单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分开采相互影响,不得分查阅矿山设计资料、开采现状图纸、评价报告现场检查相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300及相邻小型露天采石场平安米对可能危及对方生产平安的,双方应当签订平安生产管理协议,1距离不足,开采存在相互影响未签查阅矿山设计1明确各自的平安生产管理职责和应当实行的平安措施,指定特地人订平安生产管理协议、未实行平安资料、开采现状图纸、员进行平安检查及协调技术措施的,该项不得分评价报告未采纳机械铲装、机械二次破采纳机械铲装、机械二次破裂,严禁运用二次爆破的方式破裂现场检查,询问1裂,或采纳二次爆破破裂大块,均1大块矿岩作业人员不得分应当定期检测检验的设备、设现场检查在用危急性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具施未进行检测检验,或检测检验报主要设备设施,查看
0.
50.5合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内告过期,每台(套)设备扣
0.2分,设备设施统计台账、扣完为止主要设备设施检测检验报告矿山全面推动平安生产技术进步,主动采纳新技术、新工艺、比照国家安监总局下发的淘新材料、新装备,刚好淘汰陈日落后及平安保障实力低的平安防11汰设备及工艺书目,发觉一项,不现场检查1护设施、设备及技术,不应运用国家明令淘汰、禁止运用的设备及得分工艺未按规定建立或未有效执行查阅平安生产平安生矿山应建立健全平安生产责任制度,实行全员平安生产责任平安生产责任制,不得分;未定期
1.
0.5责任制,现场询问或
0.5产管理制制修改,及生产实际不相符,每一处考试度及程序扣分,扣完为止
0.1单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分文件矿山要健全完善平安生产目标管理、平安生产会议、平安生产检查、平安生产教化培训、生产技术管理、平安设施和设备管理、
二、平安平安费用提取及运用、重大危急源监控管理、事故隐患排查治理、制定的平安生产管理制度每查阅平安生产管理(1311分)平安技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业缺一项,扣
0.2分,扣完为止管理制度卫生管理、生产平安事故报告和应急管理、平安生产奖惩、平安生产档案管理等制度未制定各类平安技术规程、操查阅平安技术矿山要建立健全各类平安操作规程1作规程,不得分;制定的规程及矿1规程、操作规程山生产实际不相关,不具有指导性,每一处扣分,扣完为止
0.2矿山应保存完整以下平安生产记录培训记录、平安生产会议
2.平安生记录、法定检测记录、平安检查及隐患整改记录、平安设备设施和保存的平安生产记录文件每查阅平安生产22产记录装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、缺少一项扣
0.3分,扣完为止各类记录文件交接班记录等矿山应保存完整以下图纸,并依据实际状况的改变刚好更新未绘制及生产实际相符的开现场勘查,查阅地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开
0.5采现状图,不得分;其余图纸缺少
0.3图纸采现状图(至少半年更新一次)一项扣分,扣完为止
0.1图纸
3.开采现状图中应清晰标记矿区范围和最终开采境界线,刚好真每项不符合要求扣分,扣现场检查,查阅
0.2实反映矿区周边相关设施(如重要工业和民用设施,及水禾
4、铁
0.50完为止图纸
二、平路、输电线路设施和古文建筑等)现状矿山应每年制定平安教化培训安排,实行全员平安教化培训,未制定年度培训安排,或未按
4.平安教
0.5查阅培训安排
0.5确保全员培训合格,”三项岗位人员”必需持证上岗安排执行教化培训,不得分化培训及培训相关资料、编制目的为实行《******省平安生产委员会关于构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导看法》(甘安委发电
(2016)5号)精神,坚固树立平安发展观念,强化平安生产责任落实,建立企业风险分级管控体系,全面排查、识别、评估平安风险,落实风险管控责任,实行有效措施限制重大平安风险,对企业风险点实施标准化管控;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、刚好治理、消退事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;建设信息平台,利用信息化手段对企业双重体系运行状况实施动态、精准监管,提升平安生产工作水平,确保平安生产风险分级管控和隐患排查治理体系,是在作业场所存在的岗位作业风险、平安管理、环境条件基础上,综合考虑作业岗位风险等级、平安管理风险等级、环境管理等级的因素,进行风险评估分级,并据此有针对性地实行相应的管控措施通过建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推动落实企业主体责任,有效促进企业实现信息化管控,实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,提高企业本质平安生产水平单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分安管理新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每未对职工进行各类培训,培训查阅各类培训
0.
50.5(13年再培训等培训记录保存完整记录不清晰、完整,不得分记录分)矿山外包工程应当由取得非煤矿山平安生产许可证和相应等外包单位不具备相应资质或级资质的承包单位担当承包单位及其项目部应设置平安生产管理查阅外包队伍证照不齐全,不得分,外包单位停机构,配备专职平安生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业1经安监部分审查备案1止施工;其余各项出现不符合项,人员,加强对施工项目部及施工过程的平安生产管理,并对工程的相关材料外包单不得分,停产整改
5.质量负责承包单位及其项目部应建立健全平安生产责任制、平安位生产规章制度、操作规程、应急救援预案等未签订平安生产管理协议的,发包单位应当及承包单位签订平安生产管理协议,明确各自的不得分,停产整改;签订的合同或查阅承包合同、11平安生产管理职责协议各自职责不明确的,不得分,平安生产管理协议重新签订矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案,风险性较大的发觉一项不符合,扣分,扣
0.1重点岗位应制定现场处置方案;应急预案应经过评审,并向当地县
0.5查看应急预案、
0.5完为止级以上平安生产监督管理部门备案评审记录、备案证明矿山企业应制定应急预案演练安排,每年至少组织一次综合应.应急管发觉一项不符合,扣分,扣
60.1急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织•次现场处置方
0.5查看演练记录
0.5理完为止案演练矿山企业必需建立专(兼)职应急救援队伍,或及接近专职救查看文件、救援发觉一项不符合,扣分,扣
0.1援队签订救援协议,配备必要的应急装备、物资,危急作业必需有
0.5协议、危急作业记录
0.5
二、平安完为止专人监护0管理(13必需在企业醒目位置设置公告栏,在存在平安生产风险的岗位未设置风险公告栏,扣分,
0.3分)
7.风险公设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危急危害因素、后果、
0.5未发放岗位风险告知和平安操作现场查看
0.5示事故预防及应急措施、报告电话等内容卡,扣分
0.2单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分必需在重大危急源、存在严峻职业病危害的场所设置明显标发觉一项不符合,该项不得记,标明风险内容、危急程度、平安距离、防控方法、应急措施等
0.5现场查看
0.5分内容必需在有重大事故隐患和较大危急的场所和设施设备上设置
0.5未张贴风险标记,不得分风现场检查
0.5明显标记,标明治理责任、期限及应急措施险标记每缺少一项要义,扣分
0.1未张贴岗位平安操作要点,不必需在工作岗位标明平安操作要点
0.5得分岗位平安操作要点,每缺少现场检查0一项要义,扣分
0.1必需刚好向员工公开平安生产行政惩罚确定、执行状况和整改
0.5未公开不得分查看记录
0.5结果现场检查、查看必需刚好更新平安生产风险公告内容,建立档案
0.5未能刚好更新不得分0档案矿区内全部存在坠人危急的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池每发觉一处缺少相关防护设和水仓等,均应加盖或设栅栏,并设置明显的标记和照明行人和2施的危急区域,扣
0.5分,扣完为现场检杳1总平面布车辆通行的沟、坑、池的盖板,应固定牢靠,并满意承载要求设L止置备的袒露转动部分,应设防护罩或栅栏
三、总平面布置(7每发觉一处缺少平安警示标1现场检查
0.4分)要害岗位、重要设备和设施及危急区域,应设置平安警示标记记,扣
0.3分,扣完为止工业场工业场地内主要建(构)筑物布置位置不应受洪水、泥石流、工业场地受到洪水、滑坡影现场勘查工业
2.11地滑坡等地质灾难影响响,不得分场地及周边环境单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分矿区道路、有轨运输及无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处危急地段未设置限速和警示1现场检查1等危急路段应按规定设置限速和警示标记标记,不得分小型露天采石场距工作台阶坡底线米范围内不得从事碎石工作台阶坡底线范围内5050m现场检查11加工作业存在碎石加工作业,不得分破裂站
3.破裂系统未设置除尘装置,扣破裂系统应设置除尘装置;入料口应设置坚固牢靠的挡车设
10.2分;入料口未设平安车挡,扣
0.3现场检查1施,挡车设施的高度应不小于各种运输车辆最大轮胎直径的2/5o分未按设计要求进行自上而下、矿山现场检查分层(台阶)开采,长期“一面墙”台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应生产,扣分,矿山关停台阶高25查阅矿山设计5及设计一样度超过设计、平盘宽度不足的,停资料、开采现状图纸、产整改,定期复查验收,验收不合评价报告开采方式格,关停L应当自上而下分层依次开采矿山现场检查不能采纳台阶式开采的小型采石场,应当自上而下分层依次开5但未分层开采,不得分定期整改查阅矿山设计5采不合格,关停资料、开采现状图纸、评价报告
四、采剥未设置围栏或警示标记,不得采场管露天矿边界应设牢靠的围栏或醒目的警示标记,防止无关人员
2.工程(303分;部分地段设置了围栏及警示标矿山现场检查0理误入分)记,得分
0.5单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分露天矿边界上范围内,可能危及人员平安的树木及其他植2m2未清理露天涯界2m范围内可现场检查2物、不稳固材料和岩石等,应予清除能危及人员平安的危急源,不得分查阅矿山地质采场坡面倾向及岩层倾向一采场坡面倾向不得及岩层倾向一样2报告、矿山设计,并2样,不得分现场检查作业场所未进行洒水降尘,不作业前进行洒水降尘1现场检查0得分铲装设备及台阶高度不匹配,查阅铲装设备不得分;现场运用的铲装设备及设铲装设备实力应能满意生产要求,必需及台阶高度相匹配2合格证及说明书,并2计不符,或未经平安性和生产实力现场检查论证,不得分采装工作面要平整,设备整齐,电缆管线摆放整齐,平盘无积每发觉一处不符合,扣
0.2分,现场检查22水扣完为止汽笛或警报器缺损,扣分;
0.
23.铲装作挖掘机汽笛或警报器应完好进行各种操作时,均应发出警告2夜间作业信号、照明设置缺损,扣现场检查2业信号夜间作业时,车下及前后的全部信号、照明灯应完好分
0.3两台以上的挖掘机在同一平台上作业时,挖掘机的间距汽车运输时,应不小于其最大挖掘半径的倍,且应不小于(小型采挖掘机间距不符合要求,不得350m2现场检查2石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍);机车分运输时,应不小于二列列车的长度
四、采剥上、下台阶同时作业的挖掘机,应沿台阶走向错开肯定的距离;挖掘机平安距离不符合要求,2现场检查2工程(20在上部台阶边缘平安带进行协助作业的挖掘机,应超前下部台阶正不得分分)常作业的挖掘机最大挖掘半径倍的距离,且不小于350m o单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分装车时,不应检查、维护车辆;驾驶员不应离开驾驶室,不应现场检查发觉违规现象,不得现场检查11将头和手臂伸出驾驶室外分运输设备不应装载过满或装载不均,也不应将巨大岩块装入车现场检查发觉装车不符合要1现场检查0的一端,以免引起翻车事故求,不得分路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求;现场检查发觉一处不符合要查阅矿山设计,21路面平整,不允许出现长1m,宽度
0.1m的坑包;路面整齐,无积水,求,扣1分,扣完为止并现场检查无冰雪、无浮土、无杂物、无落石,并实行防尘措施未配备养路设备,或道路未刚配备必要的养路设备,对道路进行养护1现场检查0好养护,不得分缺少排水沟、车挡,不得分;水运输道路内侧应设水沟,外侧设车档,且水沟及车档应满意平2沟及车挡部分不满意要求,酌情扣现场检查1安要求或分
0.51马路运输矿内各种道路,应依据具体状况(弯道、坡道、交叉路口、危危急地点未设置警示标记,每1现场检查1急路段)设置平安警示标记一处扣
0.5分,扣完为止夜间运输作业的矿山,应设置照明设施,主要运输路段两侧及夜间运输无照明设施、反光标1现场检查1转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识识,不得分
五、矿由山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段,外应设置护栏、挡车墙的地点未3现场检查2运输(18侧应设置护栏、挡车墙等设置护栏及挡车墙,不得分;设置分)的护栏或挡车墙不连续,扣分1单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分
五、矿山卸矿地点未按要求设置挡车运输(18卸矿地点应设置坚固牢靠的挡车设施,并设专人指挥挡车设1现场检查1设施,不得分分)施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5o运输设备超载、加高车厢、抛严禁超载,禁止对车厢进行加高处理,严禁抛洒1现场检查0洒严峻,该项均不得分运用报废车辆,不得分运输查阅设备统计运输车辆应符合设计要求,禁止运用报废车辆运输3车辆未经检测检验合格,每一台扣3台账和车辆检测检验分,扣完为止1报告,现场核对驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人;不应在运行中升降车1现场检查1斗发觉违规现象,该项不得分正常作业条件下,同类车不应超车,前后车应保持适当距离1现场检查1生产干线、坡道上不应无故停车发觉违规现象,该项不得分不应采纳溜车方式发动车辆,下坡行驶不应空档滑行在坡道1发觉违规现象,该项不得分现场检查1上停车时,司机不应离开;应运用停车制动,并实行平安措施未建立矿山在用设备登记台设备应登记在册,主要设备各项技术资料齐全,并按规定存档1查阅设备统计0账,技术资料不齐全,不得分台账,现场检查.机电技1主要设备保养、维护、检修不术资料查阅主要设备刚好,带病工作,不得分缺少主主要设备要有保养、运行、检修、交接班的修理指南及手册
0.5的修理指南及手册,0
六、机电要设备的相关指南及手册,每一项现场检查管理(10扣
0.2分,扣完为止单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分分)供电线路单回路,扣分;有
0.5存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路;有沉没危急
1.5沉没危急的采场未设置双重电源,现场检查
1.供电线的采矿场主排水泵应由双重电源供电2扣分1路存在夜间作业的采场、运输道路、破裂站等作业区域应有良好夜间作业无照明设施,不得
0.5现场检查
0.2的照明设施分;照明效果不良,扣
0.3分
六、机电管理(10分)未运用矿用橡套软电缆,不得移动式电气设备运用矿用橡套软电缆现场检查
0.
50.5分供电未运用固定线路,不得从变电所到采矿边界的供电应运用固定线路
0.5现场检查0分架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离,满意下列要求平安距离不满意要求,不得线路电压35kV,最小距离
3.0m;
0.5现场检查
0.5分线路电压3〜10kV,最小距离
1.5m;线路电压3kV以下,最小距离
1.0m行灯或移动式电灯的电压不高于电压不符合要求,不得分现场检查36Vo
0.
50.5供电电照明电压不符合要求,不得
3.露天采场照明运用电压为380V/220V
0.5现场检查
0.5o压分金属容器和潮湿地点作业,平安电压不得超过12V
0.5电压不符合要求,不得分现场检查
0.5变电所缺少独立避雷系统,不变电所应有独立的避雷系统
0.5现场检查
0.5得分.变电所4有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施缺少相关措施,不得分现场检查
0.
50.5缺少过流和欠压爱护装置,或过流和欠压爱护装置符合实际要求,并动作灵敏牢靠
0.5现场检查
0.5不能动作灵敏牢靠,不得分单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分设备及电缆标记牌齐全标记牌不齐全,不得分现场检查
0.50
六、机电矿山电气设备、线路必需有牢靠的避雷、接地装置,并定期进缺少牢靠的避雷、接地装置,
0.5现场检查
0.5管理(10接地爱行检修或未定期检修,不得分
5.分)护以上及由于绝缘损坏而带有危急电压的电气装置、设备的36V未做到有效接地,不得分现场检查
0.
50.5外露可导电部分和构架等应接地接地线应采纳并联方式;露天矿接地装置的电阻应每年测定一接地线不符合要求,或接地电现场检查
0.50次,记录测定结果阻未定期检测,不得分有齐全牢靠的机电防护设施和平安警示牌,机械设备传动部件缺少平安警示牌、防护罩或遮
0.5现场检杳0拦,每一处扣分应设置防护罩或遮栏
0.2用电设备应有专用的受电开关;停电和送电应有工作牌
0.5用电设备未运用专用受电开现场检查
0.5关,停、送电无工作牌,不得分电气设备可能被人触及的袒露带电部分,设置爱护罩或遮栏及1未设置爱护罩或遮栏及警示现场检查1警示标记标记,每一处扣分,扣完为止
0.3运行管查阅停电、送电
6.未严格执行工作票制度,不得理供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度
0.5工作票制度,现场检
0.5分查在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或未设置专人看护,或缺少警示
0.5现场检查
0.5设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌牌,不得分刚好清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石,边坡浮石清除完2平台上有疏松岩土或坡面上现场检查2毕之前,其下方不应生产;人员和设备不应在边坡底部停留有浮石,未刚好排险,该项不得分矿(废)石堆放不符合要求,得不应在境界外邻近地区堆卸矿(废)石,增加边坡荷载1现场检查1分单元项目评价内容分值计分方法考核方式得分未在可能向采场内汇合雨水在采场境界外围修筑截水沟,拦截外部地表水,并保持截水沟1的地段挖设排水沟、截水沟,不得现场检查0畅通,避开水流干脆冲刷边坡分各项得分明细单元基本条件(15分)平安管理(13分)总平面布置(7分)采剥工程(30分)矿山运输(18分)机电管理(17分)
14.
511.
35.
4251311.2实际得分不涉及项分数实际总得分分
80.4平安管理风险等级三级
(二)隐患排查治理相关表格附件1:车辆平安检查表车辆平安检查记录车辆类型车牌号年月日查状况故障说明检查项目故障说明是否符是否符检查项目\\合要求合要求
1.全车玻璃
12.离合及换挡操作
13.转向机构2,玻璃刮水器
3.后视镜
14.发动机工作状况4•全车门锁
15.仪表指示5,全车车灯
16.车辆内饰
17.车辆悬挂及减
6.轮胎及备胎辰番7,车底有无
18.车辆外观油、水泄漏
8.车辆内外清19,里程洁9,发动机有无部件发生泄漏
10.发动机皮带
11.制动效果检查人检查项目共分19项,经检查属正常状况的项目,在对应的空栏用“表示;否则用“义”表示,并在“故障说明”栏写明每月5日前交相关要求部门存档对于出现故障的部位,必需马上处理,确认平安后方可作业凡不仔细检查者,每次惩罚100元
二、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设,分以下四个阶段进行
(一)打算阶段成立以企业法人为组长的工作组,收集和研读相关资料,熟识分级方法和工作步骤,开展初步现场调查,熟识矿山生产工艺流程和工作场所概况,编制风险分级评估方案
(二)实施阶段依据风险分级评估方案开呈现场调查,了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业平安管理现状,环境管理状况,汇总、分析打算和实施阶段所得的资料、数据,通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山平安管理风险分级标准、特别作业场所风险分级标准
(三)编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上,编制风险分级报告,依据矿山风险等级、管理和环境评估状况,提出有针对性的管控措施建议管控及公告矿山企业针对风险分级管控措施,建立管控手册,在重点工作区域张贴风险公告,向岗位人员发放风险告知卡
三、风险分级工作任务及实施
(一)打算阶段
1、成立工作组班组长现场带班记录年月日交班人签字职务班次交班时间时分检查地点
1、正常[]
2、存在重大平安隐患[]
3、事故[]平安生产状况上班工作建议落实状况本班发觉的一般隐患及处理状况本班重大隐患处理状况下班需留意事项和工作建议接班人签字职务接班时间时分管理人员隐患排查记录编号检查人检查时间年月日检查项目或部位检查记录处理看法整改状况复查时间此表格一式两份,一份检查人员留存,另一份交相关部门落实整改附件4金属非金属露天开采矿山平安生产检查表
一、基本条件序号检查项目检查内容建设程序及证矿山建设项目平安“三同时”满意国家有关法律法规要求,相关资料真实、齐全,保存完整1照生产矿山应具有合法有效的营业执照、采矿许可证、平安生产许可证;基建矿山应具有合法有效的营业执照、采矿许可证;平安标准化矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的平安生产标准化建设,并做到持续改进2平安管理机构矿山应设立平安管理机构,配备的专职管理人员不少于人,并按规定配备注册平安工程师,每班必需有专职平安员在岗23及人员特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格,取得特种作业操作资格证书工伤保险依法参与工伤保险,交纳平安生产责任险或风险抵押金4平安投入矿山应依据有关规定,足额提取并依规运用平安生产费用平安生产费用的提取、运用状况及原始记录应存档备查5制定综合应急预案和及矿山风险特点相适应的专项应急预案,并经过评审和备案应急管理6及邻近的矿山救援队或者其他应急救援组织签订救援协议实行自上而下、分台阶(层)开采,台阶局度不超过设计要求及相邻矿山开采平安距离应符合设计要求相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于米对可能危及对方生产平安的,双方应当签订平安生产管理协议,明300确各自的平安生产管理职责和应当实行的平安措施,指定特地人员进行平安检查及协调生产系统7采纳机械铲装、机械二次破裂大块矿岩危急性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内矿山全面推动平安生产技术进步,主动采纳新技术、新工艺、新材料、新装备,刚好淘汰陈旧落后及平安保障实力低的平安防护设施、设备及技术,不应运用国家明令淘汰、禁止运用的设备及工艺其他8
二、平安管理序号检查项目检查内容矿山应建立健全平安生产责任制度,实行全员平安生产责任制平安生产管矿山要健全完善平安生产目标管理、平安生产会议、平安生产检查、平安生产教化培训、生产技术管理、平安设施和设备管理、平安1理制度及程费用提取及运用、重大危急源监控管理、事故隐患排查治理、平安技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、序文件生产平安事故报告和应急管理、平安生产奖惩、平安生产档案管理等制度矿山要建立健全各类平安操作规程平安生产记矿山应保存完整以下平安生产记录培训记录、平安生产会议记录、法定检测记录、平安检查及隐患整改记录、平安设备设施和装置2录维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等矿山应保存完整以下图纸,并依据实际状况的改变刚好更新地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图(至少半年更新一次)3图纸开采现状图中应清晰标记矿区范围和最终开采境界线,刚好真实反映矿区周边相关设施(如重要工业和民用设施,及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等)现状矿山应每年制定平安教化培训安排,实行全员平安教化培训,确保全员培训合格,”三项岗位人员”必需持证上岗平安教化培4训新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每年再培训等培训记录保存完整矿山外包工程应当由取得非煤矿山平安生产许可证和相应等级资质的承包单位担当承包单位及其项目部应设置平安生产管理机构,配备专职平安生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员,加强对施工项目部及施工过程的平安生产管理,并对工程质量负责承5外包单位包单位及其项目部应建立健全平安生产责任制、平安生产规章制度、操作规程、应急救援预案等发包单位应当及承包单位签订平安生产管理协议,明确各自的平安生产管理职责应制定综合应急预案和专项应急预案,风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案;应急预案应经过评审,并向当地县级以上平安生产监督管理部门备案6应急管理应制定应急预案演练安排,每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练必需建立专(兼)职应急救援队伍,或及接近专职救援队签订救援协议,配备必要的应急装备、物资,危急作业必需有专人监护必需在企业醒目位置设置公告栏,在存在平安生产风险的岗位设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危急危害因素、后果、事故7风险公示预防及应急措施、报告电话等内容必需在重大危急源、存在严峻职业病危害的场所设置明显标记,标明风险内容、危急程度、平安距离、防控方法、应急措施等内容必需在有重大事故隐患和较大危急的场所和设施设备上设置明显标记,标明治理责任、期限及应急措施必需在工作岗位标明平安操作要点必需刚好向员工公开平安生产行政惩罚确定、执行状况和整改结果必需刚好更新平安生产风险公告内容,建立档案其他8
三、总平面布置序号检查项目检查内容矿区内全部存在坠入危急的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等,均应加盖或设栅栏,并设置明显的标记和照明行人和车辆总平面布1通行的沟、坑、池的盖板,应固定牢靠,并满意承载要求设备的袒露转动部分,应设防护罩或栅栏置要害岗位、重要设备和设施及危急区域,应设置平安警示标记工业场地内主要建(构)筑物布置位置不应受洪水、泥石流、滑坡等地质灾难影响工业场地2矿区道路、有轨运输及无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危急路段应按规定设置限速和警示标记小型露天采石场距工作台阶坡底线米范围内不得从事碎石加工作业503破裂站破裂系统应设置除尘装置;入料口应设置坚固牢靠的挡车设施,挡车设施的高度应不小于各种运输车辆最大轮胎直径的2/5o其他4
四、采剥工程序号检查项目检查内容台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应及设计一样1汗米方式不能采纳台阶式开采的小型采石场,应当自上而下分层依次开采露天矿边界应设牢靠的围栏或醒目的警示标记,防止无关人员误入露天矿边界上范围内,可能危及人员平安的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等,应予清除2m2采场管理采场坡面倾向不得及岩层倾向一样建立民用爆炸物品的领用、清退台账,数量要吻合,账目要清晰运输民用爆炸物品的车辆应保证设备的完好、平安、整齐,严禁带病作业作业前应进行洒水,削减扬尘3铲装作业铲装设备实力应能满意生产要求,必需及台阶高度相匹配采装工作面要平整,设备整齐,电缆管线摆放整齐,平盘无积水挖掘机汽笛或警报器应完好进行各种操作时,均应发出警告信号夜间作业时,车下及前后的全部信号、照明灯应完好两台以上的挖掘机在同一平台上作业时,挖掘机的间距汽车运输时,应不小于其最大挖掘半径的倍,且应不小于(小型采石350m场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的倍);机车运输时,应不小于二列列车的长度2上、下台阶同时作业的挖掘机,应沿台阶走向错开肯定的距离;在上部台阶边缘平安带进行协助作业的挖掘机,应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径倍的距离,且不小于350mo装车时,不应检查、维护车辆;驾驶员不应离开驾驶室,不应将头和手臂伸出驾驶室外运输设备不应装载过满或装载不均,也不应将巨大岩块装入车的一端,以免引起翻车事故其他8
五、矿山运输序号检查项目检查内容路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求;路面平整,不允许出现长宽度的坑包;路面整齐,无积水,无1m,
0.1m冰雪、无浮土、无杂物、无落石,并实行防尘措施配备必要的养路设备,对道路进行养护运输道路内侧应设水沟,外侧设车档,且水沟及车档应满意平安要求矿内各种道路,应依据具体状况(弯道、坡道、交叉路口、危急路段)设置平安警示标记夜间运输作业的矿山,应设置照明设施,主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识1马路运输山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段,外侧应设置护栏、挡车墙等卸矿地点应设置坚固牢靠的挡车设施,并设专人指挥挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5o严禁超载,禁止对车厢进行加高处理,严禁抛洒运输车辆应符合设计要求,禁止运用报废车辆运输驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人;不应在运行中升降车斗正常作业条件下,同类车不应超车,前后车应保持适当距离生产干线、坡道上不应无故停车不应采纳溜车方式发动车辆,下坡行驶不应空档滑行在坡道上停车时,司机不应离开;应运用停车制动,并实行平安措施带式输送机带式输送机两侧应设人行道,常常行人侧的人行道宽度应不小于
1.0m;另一侧应不小于
0.6m人行道的坡度大于7时,应设踏步2运输爱护装置齐全牢靠,主要包括防止跑偏、撕裂、断带、过速爱护、过载爱护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置装料和卸料点应设空仓、满仓等爱护装置,带有声光报警信号并及输送机连锁机头、减速器及其他旋转部分设防护罩不得运输规定以外的其他物料及设备非乘人带式输送机,严禁人员乘坐应刚好停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物,不应在运行的输送带下清矿其他3
六、机电管理序号检查项目检查内容机电技术资设备应登记在册,主要设备各项技术资料齐全,并按规定存档1料主要设备要有保养、运行、检修、交接班的修理指南及手册存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路;有沉没危急的采矿场,主排水泵的供电线路不少于两回路存在夜间作业要求的采场、运输道路、破裂站等作业区域应有良好的照明设施移动式电气设备运用矿用橡套软电缆供电线路2从变电所到采矿边界的供电应运用固定线路架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离,满意下列要求线路电压35KV,最小距离
3.0m;线路电压3〜10KV,最小距离
1.5m;线路电压以下,最小距离3KV
1.0m行灯或移动式电灯的电压不高于36Vo3供电电压露天采场照明运用电压为380V/220Vo金属容器和潮湿地点作业,平安电压不得超过12V变电所应有独立的避雷系统有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施4变电所过流和欠压爱护装置符合实际要求,并动作灵敏牢靠设备及电缆标记牌齐全矿山电气设备、线路必需有牢靠的避雷、接地装置,并定期进行检修5接地爱护36V以上及由于绝缘损坏而带有危急电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地接地线应采纳并联方式;露天矿接地装置的电阻应每年测定一次,记录测定结果有齐全牢靠的机电防护设施和平安警示牌,机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏6运行管理用电设备应有专用的受电开关;停电和送电应有工作牌电气设备可能被人触及的袒露带电部分,设置爱护罩或遮栏及警示标记供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌其他7
七、边坡管理序号检杳项目检查内容必需落实边坡平安措施设立边坡专(兼)职边坡管理组织或人员有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案1综合管理大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,应建立边坡监测系统,对边坡应进行定点定期观测,对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测,发觉问题刚好处理还应每年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析5对采场工作帮应每季度检查一次,高陡边帮应每月检查一次,不稳定区段在暴雨过后应刚好检查按要求对第四系表土进行剥离;台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、平安平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求2日常管刚好清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石,边坡浮石清除完毕之前,其下方不应生产;人员和设备不应在边坡底部停留不应在境界外邻近地区堆卸矿(废)石,增加边坡荷载在采场境界外围修筑截水沟,拦截外部地表水,并保持截水沟畅通,避开水流干脆冲刷边坡其他3
八、防排水序号检查项目检查内容管理机构矿山应设置防排水机构,建立水文地质档案1按设计要求修建截水沟,且截水沟保持畅通露天采场的总出入沟口、平洞口、排水井口和工业场地等处,都必需实行妥当的防洪措施2防排水措施边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时,应实行疏干排水措施,疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围,应刚好圈定、设立警示标记,并实行必要的平安措施按设计布置排水泵和排水管3防排水设备集水池应实行防护措施,防止人员坠入雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查其他4附件5矿山生产平安事故隐患排查治理记录是否重检查发觉序号隐患名称及内容整改期限备注大发觉人时间隐患整改责任人签字复杳验收入签字12345矿山生产平安事故隐患排查治理记录单位负责人(签字)填表人(签字)公司成立以单位主要负责人******为组长、各部门负责人为成员的工作组明确此项工作开展的主责部门(牵头、督导及考核)、责任部门及相关参及部门,应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应担当的职责并将职责分工要求纳入平安生产责任制进行考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控
2、收集及平安生产风险有关信息⑴矿山概况**********************成立于2015年5月12日,******~T商行政管理局为其核发了《营业执照》,企业法定代表人为******,公司类型为个人独资企业,经营范围为建筑用石料(凝灰岩)、砂石料开采及销售采石场位于******省******市******区******乡龙泉村,行政区划隶属于******市******区******乡管辖采石场东距G312线
0.5km,距离******市******城区25km,交通运输条件便利采石场目前拥有砂石料露天采场一处、破裂筛分系统一套,年处理砂石料10万产品主要销往******、******等地采石场《营业执照》、《采矿许可证》、《平安生产许可证》、主要负责人及平安管理人员《平安生产学问和管理实力考核合格证》等证照齐全企业正常生产期间有员工16人,其中管理人员2人,特种作业人员电工、电焊工各1人,装载机驾驶员2人,各岗位作业人员均持证上岗企业成立了平安生产领导小组,配备有专职平安生产管理人员;主要负责人、平安生产管理人员及特种作业人员均经培训合格,并取得了资格证书;制定了平安生产管理制度、各岗位平安生产责任制和各工种平安操作规程;编制了事故应急救援预案,并经专家评审通过后上报******区平安生产监督管理局进行了备案;按规定提取和运用平安专项费用,为职工配发了必要的劳动防护用品,购买了工伤保险⑵矿山作业风险调查
①岗位作业人员风险调查调查企业岗位人员设置及岗位职责岗位从事作业内容及范围,岗位作业人附件6隐患整改通知书隐患整改通知书编号01机修车间经检查,发觉你单位存在以下问题整改要求以上问题请于年月日前整改完毕,并将整改结果反馈平安生产部签发部门签收人日期年月日日期年月日整改结果以上问题已按要求整改完成平安部门负责人签字确认日期年月日员个人基本条件,岗前培训状况,劳动防护运用状况等调查岗位作业人员作业活动过程,调查作业过程操作运用的设备设施,对开采过程、劳动过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识,分析危急因素来源收集岗位作业人员所涉及的教化培训状况,岗位作业适用的平安规章制度,操作规程等资料询问岗位作业人员生产过程中可能发生的意外状况
②矿山企业特别场所风险调查调查边坡管理边坡管理机构或人员的设置状况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理状况调查防排水管理管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理状况
③矿山企业平安管理风险调查调查矿山企业的平安生产的基本条件建设程序及证照、平安标准化开展状况、平安管理机构及人员配置、工伤保险、平安生产费用投入运用状况、应急管理、作业生产系统管理状况等调查矿山企业平安管理状况:平安生产管理制度及程序文件、平安生产记录、相关图纸、平安教化培训、外包单位管理、应急演练工作开展、风险公示状况等调查矿山总平面布置,工业场地、破裂筛分站调查采剥工程管理开采方式、采场管理、铲装作业调查矿山运输矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设施、道路车档、避险设施、警示标记等调查机电设备管理机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地爱护、设备运行管理等
3、确定风险因素,编制风险识别报告
(二)实施阶段
1、采纳的风险分析方法介绍⑴作业条件危急性分析法一一LEC美国的K・J•格雷厄姆Keneth.J.Graham和G美•金尼Gilbert.F.Kinney探讨了人们在具有潜在危急环境中作业的危急性,提出了以所评价的环境及某些作为参考环境的对比为基础,将作业条件的危急性作为因变量(D),事故或危急事务发生的可能性(L)、暴露于危急环境的频率(E)及危急严峻程度(C)作为自变量,确定了它们之间的函数式D=LXEXC依据实际阅历他们给出了三个自变量的各种不同状况的分数值,实行对所评价的对象依据状况进行“打分”的方法,然后依据公式计算出其危急性分数值,再按危急性分数值划分的危急程度等级表,查出其危急程度的一种评价方法这是一种简洁易行的评价作业条件危急性的方法L--发生事故可能性大小分值事故发生的可能性完全可以预料10相当可能6可能,但不常常31可能性小,完全意外很不行能,可以设想
0.5极不行能
0.2实际不行能
0.1E一人体暴露在危急环境中的频繁程度分值暴露在危急环境中的频繁程度连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次,或偶然暴露31每月一次暴露特别罕见地暴露
0.5C一发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果大灾难,很多人死亡100灾难,数人死亡40特别严峻,一人死亡15严峻,重伤7重大,致残3引人注目,须要救援1D一危急性分值D值危急程度极其危急,不能接着作业320高度危急,要马上整改160—320显著危急,须要整改70—160一般危急,须要留意20—70稍有危急,可以接受20⑵平安检查表法-SCA平安检查表法Safety ChecklistAnalysis,缩写SCA是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危急类别、设计缺陷以及及一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危急性和有害性进行判别检查适用于工程、系统的各个阶段,是系统平安工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危急性评价方法为了找出系统中的担心全因素,把系统加以剖析,列出各层次的担心全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成依次编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫作平安检查表平安检查表是进行平安检查,发觉和查明各种危急和隐患、监督各项平安规章制度的实施,刚好发觉并制止违章行为的一个有力工具由于这种检查表可以事先编制并组织实施,自20世纪30年头起先应用以来已发展成为预料和预防事故的重要手段
①平安检查表的优缺点a.能够事先编制,故可有充分的时间组织有阅历的人员来编写,做到系统化、完整化,不致于漏掉能导致危急的关键因素;b.可以依据规定的标准、规范和法规,检查遵守的状况,提出精确的评价;c.表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到平安教化的作用表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进状况;d.简明易懂,简洁驾驭;e.只能作定性的评价,不能给出定量评价结果;f.只能对已经存在的对象评价
②平安检查表的编制平安检查表应列举需查明的全部会导致事故的担心全因素它采纳提问的方式,要求回答“是或“否”“是”表示符合要求,“否”表示存在问题有待于进一步改进所以在每个提问后面也可以设改进措施栏每个检查表均需注明检查时间、检查者、干脆负责人等,以便分清责任平安检查表的设计应做到系统、全面,检查项目应明确编制平安检查表主要依据是a.有关标准、规程、规范及规定为了保证平安生产,国家及有关部门发布了各类平安标准及有关的文件,这些是编制平安检查表的一个主要依据为了便于工作,有时将检查条款的出处加以注明,以便能尽快统一不同看法b.国内外事故案例搜集国内外同行业及同类产品德业的事故案例,从中发掘出担心全因素,作为平安检查的内容国内外及本单位在平安管理及生产中的有关阅历,自然也是一项重要内容c.通过系统分析,确定的危急部位及防范措施,都是平安检查表的内容d.探讨成果在现代信息社会和学问经济时代,学问的更新很快,编制平安检查表必需采纳最新的学问和探讨成果包括新的方法、技术、法规和标准
2、确定风险等级⑴确定矿山作业岗位风险等级通过对岗位作业人员作业活动过程调查,结合作业场所的工程分析、现场调查、环境分析等全面识别岗位作业过程中,所存在的各种风险因素;通过LEC法,判定风险因素等级,由此来确定岗位作业人员风险管控层级矿山企业应依据矿山生产实际,确定金属非金属露天矿山作业现场危急性较大的作业岗位数量为有效落实风险管控,结合作业条件危急性分析法一一LEC法,将作业岗位风险等级划分为四个级别表1金属非金属露天矿山岗位风险分级风险等级危急程度D值。